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衡阳县樟木乡人民政府2019年度部门预算

 

 

衡阳县樟木乡人民政府2019年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

第一部分  衡阳县樟木乡人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置及预算单位构成

第二部分  衡阳县樟木乡人民政府2019年度部门预算表

第三部分  衡阳县樟木乡人民政府2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算情况

二、预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费执行情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占有情况说明

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、“三公”经费增减变化原因说明

八、政府性基金预算收入支出预算情况

第四部分  名称解释

一、    机关运行经费

二、   “三公”经费

 

 

 

第一部分  衡阳县樟木乡人民政府单位概况

一、部门职责

()组织贯彻执行国家财税方针政策,拟订和执行全乡财政政策、改革方案,指导全乡财政工作;分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订和执行乡政府与站所、乡政府与村级分配财政政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

()起草财政、财务、会计管理等办法草案,制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法。

()承担本乡各项财政收支管理的责任。负责编制年度乡本级预决算草案并组织执行;受乡人民政府委托,向乡人大报告乡级预算、预算执行情况和财政总决算;组织制订乡级经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

()负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费;管理财政票据等有关工作。

()组织实施国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督乡本级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责制定乡级政府采购制度并监督管理。

()贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策,反馈政策执行情况,提出调整建议。

()负责制定乡级行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理行政事业单位国有资产,制定需要全乡统一规定的开支标准和支出政策。 

()负责办理和监督乡政府的经济发展支出、乡级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订乡级建设投资的有关政策,组织实施基本建设财务制度,负责有关政策性补贴财政管理工作。

()会同有关部门管理乡级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,组织实施社会保障资金的财务管理制度。

()贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法,防范财政风险;负责统一管理乡政府债务,制定政府债务管理制度,按规定管理政府融资;承担财税领域交流与合作的具体工作。

(十一)负责管理全乡的会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,拟订并组织实施全乡会计规章制度,指导和监督站所和村级会计业务。

(十二)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。

(十三)承办乡党委、乡人民政府交办的其他事项。 

二、机构设置及预算单位构成

(一)机构设置。我乡设机关1个,站所9个,分别是农技站、农机站、动检站、农经站、经信站、林业站、水利站、卫计办、文化站。

(二)预算单位构成。我乡2019年部门预算编制范围含乡机关本级及农技站、农机站、动检站、农经站、经信站、林业站、水利站、卫计办、文化站9个站所。

 

第二部分  衡阳县樟木乡人民政府2019年度部门预算表(详见附表)

 

第三部分  衡阳县樟木乡人民政府2019年度部门预算情况说明

一、   收入支出预算情况  

年初部门预算安排852.762万元(其中一般公共服务51.7134万元,文化体育与传媒12.9846万元,社会保障和就业支出144.4167万元,医疗卫生与计划生育支出76.1889万元,农林水支出323.2339万元,住房保障支出44.2245万元.)。年初部门预算安排852.762万元(其中工资福利支出575.371万元,商品和服务支出273.095万元,对个人和家庭的补助4.296万元,项目经费0万元)。

二、预算收支增减变化情况说明  

经费拨款较上年预算减少10.708万元。

三、机关运行经费执行情况说明  

2019年机关运行经费预算55.1525万元,其中:办公经费和其他商品服务12万元,水电费2.21万元,物业管理费1.92万元,公务接待费13.3万元,公务用车2.565万元,其他交通费用22.02万元,工会经费1.1375万元)。

四、政府采购支出情况说明 

   2019年我单位政府采购预算3.8万元。

五、国有资产占有情况说明  

2019年度我单位没有国有资产占有情况说明。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年我单位没有重点项目预算。

七、“三公”经费增减变化原因说明

12019年“三公”经费预算15.865万元(其中公务接待13.3万元,因公出国费用0万元,公务用车2.565万元)。

22018年“三公”经费预算16.7万元(其中因公出国费用0万元,公务接待费14万元,公务用车2.7万元)。

2019年“三公”经费预算比上年减少0.835万元(公务接待减少0.7万元,公务用车减少0.135万元,因公出国减少0万元)。

“三公”经费减少的原因:一是严格按照“三公”经费管理规定执行,认真贯彻落实“三公”经费的文件精神,公务接待费减少。

八、政府性基金预算收入支出预算情况  

2019年度我单位无政府性基金预算收入支出。

 

第四部分  名称解释

一、机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。




 

一般公共预算支出表 
       单位:万元 
功能科目  单位代码单位名称(功能科目)总  计基本支出项目支出 
 
 
**********126 
    合计8,527,620.008,527,620.00  
   921 8,527,620.008,527,620.00  
2010301  行政运行2,517,134.002,517,134.00  
2070199  其他文化和旅游支出129,846.00129,846.00  
2080208  基层政权和社区建设380,000.00380,000.00  
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出347,831.00347,831.00  
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出66,300.0066,300.00  
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出92,820.0092,820.00  
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出53,040.0053,040.00  
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出79,560.0079,560.00  
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出39,780.0039,780.00  
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出106,080.00106,080.00  
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出145,860.00145,860.00  
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出53,040.0053,040.00  
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出53,040.0053,040.00  
2080899  其他优抚支出26,816.0026,816.00  
2100799  其他计划生育事务支出488,021.00488,021.00  
2101101  行政单位医疗95,854.0095,854.00  
2101102  事业单位医疗13,693.0013,693.00  
2101102  事业单位医疗37,657.0037,657.00  
2101102  事业单位医疗20,540.0020,540.00  
2101102  事业单位医疗23,964.0023,964.00  
2101102  事业单位医疗27,387.0027,387.00  
2101102  事业单位医疗10,270.0010,270.00  
2101102  事业单位医疗17,117.0017,117.00  
2101102  事业单位医疗13,693.0013,693.00  
2101102  事业单位医疗13,693.0013,693.00  
2130104  事业运行172,248.00172,248.00  
2130104  事业运行171,528.00171,528.00  
2130104  事业运行310,973.00310,973.00  
2130104  事业运行260,892.00260,892.00  
2130104  事业运行178,248.00178,248.00  
2130204  事业机构338,495.00338,495.00  
2130304  水利行业业务管理219,930.00219,930.00  
2130705  对村民委员会和村党支部的补助1,580,025.001,580,025.00  
2210201  住房公积金19,200.0019,200.00  
2210201  住房公积金19,200.0019,200.00  
2210201  住房公积金33,600.0033,600.00  
2210201  住房公积金38,400.0038,400.00  
2210201  住房公积金52,800.0052,800.00  
2210201  住房公积金192,645.00192,645.00  
2210201  住房公积金14,400.0014,400.00  
2210201  住房公积金24,000.0024,000.00  
2210201  住房公积金28,800.0028,800.00  
2210201  住房公积金19,200.0019,200.00  

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