2024年部门预算公开表 | ||||||||
单位编码： | 805001,805002 | |||||||
单位名称： |
衡阳县樟树乡人民政府,衡阳县樟树乡三中心一大队 | |||||||
部门预算公开表 | |
一、部门预算报表 | |
1 | 收支总表 |
2 | 收入总表 |
3 | 支出总表 |
4 | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
5 | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
6 | 财政拨款收支总表 |
7 | 一般公共预算支出表 |
8 | 一般公共预算基本支出表 |
9 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
10 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
11 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
12 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） |
13 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） |
14 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
15 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
16 | 政府性基金预算支出表 |
17 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
18 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
19 | 国有资本经营预算支出表 |
20 | 财政专户管理资金预算支出表 |
21 | 专项资金预算汇总表 |
22 | 项目支出绩效目标表 |
23 | 整体支出绩效目标表 |
部门公开表01 | |||||||
收支总表 | |||||||
单位：805001_衡阳县樟树乡人民政府,单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队 | 金额单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按部门预算经济分类） | 预算数 | 项目（按政府预算经济分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 569.14 | （一）一般公共服务支出 | 192.14 | 一、基本支出 | 394.71 | 一、机关工资福利支出 | 292.07 |
经费拨款 | 569.14 | （二）外交支出 | 工资福利支出 | 363.36 | 二、机关商品和服务支出 | 160.33 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | （三）国防支出 | 商品和服务支出 | 30.52 | 三、机关资本性支出 | |||
行政事业性收费收入 | （四）公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 0.83 | 四、机关资本性支出（基本建设） | |||
专项收入 | （五）教育支出 | 二、项目支出 | 283.61 | 五、对事业单位经常性补助 | 197.74 | ||
国有资本经营收入 | （六）科学技术支出 | 按项目管理的工资福利支出 | 125.73 | 六、对事业单位资本性补助 | |||
国有资源（资产）有偿使用收入 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 按项目管理的商品和服务支出 | 130.52 | 七、对企业补助 | |||
罚没收入 | （八）社会保障和就业支出 | 90.90 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 27.36 | 八、对企业资本性支出 | ||
捐赠收入 | （九）社会保险基金支出 | 债务利息及费用支出 | 九、对个人和家庭的补助 | 28.19 | |||
政府住房基金收入 | （十）卫生健康支出 | 22.90 | 资本性支出（基本建设） | 十、对社会保障基金补助 | |||
其他纳入一般公共预算管理的非税收入 | （十一）节能环保支出 | 资本性支出 | 十一、债务利息及费用支出 | ||||
一般债券 | （十二）城乡社区支出 | 对企业补助（基本建设） | 十二、债务还本支出 | ||||
外国政府和国际组织贷款 | （十三）农林水支出 | 342.74 | 对企业补助 | 十三、转移性支出 | |||
外国政府和国际组织捐赠 | （十四）交通运输支出 | 对社会保障基金补助 | 十四、其他支出 | ||||
二、政府性基金预算拨款收入 | （十五）资源勘探工业信息等支出 | 其他支出 | |||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | （十六）商业服务业等支出 | 三、事业单位经营服务支出 | |||||
四、社会保障基金预算资金 | （十七）金融支出 | ||||||
五、财政专户管理资金收入 | （十八）援助其他地区支出 | ||||||
六、上级财政补助收入 | （十九）自然资源海洋气象等支出 | ||||||
一般公共预算补助 | （二十）住房保障支出 | 29.65 | |||||
政府性基金补助 | （二十一）粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算补助 | （二十二）国有资本经营预算支出 | ||||||
七、事业收入 | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | ||||||
八、事业单位经营收入 | （二十四）预备费 | ||||||
九、上级单位补助收入 | （二十五）其他支出 | ||||||
十、附属单位上缴收入 | （二十六）转移性支出 | ||||||
十一、其他收入 | （二十七）债务还本支出 | ||||||
（二十八）债务付息支出 | |||||||
（二十九）债务发行费用支出 | |||||||
（三十）抗疫特别国债安排的支出 | |||||||
本 年 收 入 合 计 | 569.14 | 本 年 支 出 合 计 | 678.32 | 本 年 支 出 合 计 | 678.32 | 本 年 支 出 合 计 | 678.32 |
上年结转结余 | 109.19 | 年终结转结余 | 年终结转结余 | 年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 678.32 | 支 出 总 计 | 678.32 | 支 出 总 计 | 678.32 | 支 出 总 计 | 678.32 |
部门公开表02 | ||||||||||||||||||||||||
收入总表 | ||||||||||||||||||||||||
单位：805001_衡阳县樟树乡人民政府,单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 财政专户管理资金 | 上级财政补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级单位补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||
一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | 国有资本经营预算补助 | 社会保险基金预算资金 | |||||||||||||||||||||
合计 | 678.32 | 569.14 | 569.14 | 109.19 | 109.19 | |||||||||||||||||||
805 | 衡阳县樟树乡 | 678.32 | 569.14 | 569.14 | 109.19 | 109.19 | ||||||||||||||||||
805001 | 衡阳县樟树乡人民政府 | 480.59 | 371.40 | 371.40 | 109.19 | 109.19 | ||||||||||||||||||
805002 | 衡阳县樟树乡三中心一大队 | 197.74 | 197.74 | 197.74 | ||||||||||||||||||||
部门公开表03 | ||||||||||
支出总表 | ||||||||||
单位：805001_衡阳县樟树乡人民政府,单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队 | 金额单位：万元 | |||||||||
功能科目 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||
合计 | 678.32 | 394.71 | 283.61 | |||||||
805 | 805 | 678.32 | 394.71 | 283.61 | ||||||
805001 | 衡阳县樟树乡人民政府 | 480.59 | 196.98 | 283.61 | ||||||
201 | 201 | 一般公共服务支出 | 192.14 | 153.92 | 38.22 | |||||
201 | 01 | 20101 | 人大事务 | 5.00 | 5.00 | |||||
201 | 01 | 01 | 2010101 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | ||||
201 | 02 | 20102 | 政协事务 | 5.00 | 5.00 | |||||
201 | 02 | 01 | 2010201 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | ||||
201 | 03 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 161.14 | 153.92 | 7.22 | ||||
201 | 03 | 01 | 2010301 | 行政运行 | 161.14 | 153.92 | 7.22 | |||
201 | 99 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 21.00 | 21.00 | |||||
201 | 99 | 99 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 21.00 | 21.00 | ||||
208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.43 | 19.35 | 48.08 | |||||
208 | 02 | 20802 | 民政管理事务 | 46.80 | 46.80 | |||||
208 | 02 | 08 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 46.80 | 46.80 | ||||
208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.35 | 19.35 | |||||
208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.35 | 19.35 | ||||
208 | 08 | 20808 | 抚恤 | 1.28 | 1.28 | |||||
208 | 08 | 99 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.28 | 1.28 | ||||
210 | 210 | 卫生健康支出 | 10.30 | 10.30 | ||||||
210 | 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.30 | 10.30 | |||||
210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.30 | 10.30 | ||||
213 | 213 | 农林水支出 | 197.31 | 197.31 | ||||||
213 | 07 | 21307 | 农村综合改革 | 197.31 | 197.31 | |||||
213 | 07 | 05 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 197.31 | 197.31 | ||||
221 | 221 | 住房保障支出 | 13.40 | 13.40 | ||||||
221 | 02 | 22102 | 住房改革支出 | 13.40 | 13.40 | |||||
221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 13.40 | 13.40 | ||||
805002 | 衡阳县樟树乡三中心一大队 | 197.74 | 197.74 | |||||||
208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.47 | 23.47 | ||||||
208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.47 | 23.47 | |||||
208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.47 | 23.47 | ||||
210 | 210 | 卫生健康支出 | 12.59 | 12.59 | ||||||
210 | 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.59 | 12.59 | |||||
210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.59 | 12.59 | ||||
213 | 213 | 农林水支出 | 145.43 | 145.43 | ||||||
213 | 01 | 21301 | 农业农村 | 145.43 | 145.43 | |||||
213 | 01 | 04 | 2130104 | 事业运行 | 145.43 | 145.43 | ||||
221 | 221 | 住房保障支出 | 16.25 | 16.25 | ||||||
221 | 02 | 22102 | 住房改革支出 | 16.25 | 16.25 | |||||
221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 16.25 | 16.25 | ||||
部门公开表04 | |||||||||||||||||||
支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） | |||||||||||||||||||
单位：805001_衡阳县樟树乡人民政府,单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出 | 机关资本性支出(基本建设) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
合计 | 678.32 | 292.07 | 160.33 | 197.74 | 28.19 | ||||||||||||||
805 | 衡阳县樟树乡 | 678.32 | 292.07 | 160.33 | 197.74 | 28.19 | |||||||||||||
805001 | 衡阳县樟树乡人民政府 | 480.59 | 292.07 | 160.33 | 28.19 | ||||||||||||||
201 | 01 | 01 | 805001 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||
201 | 02 | 01 | 805001 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||
201 | 03 | 01 | 805001 | 行政运行 | 161.14 | 123.29 | 37.03 | 0.83 | |||||||||||
201 | 99 | 99 | 805001 | 其他一般公共服务支出 | 21.00 | 21.00 | |||||||||||||
208 | 02 | 08 | 805001 | 基层政权建设和社区治理 | 46.80 | 46.80 | |||||||||||||
208 | 05 | 05 | 805001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.35 | 19.35 | |||||||||||||
208 | 08 | 99 | 805001 | 其他优抚支出 | 1.28 | 1.28 | |||||||||||||
210 | 11 | 01 | 805001 | 行政单位医疗 | 10.30 | 10.30 | |||||||||||||
213 | 07 | 05 | 805001 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 197.31 | 125.73 | 45.50 | 26.08 | |||||||||||
221 | 02 | 01 | 805001 | 住房公积金 | 13.40 | 13.40 | |||||||||||||
805002 | 衡阳县樟树乡三中心一大队 | 197.74 | 197.74 | ||||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 805002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.47 | 23.47 | |||||||||||||
210 | 11 | 02 | 805002 | 事业单位医疗 | 12.59 | 12.59 | |||||||||||||
213 | 01 | 04 | 805002 | 事业运行 | 145.43 | 145.43 | |||||||||||||
221 | 02 | 01 | 805002 | 住房公积金 | 16.25 | 16.25 | |||||||||||||
部门公开表05 | ||||||||||||||||||||
支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） | ||||||||||||||||||||
单位：805001_衡阳县樟树乡人民政府,单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 按项目管理的工资福利支出 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
合计 | 678.32 | 394.71 | 363.36 | 30.52 | 0.83 | 283.61 | 125.73 | 130.52 | 27.36 | |||||||||||
805 | 衡阳县樟树乡 | 678.32 | 394.71 | 363.36 | 30.52 | 0.83 | 283.61 | 125.73 | 130.52 | 27.36 | ||||||||||
805001 | 衡阳县樟树乡人民政府 | 480.59 | 196.98 | 166.34 | 29.81 | 0.83 | 283.61 | 125.73 | 130.52 | 27.36 | ||||||||||
201 | 01 | 01 | 805001 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||
201 | 02 | 01 | 805001 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||
201 | 03 | 01 | 805001 | 行政运行 | 161.14 | 153.92 | 123.29 | 29.81 | 0.83 | 7.22 | 7.22 | |||||||||
201 | 99 | 99 | 805001 | 其他一般公共服务支出 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | |||||||||||||
208 | 02 | 08 | 805001 | 基层政权建设和社区治理 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | |||||||||||||
208 | 05 | 05 | 805001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | |||||||||||||
208 | 08 | 99 | 805001 | 其他优抚支出 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | |||||||||||||
210 | 11 | 01 | 805001 | 行政单位医疗 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | |||||||||||||
213 | 07 | 05 | 805001 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 197.31 | 197.31 | 125.73 | 45.50 | 26.08 | |||||||||||
221 | 02 | 01 | 805001 | 住房公积金 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | |||||||||||||
805002 | 衡阳县樟树乡三中心一大队 | 197.74 | 197.74 | 197.02 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
208 | 05 | 05 | 805002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.47 | 23.47 | 23.47 | |||||||||||||
210 | 11 | 02 | 805002 | 事业单位医疗 | 12.59 | 12.59 | 12.59 | |||||||||||||
213 | 01 | 04 | 805002 | 事业运行 | 145.43 | 145.43 | 144.71 | 0.72 | ||||||||||||
221 | 02 | 01 | 805002 | 住房公积金 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | |||||||||||||
部门公开表06 | |||
财政拨款收支总表 | |||
单位：805001_衡阳县樟树乡人民政府,单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队 | 金额单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 569.14 | 一、本年支出 | 678.32 |
（一）一般公共预算拨款 | 569.14 | （一）一般公共服务支出 | 192.14 |
经费拨款 | 569.14 | （二）外交支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | （三）国防支出 | ||
（二）政府性基金预算拨款 | （四）公共安全支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （五）教育支出 | ||
（四）社会保险基金预算资金 | （六）科学技术支出 | ||
二、上年结转 | 109.19 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
（一）一般公共预算拨款 | 109.19 | （八）社会保障和就业支出 | 90.90 |
（二）政府性基金预算拨款 | （九）社会保险基金支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （十）卫生健康支出 | 22.90 | |
（四）社会保险基金预算资金 | （十一）节能环保支出 | ||
（十二）城乡社区支出 | |||
（十三）农林水支出 | 342.74 | ||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地区支出 | |||
（十九）自然资源海洋气象等支出 | |||
（二十）住房保障支出 | 29.65 | ||
（二十一）粮油物资储备支出 | |||
（二十二）国有资本经营预算支出 | |||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十四）预备费 | |||
（二十五）其他支出 | |||
（二十六）转移性支出 | |||
（二十七）债务还本支出 | |||
（二十八）债务付息支出 | |||
（二十九）债务发行费用支出 | |||
（三十）抗疫特别国债安排的支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 678.32 | 支 出 总 计 | 678.32 |
部门公开表07 | ||||||||||
一般公共预算支出表 | ||||||||||
单位：805001_衡阳县樟树乡人民政府,单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队 | 金额单位：万元 | |||||||||
功能科目 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
合计 | 678.32 | 394.71 | 363.36 | 0.83 | 30.52 | 283.61 | ||||
805 | 衡阳县樟树乡 | 678.32 | 394.71 | 363.36 | 0.83 | 30.52 | 283.61 | |||
805001 | 衡阳县樟树乡人民政府 | 480.59 | 196.98 | 166.34 | 0.83 | 29.81 | 283.61 | |||
201 | 201 | 一般公共服务支出 | 192.14 | 153.92 | 123.29 | 0.83 | 29.81 | 38.22 | ||
201 | 01 | 20101 | 人大事务 | 5.00 | 5.00 | |||||
201 | 01 | 01 | 2010101 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | ||||
201 | 02 | 20102 | 政协事务 | 5.00 | 5.00 | |||||
201 | 02 | 01 | 2010201 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | ||||
201 | 03 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 161.14 | 153.92 | 123.29 | 0.83 | 29.81 | 7.22 | |
201 | 03 | 01 | 2010301 | 行政运行 | 161.14 | 153.92 | 123.29 | 0.83 | 29.81 | 7.22 |
201 | 99 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 21.00 | 21.00 | |||||
201 | 99 | 99 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 21.00 | 21.00 | ||||
208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.43 | 19.35 | 19.35 | 48.08 | ||||
208 | 02 | 20802 | 民政管理事务 | 46.80 | 46.80 | |||||
208 | 02 | 08 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 46.80 | 46.80 | ||||
208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | ||||
208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | |||
208 | 08 | 20808 | 抚恤 | 1.28 | 1.28 | |||||
208 | 08 | 99 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.28 | 1.28 | ||||
210 | 210 | 卫生健康支出 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | |||||
210 | 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | ||||
210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | |||
213 | 213 | 农林水支出 | 197.31 | 197.31 | ||||||
213 | 07 | 21307 | 农村综合改革 | 197.31 | 197.31 | |||||
213 | 07 | 05 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 197.31 | 197.31 | ||||
221 | 221 | 住房保障支出 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | |||||
221 | 02 | 22102 | 住房改革支出 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | ||||
221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | |||
805002 | 衡阳县樟树乡三中心一大队 | 197.74 | 197.74 | 197.02 | 0.72 | |||||
208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.47 | 23.47 | 23.47 | |||||
208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.47 | 23.47 | 23.47 | ||||
208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.47 | 23.47 | 23.47 | |||
210 | 210 | 卫生健康支出 | 12.59 | 12.59 | 12.59 | |||||
210 | 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.59 | 12.59 | 12.59 | ||||
210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.59 | 12.59 | 12.59 | |||
213 | 213 | 农林水支出 | 145.43 | 145.43 | 144.71 | 0.72 | ||||
213 | 01 | 21301 | 农业农村 | 145.43 | 145.43 | 144.71 | 0.72 | |||
213 | 01 | 04 | 2130104 | 事业运行 | 145.43 | 145.43 | 144.71 | 0.72 | ||
221 | 221 | 住房保障支出 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | |||||
221 | 02 | 22102 | 住房改革支出 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | ||||
221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | |||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | ||||||||||
部门公开表08 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
单位：805001_衡阳县樟树乡人民政府,单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.83 | 0.83 | |
30305 | 生活补助 | 0.83 | 0.83 | |
301 | 工资福利支出 | 363.36 | 363.36 | |
30101 | 基本工资 | 161.17 | 161.17 | |
30102 | 津贴补贴 | 104.72 | 104.72 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.11 | 2.11 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.82 | 42.82 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.90 | 22.90 | |
30113 | 住房公积金 | 29.65 | 29.65 | |
302 | 商品和服务支出 | 30.52 | 30.52 | |
30209 | 物业管理费 | 0.48 | 0.48 | |
30201 | 办公费 | 4.52 | 4.52 | |
30228 | 工会经费 | 2.15 | 2.15 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 1.88 | 1.88 | |
30205 | 水费 | 0.48 | 0.48 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.64 | 1.64 | |
30206 | 电费 | 1.90 | 1.90 | |
30217 | 公务接待费 | 4.14 | 4.14 | |
30239 | 其他交通费用 | 13.36 | 13.36 | |
合计 | 394.71 | 364.19 | 30.52 | |
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | ||||
部门公开表09 | |||||||||||||
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) | |||||||||||||
单位：805001_衡阳县樟树乡人民政府,单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 机关工资福利支出 | 对事业单位经常性补助 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资奖金津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 合计 | 工资福利支出 | 其他对事业单位补助 | |||
合计 | 363.36 | 166.34 | 122.34 | 30.61 | 13.40 | 197.02 | 197.02 | ||||||
805 | 衡阳县樟树乡 | 363.36 | 166.34 | 122.34 | 30.61 | 13.40 | 197.02 | 197.02 | |||||
805001 | 衡阳县樟树乡人民政府 | 166.34 | 166.34 | 122.34 | 30.61 | 13.40 | |||||||
201 | 03 | 01 | 805001 | 行政运行 | 123.29 | 123.29 | 122.34 | 0.95 | |||||
208 | 05 | 05 | 805001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | ||||||
210 | 11 | 01 | 805001 | 行政单位医疗 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | ||||||
221 | 02 | 01 | 805001 | 住房公积金 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | ||||||
805002 | 衡阳县樟树乡三中心一大队 | 197.02 | 197.02 | 197.02 | |||||||||
208 | 05 | 05 | 805002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.47 | 23.47 | 23.47 | ||||||
210 | 11 | 02 | 805002 | 事业单位医疗 | 12.59 | 12.59 | 12.59 | ||||||
213 | 01 | 04 | 805002 | 事业运行 | 144.71 | 144.71 | 144.71 | ||||||
221 | 02 | 01 | 805002 | 住房公积金 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | ||||||
部门公开表10 | |||||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) | |||||||||||||||||||||
单位：805001_衡阳县樟树乡人民政府,单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 工资津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 合计 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 合计 | 伙食补助费 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | ||||
合计 | 363.36 | 265.89 | 161.17 | 104.72 | 67.82 | 42.82 | 22.90 | 2.11 | 29.65 | ||||||||||||
805 | 衡阳县樟树乡 | 363.36 | 265.89 | 161.17 | 104.72 | 67.82 | 42.82 | 22.90 | 2.11 | 29.65 | |||||||||||
805001 | 衡阳县樟树乡人民政府 | 166.34 | 122.34 | 71.50 | 50.83 | 30.61 | 19.35 | 10.30 | 0.95 | 13.40 | |||||||||||
201 | 03 | 01 | 805001 | 行政运行 | 123.29 | 122.34 | 71.50 | 50.83 | 0.95 | 0.95 | |||||||||||
208 | 05 | 05 | 805001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | ||||||||||||||
210 | 11 | 01 | 805001 | 行政单位医疗 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | ||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 805001 | 住房公积金 | 13.40 | 13.40 | |||||||||||||||
805002 | 衡阳县樟树乡三中心一大队 | 197.02 | 143.55 | 89.67 | 53.88 | 37.22 | 23.47 | 12.59 | 1.16 | 16.25 | |||||||||||
208 | 05 | 05 | 805002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.47 | 23.47 | 23.47 | ||||||||||||||
210 | 11 | 02 | 805002 | 事业单位医疗 | 12.59 | 12.59 | 12.59 | ||||||||||||||
213 | 01 | 04 | 805002 | 事业运行 | 144.71 | 143.55 | 89.67 | 53.88 | 1.16 | 1.16 | |||||||||||
221 | 02 | 01 | 805002 | 住房公积金 | 16.25 | 16.25 | |||||||||||||||
部门公开表11 | ||||||||||
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) | ||||||||||
单位：805001_衡阳县樟树乡人民政府,单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队 | 金额单位：万元 | |||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||
合计 | 0.83 | 0.83 | ||||||||
805 | 衡阳县樟树乡 | 0.83 | 0.83 | |||||||
805001 | 衡阳县樟树乡人民政府 | 0.83 | 0.83 | |||||||
201 | 03 | 01 | 805001 | 行政运行 | 0.83 | 0.83 | ||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | ||||||||||
部门公开表12 | |||||||||||||||||
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） | |||||||||||||||||
单位：805001_衡阳县樟树乡人民政府,单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 代缴社会保险费 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||
合计 | 0.83 | 0.83 | |||||||||||||||
805 | 衡阳县樟树乡 | 0.83 | 0.83 | ||||||||||||||
805001 | 衡阳县樟树乡人民政府 | 0.83 | 0.83 | ||||||||||||||
201 | 03 | 01 | 805001 | 行政运行 | 0.83 | 0.83 | |||||||||||
部门公开表13 | |||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） | |||||||||||||||||||
单位：805001_衡阳县樟树乡人民政府,单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 机关商品和服务支出 | 对事业单位经常性补助 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国（境）费用 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 合计 | 商品和服务支出 | 其他对事业单位补助 | |||
合计 | 30.52 | 29.81 | 22.16 | 4.14 | 1.88 | 1.64 | 0.72 | 0.72 | |||||||||||
805 | 衡阳县樟树乡 | 30.52 | 29.81 | 22.16 | 4.14 | 1.88 | 1.64 | 0.72 | 0.72 | ||||||||||
805001 | 衡阳县樟树乡人民政府 | 29.81 | 29.81 | 22.16 | 4.14 | 1.88 | 1.64 | ||||||||||||
201 | 03 | 01 | 805001 | 行政运行 | 29.81 | 29.81 | 22.16 | 4.14 | 1.88 | 1.64 | |||||||||
805002 | 衡阳县樟树乡三中心一大队 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | |||||||||||||||
213 | 01 | 04 | 805002 | 事业运行 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | ||||||||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | |||||||||||||||||||
部门公开表14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
单位：805001_衡阳县樟树乡人民政府,单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 30.52 | 4.52 | 0.48 | 1.90 | 0.48 | 4.14 | 2.15 | 1.88 | 13.36 | 1.64 | ||||||||||||||||||||||
805 | 衡阳县樟树乡 | 30.52 | 4.52 | 0.48 | 1.90 | 0.48 | 4.14 | 2.15 | 1.88 | 13.36 | 1.64 | |||||||||||||||||||||
805001 | 衡阳县樟树乡人民政府 | 29.81 | 4.52 | 0.48 | 1.90 | 0.48 | 4.14 | 1.43 | 1.88 | 13.36 | 1.64 | |||||||||||||||||||||
201 | 03 | 01 | 805001 | 行政运行 | 29.81 | 4.52 | 0.48 | 1.90 | 0.48 | 4.14 | 1.43 | 1.88 | 13.36 | 1.64 | ||||||||||||||||||
805002 | 衡阳县樟树乡三中心一大队 | 0.72 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||
213 | 01 | 04 | 805002 | 事业运行 | 0.72 | 0.72 | ||||||||||||||||||||||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
部门公开表15 | |||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||
单位：805001_衡阳县樟树乡人民政府,单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队 | 金额单位：万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合计 | 6.01 | 1.88 | 1.88 | 4.14 | |||
805 | 衡阳县樟树乡 | 6.01 | 1.88 | 1.88 | 4.14 | ||
805001 | 衡阳县樟树乡人民政府 | 6.01 | 1.88 | 1.88 | 4.14 | ||
805002 | 衡阳县樟树乡三中心一大队 | ||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | |||||||
部门公开表16 | |||||||
政府性基金预算支出表 | |||||||
单位：805001_衡阳县樟树乡人民政府,单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队 | 金额单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年政府性基金预算支出 | 项目支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
合计 | 0.00 | ||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | |||||||
部门公开表17 | |||||||||||||||||||
政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） | |||||||||||||||||||
单位：805001_衡阳县樟树乡人民政府,单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出 | 机关资本性支出(基本建设) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
合计 | 0.00 | ||||||||||||||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | |||||||||||||||||||
部门公开表18 | |||||||||||||||||||
政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） | |||||||||||||||||||
单位：805001_衡阳县樟树乡人民政府,单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
合计 | 0.00 | ||||||||||||||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | |||||||||||||||||||
部门公开表19 | |||||||
国有资本经营预算支出表 | |||||||
单位：805001_衡阳县樟树乡人民政府,单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队 | 金额单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年国有资本经营预算支出 | 项目支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
合计 | 0.00 | ||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | |||||||
部门公开表20 | |||||||
财政专户管理资金预算支出表 | |||||||
单位：805001_衡阳县樟树乡人民政府,单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队 | 金额单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年财政专户管理资金预算支出 | 项目支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
合计 | 0.00 | ||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | |||||||
部门公开表21 | |||||||||||||
专项资金预算汇总表 | |||||||||||||
单位：805001_衡阳县樟树乡人民政府,单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
单位代码 | 单位名称（专项名称） | 预算额度 | 预算编制方式 | ||||||||||
总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 | |||||||
一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 | ||||||||
合计 | 283.61 | 283.61 | 283.61 | 283.61 | |||||||||
805 | 衡阳县樟树乡 | 283.61 | 283.61 | 283.61 | 283.61 | ||||||||
805001 | 人大代表工作站（樟树乡） | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
805001 | 政协委员工作室（樟树乡） | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
805001 | 弥补乡镇事业费（含乡镇武装经费等）（樟树乡） | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | ||||||||
805001 | 转移支付留成（樟树乡） | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | ||||||||
805001 | 2023年结余结转(805001) | 109.19 | 109.19 | 109.19 | 109.19 | ||||||||
805001 | 社区运转经费（樟树乡） | 24.40 | 24.40 | 24.40 | 24.40 | ||||||||
805001 | 优抚支出（樟树乡） | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | ||||||||
805001 | 村级组织运转经费（村级办公经费）（樟树乡） | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | ||||||||
805001 | 村级组织运转经费（服务群众专项经费）（农村环境整治）（樟树乡） | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
805001 | 村级组织运转经费（离任村干部生活补助）（樟树乡） | 13.42 | 13.42 | 13.42 | 13.42 | ||||||||
805001 | 村级组织运转经费（农村公共服务运行维护经费）（樟树乡） | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||||||||
805001 | 村级组织运转经费（在任村干部工资）（樟树乡） | 95.35 | 95.35 | 95.35 | 95.35 | ||||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | |||||||||||||
部门公开表22 | ||||||||||||
项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
单位：805001_衡阳县樟树乡人民政府,单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队 | 金额单位：万元 | |||||||||||
单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | ||||
805001 | 衡阳县樟树乡人民政府 | 283.61 | ||||||||||
805001 | 2023年结余结转(805001) | 109.19 | 成本指标 | 经济成本指标 | 结余结转 | 109.1891万元 | 日常办公经费总成本**万元 | 村级日常办公经费全年成本控制在**万元，得满分；每超出1%扣0.1分，扣完为止 | 万元 | 定量 | ||
109.1891万元/年 | 每村（社区）不少于**万元/年 | 各村（社区）日常办公经费全年成本控制在**万元，得满分，每超出1%扣0.1分，扣完为止。 | 年 | 定量 | ||||||||
社会成本指标 | ||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 结余结转 | 109.1891万元 | 日常办公经费安排金额**万元 | 村级日常办公经费完成足额拨付，得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止 | 万元 | 定量 | |||||
质量指标 | 村（社区）数 | 100% | 各级村级日常办公费拨付覆盖率100% | 村级日常办公费拨付覆盖率100%，得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止 | % | 定量 | ||||||
时效指标 | 结余结转 | 2024年12月31日前 | 日常办公经费在2024年12月31日前拨付 | 村级日常办公经费在2024年12月31日前拨付完成，得满分，超3个月内完成得0.1分，超6个月后不得分 | 年/月/日 | 定性 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 提高村级日常办公效益 | 有所提高 | 提高村级日常办公效益，更好的为民办实事 | 村级日常办公费用拨付实施后，村及日常办公效益提高效果明显得满分；效果一般得0.1分；效果不明显不得分 | 无 | 定性 | ||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高村干部服务群众意识，增强群众满意度 | 96% | 绝大部分人满意 | 服务对象满意度95%以上得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止 | % | 定量 | |||||
805001 | 村级组织运转经费（村级办公经费）（樟树乡） | 17.00 | 成本指标 | 经济成本指标 | 日常办公经费总成本 | 17 | 日常办公经费总成本17万元 | 村级日常办公经费全年成本控制在17万元，得满分；每超出1%扣0.1分，扣完为止 | 万元 | 定量 | ||
社会成本指标 | ||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 日常办公经费安排金额 | 17 | 日常办公经费安排金额17万元 | 村级日常办公经费完成17万元足额拨付，得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止 | 万元 | 定量 | |||||
质量指标 | 各级村级日常办公费拨付覆盖率 | 100% | 各级村级日常办公费拨付覆盖率100% | 村级日常办公费拨付覆盖率100%，得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止 | % | 定量 | ||||||
时效指标 | 日常办公经费拨付及时性 | 2024年12月31日前 | 日常办公经费在2024年12月31日前拨付 | 村级日常办公经费在2024年12月31日前拨付完成，得满分，超3个月内完成扣1分，超6个月后不得分 | 年/月/日 | 定性 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 提高村级日常办公效益 | 有所提高 | 提高村级日常办公效益，更好的为民办实事 | 村级日常办公费用拨付实施后，村及日常办公效益提高效果明显得满分；效果一般扣1分；效果不明显不得分 | 无 | 定性 | ||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高村干部服务群众意识，增强群众满意度 | 95% | 绝大部分人满意 | 服务对象满意度95%以上得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止 | % | 定量 | |||||
805001 | 村级组织运转经费（服务群众专项经费）（农村环境整治）（樟树乡） | 5.00 | 成本指标 | 经济成本指标 | 服务群众专项经费总成本 | 5 | 服务群众经费总成本5万元 | 服务群众经费全年成本控制在5万元，得满分；每超出1%扣0.1分，扣完为止 | 万元 | 定量 | ||
社会成本指标 | ||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 服务群众专项经费拨付金额 | 5 | 服务群众专项经费拨付金额5万元 | 服务群众专项经费完成5万元足额拨付，得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止 | 万元 | 定量 | |||||
质量指标 | 服务群众专项经费拨付覆盖率 | 100% | 服务群众专项经费拨付覆盖率100% | 服务群众专项经费拨付覆盖率100%，得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止 | % | 定量 | ||||||
时效指标 | 服务群众专项经费拨付及时性 | 2024年12月31日前 | 服务群众专项经费在2024年12月31日前拨付 | 服务群众专项经费均在2024年12月31日前拨付完成，得满分，超3个月内完成扣1分，超6个月后不得分 | 年/月/日 | 定性 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 服务群众，改善民生 | 效果明显 | 服务群众、改善民生、增加群众幸福感 | 服务群众专项经费实施后，效果明显得满分；效果一般扣1分；效果不明显不得分 | 无 | 定性 | ||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% | 绝大部分人满意 | 服务对象满意度95%以上得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止 | % | 定量 | |||||
805001 | 村级组织运转经费（离任村干部生活补助）（樟树乡） | 13.42 | 成本指标 | 经济成本指标 | 离任村干部补助总成本 | 13.4240 | 离任村干部补助总成本13.4240万元 | 离任村干部补助全年成本控制在13.4240万元，得满分；每超出1%扣0.1分，扣完为止 | 万元 | 定量 | ||
社会成本指标 | ||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 全年离任村干部补助总额 | 13.4240 | 全年离任村干部补助发放金额13.4240万元 | 离任村干部补助完成13.4240万元足额发放，得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止 | 万元 | 定量 | |||||
质量指标 | 离任村干部补助发放覆盖率 | 100% | 离任村干部补助发放覆盖率100% | 离任村干部补助发放覆盖率100%，得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止 | % | 定量 | ||||||
时效指标 | 离任村干部补助发放及时性 | 2024年12月31日前 | 离任村干部工资在2024年12月31日前拨付 | 离任村干部补助在2024年12月31日前拨付完成，得满分，超3个月内完成扣1分，超6个月后不得分 | 年/月/日 | 定性 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 保障离任村干部补助水平 | 有所保障 | 离任村干部补助得到大力保障 | 离任村干部补助得到大力保障效果明显得满分；效果一般扣1分；效果不明显不得分 | 无 | 定性 | ||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离任村干部满意度 | 95% | 绝大部分人满意 | 服务对象满意度95%以上得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止 | % | 定量 | |||||
805001 | 村级组织运转经费（农村公共服务运行维护经费）（樟树乡） | 0.75 | 成本指标 | 经济成本指标 | 公共运行维护费总成本 | 0.75 | 公共运行维护费总成本0.75万元 | 公共运行维护费全年成本控制在0.75万元，得满分；每超出1%扣0.1分，扣完为止 | 万元 | 定量 | ||
社会成本指标 | ||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 公共运行维护费 | 0.75 | 公共运行维护费金额0.75万元 | 公共运行维护费完成0.75万元足额拨付，得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止 | 万元 | 定量 | |||||
质量指标 | 公共运行维护费拨付覆盖率 | 100% | 公共运行维护费拨付覆盖率100% | 公共运行维护费拨付覆盖率100%，得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止 | % | 定量 | ||||||
时效指标 | 公共运行维护费拨付及时性 | 2024年12月31日前 | 公共运行维护费在2024年12月31日前拨付 | 公共运行维护费在2024年12月31日前拨付完成，得满分，超3个月内完成扣1分，超6个月后不得分 | 年/月/日 | 定性 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 提升服务水平 | 有所提升 | 提升民生大众服务水平 | 公共运行维护费拨付实施后，提高效果明显得满分；效果一般扣1分；效果不明显不得分 | 无 | 定性 | ||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% | 绝大部分人满意 | 服务对象满意度95%以上得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止 | % | 定量 | |||||
805001 | 村级组织运转经费（在任村干部工资）（樟树乡） | 95.35 | 成本指标 | 经济成本指标 | 村干部工资总成本 | 95.3496 | 村干部工资总成本99.1134万元 | 村干部工资全年成本控制在99.1134万元，得满分；每超出1%扣0.1分，扣完为止 | 万元 | 定量 | ||
社会成本指标 | ||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 全年村干部工资总额 | 95.3496 | 全年村干部工资发放金额99.1134万元 | 全年村干部工资完成99.1134万元足额发放，得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止 | 万元 | 定量 | |||||
质量指标 | 村干部工资发放覆盖率 | 100% | 全乡村干部工资发放覆盖率100% | 全乡村干部工资发放覆盖率100%，得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止 | % | 定量 | ||||||
时效指标 | 村干部工资发放及时性 | 2024年12月31日前 | 村干部工资在2024年12月31日前拨付 | 村干部工资在2024年12月31日前拨付完成，得满分，超3个月内完成扣1分，超6个月后不得分 | 年/月/日 | 定性 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 保障村干部工资水平 | 有所保障 | 村干部工资得到大力保障，有利于提升村干部队伍稳定性 | 村干部工资得到大力保障效果明显得满分；效果一般扣1分；效果不明显不得分 | 无 | 定性 | ||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | 95% | 绝大部分人满意 | 服务对象满意度95%以上得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止 | % | 定量 | |||||
805001 | 弥补乡镇事业费（含乡镇武装经费等）（樟树乡） | 3.39 | 成本指标 | 经济成本指标 | 乡镇事业经费 | 3.3927 | 乡镇事业经费总成本3.3927万元 | 乡镇事业经费成本控制在3.3927万元，得满分；每超出1%扣0.1分，扣完为止 | 万元 | 定量 | ||
社会成本指标 | ||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 乡镇事业经费安排金额 | 3.3927 | 乡镇事业经费安排金额3.3927万元 | 乡镇事业经费完成3.3927万元足额拨付，得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止 | 万元 | 定量 | |||||
质量指标 | 乡级日常开支拨付率 | 100% | 乡级日常开支拨付覆盖率100% | 乡级日常拨付覆盖率100%，得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止 | % | 定量 | ||||||
时效指标 | 乡镇事业经费拨付及时性 | 2024年12月31日前 | 乡镇事业经费拨付及时性在2024年12月31日前拨付 | 乡镇事业经费均在2024年12月31日前拨付完成，得满分，超3个月内完成扣1分，超6个月后不得分 | 年/月/日 | 定性 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 保障乡级日常办公运转 | 有所保障 | 保障乡级日常办公运转，更好的为民办实事 | 乡镇事业经费拨付实施后，乡级日常办公运转保障效果明显得满分；效果一般扣1分；效果不明显不得分 | 无 | 定性 | ||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部队伍满意度 | 95% | 绝大部分人满意 | 干部队伍满意度95%以上得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止 | % | 定量 | |||||
805001 | 人大代表工作站（樟树乡） | 5.00 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人大代表总成本 | 5 | 人大代表总成本5万元 | 人大代表成本控制在5万元，得满分；每超出1%扣0.1分，扣完为止 | 万元 | 定量 | ||
社会成本指标 | ||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 人大代表经费拨付金额 | 5 | 人大代表经费拨付金额5万元 | 人大代表经费完成5万元足额拨付，得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止 | 万元 | 定量 | |||||
质量指标 | 人大代表经费拨付覆盖率 | 100% | 人大代表经费拨付覆盖率100% | 人大代表经费拨付覆盖率100%，得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止 | % | 定量 | ||||||
时效指标 | 人大代表经费拨付及时性 | 2024年12月31日前 | 人大代表经费拨付及时性在2024年12月31日前拨付 | 人大代表经费均在2024年12月31日前拨付完成，得满分，超3个月内完成扣1分，超6个月后不得分 | 年/月/日 | 定性 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 保障人大代表经费 | 有所保障 | 人大代表经费得到大力保障，有利于维护人大代表权益 | 人大代表经费得到大力保障效果明显得满分；效果一般扣1分；效果不明显不得分 | 无 | 定性 | ||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | 95% | 绝大部分人满意 | 人大代表满意度95%以上得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止 | % | 定量 | |||||
805001 | 社区运转经费（樟树乡） | 24.40 | 成本指标 | 经济成本指标 | 社区运转经费总成本 | 24.4 | 社区运转经费总成本24.4万元 | 社区运转经费全年成本控制在24.4万元，得满分；每超出1%扣0.1分，扣完为止 | 万元 | 定量 | ||
社会成本指标 | ||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 社区运转经费 | 24.4 | 社区运转经费24.4万元 | 社区运转经费完成24.4万元足额拨付，得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止 | 万元 | 定量 | |||||
质量指标 | 社区运转经费拨付覆盖率 | 100% | 社区运转经费拨付覆盖率100% | 社区运转经费拨付覆盖率100%，得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止 | % | 定量 | ||||||
时效指标 | 社区经费拨付及时性 | 2024年12月31日前 | 社区经费在2024年12月31日前拨付 | 社区运转经费在2024年12月31日前拨付完成，得满分，超3个月内完成扣1分，超6个月后不得分 | 年/月/日 | 定性 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 提高社区日常办公效益 | 有所提高 | 提高社区日常办公效益，更好的为民办实事 | 社区运转经费用拨付实施后，社区日常办公效益提高效果明显得满分；效果一般扣1分；效果不明显不得分 | 无 | 定性 | ||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高社区干部服务群众意识，增强群众满意度 | 95% | 绝大部分人满意 | 服务对象满意度95%以上得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止 | % | 定量 | |||||
805001 | 优抚支出（樟树乡） | 1.28 | 成本指标 | 经济成本指标 | 优抚对象总成本 | 1.2773 | 优抚对象总成本控制在1.2773万元 | 优抚对象总成本全年控制在1.2773万元，得满分；每超出1%扣0.1分，扣完为止 | 万元 | 定量 | ||
社会成本指标 | ||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 优抚对象发放补助 | 1.2773 | 优抚对象发放补助金额1.2773万元 | 优抚对象发放补助完成1.2773万元足额发放，得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止 | 万元 | 定量 | |||||
质量指标 | 优抚对象补助发放覆盖率 | 100% | 优抚对象补助发放覆盖率100% | 优抚对象补助发放覆盖率100%，得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止 | % | 定量 | ||||||
时效指标 | 优抚对象发放及时性 | 2024年12月31日前 | 优抚对象发放及时性在2024年12月31日前拨付 | 优抚对象补助在2024年12月31日前拨付完成，得满分，超3个月内完成扣1分，超6个月后不得分 | 年/月/日 | 定性 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 保障优抚对象待遇 | 有所保障 | 优抚对象待遇得到大力保障，有利于维护优抚群体稳定 | 优抚对象待遇得到大力保障效果明显得满分；效果一般扣1分；效果不明显不得分 | 无 | 定性 | ||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 95% | 绝大部分人满意 | 优抚对象满意度95%以上得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止 | % | 定量 | |||||
805001 | 政协委员工作室（樟树乡） | 5.00 | 成本指标 | 经济成本指标 | ||||||||
社会成本指标 | 政协委员总成本 | 5 | 政协委员总成本5万元 | 政协委员成本控制在5万元，得满分；每超出1%扣0.1分，扣完为止 | 万元 | 定量 | ||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 政协委员经费拨付金额 | 5 | 政协委员经费拨付金额5万元 | 政协委员经费完成5万元足额拨付，得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止 | 万元 | 定量 | |||||
质量指标 | 政协委员经费拨付金额覆盖率 | 100% | 政协委员经费拨付金额覆盖率100% | 政协委员经费拨付覆盖率100%，得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止 | % | 定量 | ||||||
时效指标 | 政协委员经费拨付及时性 | 2024年12月31日前 | 政协委员经费拨付及时性在2024年12月31日前拨付 | 政协委员经费均在2024年12月31日前拨付完成，得满分，超3个月内完成扣1分，超6个月后不得分 | 年/月/日 | 定性 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 保障政协委员经费 | 有所保障 | 政协委员经费得到大力保障，有利于维护政协委员权益 | 政协委员经费得到大力保障效果明显得满分；效果一般扣1分；效果不明显不得分 | 无 | 定性 | ||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政协委员满意度 | 95% | 绝大部分人满意 | 政协委员满意度95%以上得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止 | % | 定量 | |||||
805001 | 转移支付留成（樟树乡） | 3.83 | 成本指标 | 经济成本指标 | 转移支付留成经费总成本 | 3.83 | 转移支付留成经费总成本3.83万元 | 转移支付留成经费总成本控制在3.83万元，得满分；每超出1%扣0.1分，扣完为止 | 万元 | 定量 | ||
社会成本指标 | ||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 转移支付留成经费安排金额 | 3.83 | 转移支付留成经费安排金额3.83万元 | 转移支付留成经费完成3.83万元足额拨付，得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止 | 万元 | 定量 | |||||
质量指标 | 转移支付留成经费拨付率 | 100% | 转移支付留成经费拨付率100% | 转移支付留成经费拨付率100%，得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止 | % | 定量 | ||||||
时效指标 | 转移支付留成经费拨付及时性 | 2024年12月31日前 | 转移支付留成经费拨付及时性在2024年12月31日前拨付 | 转移支付留成经费均在2024年12月31日前拨付完成，得满分，超3个月内完成扣1分，超6个月后不得分 | 年/月/日 | 定性 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 保障日常工作运转 | 有所保障 | 保障日常工作运转，提高工作效率 | 转移支付留成经费得到大力保障效果明显得满分；效果一般扣1分；效果不明显不得分 | 无 | 定性 | ||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% | 绝大部分人满意 | 服务对象满意度95%以上得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止 | % | 定量 | |||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | ||||||||||||
部门公开表23 | ||||||||||||||||||
整体支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||
单位：805001_衡阳县樟树乡人民政府,单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队 | ||||||||||||||||||
金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||||||||||||||
一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 | ||||
805001 | 衡阳县樟树乡人民政府 | 480.59 | 480.59 | 196.98 | 283.61 | 目标1：财政支出按照预算执行。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 基本支出 | 定性 | 不超预算 | 无 | 基本支出成本不突破预算 | 基本支出成本不突破预算得满分；每超出1%扣2分，扣完为止 | ||||
社会成本指标 | ||||||||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 干部职工工资支出安排金额 | = | 12 | 次 | 保障干部工资按月发放 | 保障干部职工工资按月发放得满分；每下降1%扣2分，扣完为止 | |||||||||||
保障村（社区）正常运转 | = | 6 | 个 | 保障6个村（社区）正常运转 | 保障11个村（社区）正常运转得满分，每减少一个村（社区）扣5分，扣完为止 | |||||||||||||
质量指标 | 一卡通补贴发放率 | = | 100 | % | 保障重点工作办结率达标 | 重点工作办结率100%，得满分；每下降1%扣2分，扣完为止 | ||||||||||||
工资津贴发放及时率 | = | 100 | % | 保证工资津贴发放及时 | 保证工资津贴发放及时率100%，得满分；每下降1%扣2分，扣完为止 | |||||||||||||
时效指标 | 工作运作时限 | = | 1 | 年 | 按时效运作 | 工作运作时限一年内得满分，超3个月内完成得70分，超6个月后不得分 | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高农业综合生产能力 | 定性 | 有所提高 | 无 | 提高农业综合生产能力 | 效果明显得满分；效果一般得70分；效果不明显不得分 | |||||||||||
促近全乡经济发展 | 定性 | 有所促进 | 无 | 促进全乡经济发展 | 有所促进得满分；效果一般得70分；效果不明显不得分 | |||||||||||||
社会效益指标 | 道路基础设施建设 | 定性 | 有所提高 | 无 | 道路基础设施建设 | 有所提高得满分；效果一般得70分；效果不明显不得分 | ||||||||||||
维护社会稳定 | 定性 | 社会安定和谐 | 无 | 维护社会稳定 | 社会安定和谐得满分；效果一般得70分；效果不明显不得分 | |||||||||||||
生态效益指标 | 改善全乡生活环境 | 定性 | 有所改善 | 无 | 改善全乡生活环境 | 环境改善效果明显得满分；效果一般得70分；效果不明显不得分 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 提升群众综合素质 | 定性 | 有所提升 | 无 | 提升群众综合素质 | 效果明显得满分；效果一般得70分；效果不明显不得分 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥ | 95 | % | 干部职工绝大部分人满意 | 服务对象满意度95%以上得满分；每下降1%扣2分，扣完为止 | |||||||||||
805002 | 衡阳县樟树乡三中心一大队 | 197.74 | 197.74 | 197.74 | 目标1：财政支出按照预算执行。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 基本支出 | 定性 | 不超预算 | 无 | 基本支出成本不突破预算 | 基本支出成本不突破预算得满分；每超出1%扣2分，扣完为止 | |||||
社会成本指标 | ||||||||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 干部职工工资支出安排金额 | = | 12 | 次 | 保障干部工资按月发放 | 保障干部职工工资按月发放得满分；每下降1%扣2分，扣完为止 | |||||||||||
质量指标 | 工资津贴发放及时率 | = | 100 | % | 保证工资津贴发放及时 | 保证工资津贴发放及时率100%，得满分；每下降1%扣2分，扣完为止 | ||||||||||||
时效指标 | 工作运作时限 | = | 1 | 年 | 按时效运作 | 工作运作时限一年内得满分，超3个月内完成得70分，超6个月后不得分 | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||||||||
社会效益指标 | 提高履职能力 | 定性 | 有所提高 | 无 | 提高履职能力 | 有所提高得满分；效果一般得70分；效果不明显不得分 | ||||||||||||
生态效益指标 | ||||||||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥ | 95 | % | 干部职工绝大部分人满意 | 服务对象满意度95%以上得满分；每下降1%扣2分，扣完为止 | |||||||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | ||||||||||||||||||
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