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衡阳县樟树乡人民政府2021年部门整体支出绩效自评报告

        一、部门基本情况

(一)机构设置情况

衡阳县樟树乡人民政府为正科级全额拨款行政单位。根据编委核定,樟树乡共有二中心一大队内设机构,分别为政务服务中心、农业综合服务中心、综合执法大队。全部纳入2021年部门预算编制范围。

(二)人员编制情况

人员编制42名,其中:行政编制16名,事业编制26名;实有在职人员40人,其中:行政及参照公务员管理人员14人,非参公事业人员26;另有退休人员6人。

(三)主要职能职责

(1)执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;落实国家政策,严格依法行政。

(2)执行本乡区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(3)保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产,保护公民私人所有的合法财产,保护各种经济组织的合法权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(4)制定并组织实施村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(5)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利,保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(7)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(8)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(四)绩效目标设定情况

在本年度收支预算内,确保完成以下整体目标:

目标1:奋力冲刺重点项目攻坚,促进乡经济发展;

目标2:完善基础设施建设与惠民项目资金的管理,道路修扩建、硬化工程、安全饮水工程等验收合格率达90%;

目标3:"两卡两折"补贴发放及时率达100%,坚守民生保障底线;

目标4:加强社会管理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠分;

目标5:灾害防治、安全生产、森林防火实现"零发生",人民生活水平不断提高,社会公众满意程度普遍提升;

目标6:扶持对村级集体经济组织发展,致力乡村振兴。

二、一般公共预算支出情况

(一)经批复的预、决算情况

1.预算收入情况

2021年年初部门预算安排1017.1万元,其中,一般公共预算拨款886.1万元,上年结余130.99万元。基金收入298.5万元

2.支出预算情况

2021年年初部门预算安排1017.1万元,其中,一般公共服务363.83万元,社会保障和就业78.61万元,医疗卫生与计划生育24.65万元,农林水209.57万元,住房保障26.94万元。

3.决算收入情况

2021年年初部门预算安排1017.1万元,其中,一般公共服务363.83万元,社会保障和就业78.61万元,医疗卫生与计划生育24.65万元,农林水209.57万元,住房保障26.94万元。

4.决算支出情况

2021年决算总支出1017.10万元,其中:基本支出718.6万元,项目支出298.5万元。

(二)部门预算执行情况

1.基本支出情况

2021年财政拨款基本支出718.6万元,其中:人员经费465.74万元,主要包括:基本工资294.82万元、津补贴28万元、奖金32.9万元、社会保障缴费39.43万元、医疗保险24.65万元、住房公积金26.94万元、其他工资福利支出115.92万元等;

2.项目支出情况

2021年项目支出为298.5万元,包括基础设施建设263.72万元和大型修繕19万元

3."三公"经费使用和管理情况:2021年"三公"经费7.4万元,其中:公务接待费5.09万元公务用车购置及运行费用2.31万元;因公出国(境)费0万元。

4.资金结转和结余情况

2021年,我按照预算编制指导思想,坚持厉行节约和从严控制经费等一般性支出,坚持依法理财、统筹兼顾,比较圆满地完成了年度资金周转,年末结余为零。

5.部门整体支出管理与制度建设情况

为保证财政资金支出的安全和规范,按照财政局相关规定,建立了较为健全的财务管理各项制度,加强了资金监管、抽查与巡查,严格遵照程序开支,做到账表相符、账实相符,使账目真实、准确、全面地反映资金的来源和使用情况。

三、政府性基金预算支出情况

1.收入情况

2021年决算总收298.5万元。

2.支出情况

2021年决算总支出298.5万元,括基础设施建设263.72万元和大型修繕19万元

四、部门整体支出绩效评价情况

(一)综合评价结论

2021年度,从年初工作计划和年度整体支出情况来看,一是预算执行情况较好,支出把关较严,量力而行,量财办事;二是农村产业结构调整较好,低效常规农作物种植率较低;三是廉政建设执行率较好。自评得分92分,评价等级优秀。

(二)综合评价情况

根据前面2021年度部门整体支出状况的概述和分析,我部门整体支出绩效情况如下:

1.本年预算配置控制较好,财政供养人员控制在预算编制以内,实际在职人员数小于编制数。

2.预算执行方面,支出总额控制在预算总额内,除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外,本部门预算未进行预算相关事项调整。

3.预算管理方面,制定了切实有效的内部财务、资产管理等制度,执行总体较为有效。

4.较好地完成了年度工作任务,各项绩效目标完成度均在95%以上。

5.举全之力振兴乡村经济,深入开展污染防治攻坚战。今年我进行人居环境卫生改革,按照"党委抓总、村级负责、属地管理"的原则,明确行政村是人居环境卫生的主体责任,通过改革实现全人居环境卫生保洁常态化。坚持把优化营商环境作为招商引资的前提,努力打造投资洼地,服务高地,提升投资环境竞争力。切实落实"种地得补贴,不种地不得补贴"的要求,提高农民种粮积极性。推广植树造林,开展荒山植绿和复绿行动,建好青山绿水。

6.民生保障再上新台阶,不断增强民生福祉。全面落实养老保障待遇核查"回头看"工作。组建工作专班,组织领导各村村干部下沉到每一村、每一户,严格落实"两个全覆盖"和"五个搞清楚"要求,推进养老保障待遇核查"回头看"工作。核查中,注重加强政银联动,打通数据堡垒,加强信息共享,确保数据真实准确。进一步增强农村文化软实力,加强村级公共文化服务中心、农家书屋的投入与管理,发展培育基层文化骨干。

7.政府自身建设不断加强。政府自觉接受人大和群众监督,继续推行政务公开,严格执行"八项规定"和"六项禁令",坚决反对"四风"实现"一站式"服务;拓展村级服务站,简化办事程序,政府效能和执行力稳步提高。

五、存在的主要问题

不足和问题,主要体现在以下几个方面:

1.预算编制不够准确。主要是部分资金未纳入年初预算范围,造成追加预算部分金额较多,影响整体预算编制的准确率,预算编制准确率有待进一步提高。

2.财政工作水平有待提高。财政工作按部就班,缺乏创新,在精度和深度上欠缺,还需要进一步完善,尤其是要做到专款专用。

3.对绩效评价认识不足。没有建立健全的制度,对制度的执行力度不够,对绩效评价业务仍有不熟悉的地方。

六、下一步改进措施

针对以上存在的问题,应把握以下重点:

1.准确编制预算。

细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理,认真学习政策。

一是要加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。二是建议加强政策学习,提高思想认识。组织相关人员认真学习《会计法》、《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对学习财务管理政策的重视。

3.履行绩效评价建设建设职能。

进一步完善内部管理制度,提升管理效能,更好地履行生态文明建设职能。组织相关人员进行绩效培训,并在单位宣传绩效评价的重要性与意识,为绩效评价工作夯实基础。

七、附件

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表





衡阳县樟树乡人民政府

2022年4月12





附件1-1      

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:衡阳县樟树乡人民政府 填报时间:2022年4月5日

财政供养人员情况

编制数

年末实际在职人数

控制率

42

40

95.24%

经费控制情况

当年决算数

当年预算数

上年决算数

一、部门基本支出

1017.1万元

597.81万元

1564.08

其中: 1、压缩一般性支出

12.80%

13.25%

10%

    2、三公经费

7.4万元

7.4万元

8.2万元

公务用车购置和维护经费

0

0

0

其中:公车购置

0

0

0

公车运行维护

0

0

0

公务接待

5.09万元

5.09万元

5.6万元

出国(境)经费

0

0

0

二、部门项目支出

101.91万元

10万元

0

  1、业务工作专项(一个项目一行)








  2、运行维护专项(一个项目一行)

298.5万元

0

0

基础设施建设

263.72万元

0

0

大型修繕

19万元

0

0

3、县级专项资金(一个专项一行)








……




政府采购金额




厉行节约保障措施

一、加强组织领导;二、健全完善规章制度;三、加强资金监控与督促检查。 

说明:“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出;“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人:王瑜       联系电话:13875770102   单位负责人签字:



附件1-2

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章):填报时间:2022年4月12日

部门资金(万元)


全年预算数

全年执行数

预算执行率

分值

得分

年度资金总额 

1017.1

1017.1

100%

10

10

按收入性质分类

按支出性质分类

一般公共预算拨款

587.61

基本支出

1610.76

政府性基金拨款

298.5

1.人员经费

536.57

纳入管理的非税收入拨款

0

2.公用经费

182.03

……拨款

0

其中:三公经费

7.4

上年结转

130.99

项目支出

298.5

年度总体目标

年初预期(设定)目标 

全年实际完成情况

在本年度收支预算内,确保完成以下整体目标:

目标1:奋力冲刺重点项目攻坚,促进乡乡经济发展;

目标2:完善基础设施建设与惠民项目资金的管理,道路修扩建、硬化工程、安全饮水工程等验收合格率达90%;

目标3:"两卡两折"补贴发放及时率达100%,坚守民生保障底线;

目标4:加强社会管理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠分;

目标5:灾害防治、安全生产、森林防火实现"零发生",人民生活水平不断提高,社会公众满意程度普遍提升;

目标6:扶持对村级集体经济组织发展,致力乡村振兴。

在本年度收支预算内,已经完成以下整体目标:

目标1:坚持优化营商环境作为招商引资的前提,努力打造投资洼地,服务高地,提升投资环境竞争力;

目标2:加大资金投入村级基础设施建设,完善全乡基础设施合格率在95%以上;

目标3:"两卡两折"补贴发放及时率达100%;

目标4:及时妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠分;

目标5:常态性抓好灾害防治、安全生产、森林防火等日常工作,实现"危害零发生";

目标6:加大扶持种植集体经济组织发展。

 

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标 

年度指标值

实际完成值

分值

得分

产出

指标

(50分)

数量指标

  重点项目建设

≧3个

2个

9

6

落实粮食生产战略村居数

16个

16个

8

8

 扶持村级集体经济发展

1个

1个

3

3

质量指标

项目验收合格率

≥95%

≥95%

5

5

发展双季稻,在去年的基础上增加

10%

10%

5

5

  杜绝返贫现象

返贫率0

返贫率0

3

3

时效指标

  工作完成及时率

100%

96%

9

8

成本指标

严格执行预算,成本节约率

≦5%

≦5%

5

5

  三公经费控制率

≦95%

126.89%

3

0

绩效指标

效益

指标

(30分)

经济效益指标

  运输成本下降

≥30%

32%

3

3

农民增收

≧5000元/人

5695元/人

3

3

村级集体经济增收

≧4万元/个

5.2万元/个

3

3

社会效益指标

村民出行效率、道路、饮水安全提高

≥30%

32%

3

3

农户劳动获得感增强,生活水平提高

≥50%、90%

62%、92%

3

3

社会稳定,生产生活安全

良好

良好

3

3

生态效益指标

以新农村建设为重点,推进生态建设

≥90%

96%

3

3

开展群众性爱国卫生活动,美化环境

≥90%

96%

3

3

可持续影响指标

政府服务职能增强

≥20%

20%

3

3

坚持统筹城乡发展,稳步发展战略

≥20%

18%

3

2

满意度

指标

(10分)

社会公众或服务对象满意度指标

社区、村组群众对政府职能达成满意度 

≥90%

96%

5

5

群众生活满意度较去年有所提高

≥90%

92%

5

5

综合评定等级

优秀

总分

100

92

说明

偏差及原因分析

改进措施



填表人:填表人:王瑜       联系电话:13875770102     单位负责人签字:

 

说明:1.分值设定100分,其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

      2.综合评价等级分为优秀(S≥90)、良好(90>S≥80)、较差(80>S≥60)、差(S<60)。

      3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。


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