一、部门基本情况
（一）机构设置情况
衡阳县樟树乡人民政府为正科级全额拨款行政单位。根据编委核定，樟树乡共有二中心一大队内设机构，分别为政务服务中心、农业综合服务中心、综合执法大队。全部纳入2021年部门预算编制范围。
（二）人员编制情况
人员编制42名，其中：行政编制16名，事业编制26名；实有在职人员40人，其中：行政及参照公务员管理人员14人，非参公事业人员26；另有退休人员6人。
（三）主要职能职责
(1)执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。
(2)执行本乡乡区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
(3)保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(4)制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
(5)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利，保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(7)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
(8)承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（四）绩效目标设定情况
在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标：
目标1：奋力冲刺重点项目攻坚，促进乡乡经济发展；
目标2：完善基础设施建设与惠民项目资金的管理，道路修扩建、硬化工程、安全饮水工程等验收合格率达90%；
目标3："两卡两折"补贴发放及时率达100%，坚守民生保障底线；
目标4：加强社会管理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分；
目标5：灾害防治、安全生产、森林防火实现"零发生"，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升；
目标6：扶持对村级集体经济组织发展，致力乡村振兴。
二、一般公共预算支出情况
（一）经批复的预、决算情况
1.预算收入情况。
2021年年初部门预算安排1017.1万元，其中，一般公共预算拨款886.1万元，上年结余130.99万元。基金收入298.5万元。
2.支出预算情况。
2021年年初部门预算安排1017.1万元，其中，一般公共服务363.83万元，社会保障和就业78.61万元，医疗卫生与计划生育24.65万元，农林水209.57万元，住房保障26.94万元。
3.决算收入情况。
2021年年初部门预算安排1017.1万元，其中，一般公共服务363.83万元，社会保障和就业78.61万元，医疗卫生与计划生育24.65万元，农林水209.57万元，住房保障26.94万元。
4.决算支出情况。
2021年决算总支出1017.10万元，其中：基本支出718.6万元，项目支出298.5万元。
（二）部门预算执行情况
1.基本支出情况。
2021年财政拨款基本支出718.6万元，其中：人员经费465.74万元，主要包括：基本工资294.82万元、津补贴28万元、奖金32.9万元、社会保障缴费39.43万元、医疗保险24.65万元、住房公积金26.94万元、其他工资福利支出115.92万元等；
2.项目支出情况。
我乡2021年项目支出为298.5万元，包括基础设施建设263.72万元和大型修繕19万元。
3."三公"经费使用和管理情况：2021年"三公"经费7.4万元，其中：公务接待费5.09万元，公务用车购置及运行费用2.31万元；因公出国(境)费0万元。
4.资金结转和结余情况。
2021年，我乡按照预算编制指导思想，坚持厉行节约和从严控制经费等一般性支出，坚持依法理财、统筹兼顾，比较圆满地完成了年度资金周转，年末结余为零。
5.部门整体支出管理与制度建设情况。
为保证财政资金支出的安全和规范，按照财政局相关规定，建立了较为健全的财务管理各项制度，加强了资金监管、抽查与巡查，严格遵照程序开支，做到账表相符、账实相符，使账目真实、准确、全面地反映资金的来源和使用情况。
三、政府性基金预算支出情况
1.收入情况。
2021年决算总收298.5万元。
2.支出情况。
2021年决算总支出298.5万元，括基础设施建设263.72万元和大型修繕19万元。
四、部门整体支出绩效评价情况
（一）综合评价结论
2021年度，从年初工作计划和年度整体支出情况来看，一是预算执行情况较好，支出把关较严，量力而行，量财办事；二是农村产业结构调整较好，低效常规农作物种植率较低；三是廉政建设执行率较好。自评得分92分，评价等级优秀。
（二）综合评价情况
根据前面2021年度部门整体支出状况的概述和分析，我乡部门整体支出绩效情况如下：
1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数小于编制数。
2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本部门预算未进行预算相关事项调整。
3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产管理等制度，执行总体较为有效。
4.较好地完成了年度工作任务，各项绩效目标完成度均在95%以上。
5.举全乡之力振兴乡村经济，深入开展污染防治攻坚战。今年我乡进行人居环境卫生改革，按照"党委抓总、村级负责、属地管理"的原则，明确行政村是人居环境卫生的主体责任，通过改革实现全乡人居环境卫生保洁常态化。坚持把优化营商环境作为招商引资的前提，努力打造投资洼地，服务高地，提升投资环境竞争力。切实落实"种地得补贴，不种地不得补贴"的要求，提高农民种粮积极性。推广植树造林，开展荒山植绿和复绿行动，建好青山绿水。
6.民生保障再上新台阶，不断增强民生福祉。全面落实养老保障待遇核查"回头看"工作。组建工作专班，组织领导各村村干部下沉到每一村、每一户，严格落实"两个全覆盖"和"五个搞清楚"要求，推进养老保障待遇核查"回头看"工作。核查中，注重加强政银联动，打通数据堡垒，加强信息共享，确保数据真实准确。进一步增强农村文化软实力，加强村级公共文化服务中心、农家书屋的投入与管理，发展培育基层文化骨干。
7.政府自身建设不断加强。乡政府自觉接受乡人大和群众监督，继续推行政务公开，严格执行"八项规定"和"六项禁令"，坚决反对"四风"实现"一站式"服务；拓展村级服务站，简化办事程序，政府效能和执行力稳步提高。
五、存在的主要问题
不足和问题，主要体现在以下几个方面：
1.预算编制不够准确。主要是部分资金未纳入年初预算范围，造成追加预算部分金额较多，影响整体预算编制的准确率，预算编制准确率有待进一步提高。
2.财政工作水平有待提高。财政工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是要做到专款专用。
3.对绩效评价认识不足。没有建立健全的制度，对制度的执行力度不够，对绩效评价业务仍有不熟悉的地方。
六、下一步改进措施
针对以上存在的问题，应把握以下重点：
1.准确编制预算。
细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2.加强财务管理，认真学习政策。
一是要加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。二是建议加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《会计法》、《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对学习财务管理政策的重视。
3.履行绩效评价建设建设职能。
进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。组织相关人员进行绩效培训，并在单位宣传绩效评价的重要性与意识，为绩效评价工作夯实基础。
七、附件
1.部门整体支出绩效评价基础数据表
2.部门整体支出绩效自评表
衡阳县樟树乡人民政府
2022年4月12日
附件1-1
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：衡阳县樟树乡人民政府 填报时间：2022年4月5日
财政供养人员情况 | 编制数 | 年末实际在职人数 | 控制率 |
42 | 40 | 95.24% | |
经费控制情况 | 当年决算数 | 当年预算数 | 上年决算数 |
一、部门基本支出 | 1017.1万元 | 597.81万元 | 1564.08 |
其中： 1、压缩一般性支出 | 12.80% | 13.25% | 10% |
2、三公经费 | 7.4万元 | 7.4万元 | 8.2万元 |
公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
公车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
公务接待 | 5.09万元 | 5.09万元 | 5.6万元 |
出国（境）经费 | 0 | 0 | 0 |
二、部门项目支出 | 101.91万元 | 10万元 | 0 |
1、业务工作专项(一个项目一行) | |||
2、运行维护专项(一个项目一行) | 298.5万元 | 0 | 0 |
基础设施建设 | 263.72万元 | 0 | 0 |
大型修繕 | 19万元 | 0 | 0 |
3、县级专项资金（一个专项一行） | |||
…… | |||
政府采购金额 | |||
厉行节约保障措施 | 一、加强组织领导；二、健全完善规章制度；三、加强资金监控与督促检查。 | ||
说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。
填表人：王瑜 联系电话：13875770102 单位负责人签字：
附件1-2
部门整体支出绩效自评表
（2021年度）
填报单位（盖章）：填报时间：2022年4月12日
部门资金（万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 1017.1 | 1017.1 | 100% | 10 | 10 | ||||
按收入性质分类 | 按支出性质分类 | ||||||||
一般公共预算拨款 | 587.61 | 基本支出 | 1610.76 | ||||||
政府性基金拨款 | 298.5 | 1.人员经费 | 536.57 | ||||||
纳入管理的非税收入拨款 | 0 | 2.公用经费 | 182.03 | ||||||
……拨款 | 0 | 其中：三公经费 | 7.4 | ||||||
上年结转 | 130.99 | 项目支出 | 298.5 | ||||||
年度总体目标 | 年初预期（设定）目标 | 全年实际完成情况 | |||||||
在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：奋力冲刺重点项目攻坚，促进乡乡经济发展； 目标2：完善基础设施建设与惠民项目资金的管理，道路修扩建、硬化工程、安全饮水工程等验收合格率达90%； 目标3："两卡两折"补贴发放及时率达100%，坚守民生保障底线； 目标4：加强社会管理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分； 目标5：灾害防治、安全生产、森林防火实现"零发生"，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升； 目标6：扶持对村级集体经济组织发展，致力乡村振兴。 | 在本年度收支预算内，已经完成以下整体目标： 目标1：坚持优化营商环境作为招商引资的前提，努力打造投资洼地，服务高地，提升投资环境竞争力； 目标2：加大资金投入村级基础设施建设，完善全乡基础设施合格率在95%以上； 目标3："两卡两折"补贴发放及时率达100%； 目标4：及时妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分； 目标5：常态性抓好灾害防治、安全生产、森林防火等日常工作，实现"危害零发生"； 目标6：加大扶持种植集体经济组织发展。
| ||||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | ||
产出 指标 （50分） | 数量指标 | 重点项目建设 | ≧3个 | 2个 | 9 | 6 | |||
落实粮食生产战略村居数 | 16个 | 16个 | 8 | 8 | |||||
扶持村级集体经济发展 | 1个 | 1个 | 3 | 3 | |||||
质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | ||||
发展双季稻，在去年的基础上增加 | 10% | 10% | 5 | 5 | |||||
杜绝返贫现象 | 返贫率0 | 返贫率0 | 3 | 3 | |||||
时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | 96% | 9 | 8 | ||||
成本指标 | 严格执行预算，成本节约率 | ≦5% | ≦5% | 5 | 5 | ||||
三公经费控制率 | ≦95% | 126.89% | 3 | 0 | |||||
绩效指标 | 效益 指标 （30分） | 经济效益指标 | 运输成本下降 | ≥30% | 32% | 3 | 3 | ||
农民增收 | ≧5000元/人 | 5695元/人 | 3 | 3 | |||||
村级集体经济增收 | ≧4万元/个 | 5.2万元/个 | 3 | 3 | |||||
社会效益指标 | 村民出行效率、道路、饮水安全提高 | ≥30% | 32% | 3 | 3 | ||||
农户劳动获得感增强，生活水平提高 | ≥50%、90% | 62%、92% | 3 | 3 | |||||
社会稳定，生产生活安全 | 良好 | 良好 | 3 | 3 | |||||
生态效益指标 | 以新农村建设为重点，推进生态建设 | ≥90% | 96% | 3 | 3 | ||||
开展群众性爱国卫生活动，美化环境 | ≥90% | 96% | 3 | 3 | |||||
可持续影响指标 | 政府服务职能增强 | ≥20% | 20% | 3 | 3 | ||||
坚持统筹城乡发展，稳步发展战略 | ≥20% | 18% | 3 | 2 | |||||
满意度 指标 （10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社区、村组群众对政府职能达成满意度 | ≥90% | 96% | 5 | 5 | |||
群众生活满意度较去年有所提高 | ≥90% | 92% | 5 | 5 | |||||
综合评定等级 | 优秀 | 总分 | 100 | 92 | |||||
说明 | 偏差及原因分析 | 改进措施 | |||||||
填表人：填表人：王瑜 联系电话：13875770102 单位负责人签字：
说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。
2.综合评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、差（S＜60）。
3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。
附件下载：
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