目 录
第一部分 衡阳县樟木乡人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置及预算单位构成
第二部分 衡阳县樟木乡人民政府2019年度部门预算表
第三部分 衡阳县樟木乡人民政府2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算情况
二、预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费执行情况说明
四、政府采购支出情况说明
五、国有资产占有情况说明
六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、“三公”经费增减变化原因说明
八、政府性基金预算收入支出预算情况
第四部分 名称解释
一、
机关运行经费
二、
“三公”经费
第一部分 衡阳县樟木乡人民政府单位概况
一、部门职责
(一)组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全乡财政政策、改革方案，指导全乡财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行乡政府与站所、乡政府与村级分配财政政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
(二)起草财政、财务、会计管理等办法草案，制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法。
(三)承担本乡各项财政收支管理的责任。负责编制年度乡本级预决算草案并组织执行；受乡人民政府委托，向乡人大报告乡级预算、预算执行情况和财政总决算；组织制订乡级经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。
(四)负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据等有关工作。
(五)组织实施国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督乡本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定乡级政府采购制度并监督管理。
(六)贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。
(七)负责制定乡级行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全乡统一规定的开支标准和支出政策。
(八)负责办理和监督乡政府的经济发展支出、乡级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订乡级建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴财政管理工作。
(九)会同有关部门管理乡级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金的财务管理制度。
(十)贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险；负责统一管理乡政府债务，制定政府债务管理制度，按规定管理政府融资；承担财税领域交流与合作的具体工作。
(十一)负责管理全乡的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，拟订并组织实施全乡会计规章制度,指导和监督站所和村级会计业务。
(十二)监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。
(十三)承办乡党委、乡人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及预算单位构成
（一）机构设置。我乡设机关1个，站所9个，分别是农技站、农机站、动检站、农经站、经信站、林业站、水利站、卫计办、文化站。
（二）预算单位构成。我乡2019年部门预算编制范围含乡机关本级及农技站、农机站、动检站、农经站、经信站、林业站、水利站、卫计办、文化站9个站所。
第二部分 衡阳县樟木乡人民政府2019年度部门预算表（详见附表）
第三部分 衡阳县樟木乡人民政府2019年度部门预算情况说明
一、
收入支出预算情况
年初部门预算安排852.762万元（其中一般公共服务51.7134万元,文化体育与传媒12.9846万元,社会保障和就业支出144.4167万元,医疗卫生与计划生育支出76.1889万元,农林水支出323.2339万元,住房保障支出44.2245万元.）。年初部门预算安排852.762万元（其中工资福利支出575.371万元,商品和服务支出273.095万元,对个人和家庭的补助4.296万元，项目经费0万元）。
二、预算收支增减变化情况说明
经费拨款较上年预算减少10.708万元。
三、机关运行经费执行情况说明
2019年机关运行经费预算55.1525万元，其中：办公经费和其他商品服务12万元，水电费2.21万元，物业管理费1.92万元，公务接待费13.3万元，公务用车2.565万元，其他交通费用22.02万元，工会经费1.1375万元）。
四、政府采购支出情况说明
2019年我单位政府采购预算3.8万元。
五、国有资产占有情况说明
2019年度我单位没有国有资产占有情况说明。
六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年我单位没有重点项目预算。
七、“三公”经费增减变化原因说明
（1）2019年“三公”经费预算15.865万元（其中公务接待13.3万元，因公出国费用0万元，公务用车2.565万元）。
（2）2018年“三公”经费预算16.7万元（其中因公出国费用0万元，公务接待费14万元，公务用车2.7万元）。
2019年“三公”经费预算比上年减少0.835万元（公务接待减少0.7万元，公务用车减少0.135万元，因公出国减少0万元）。
“三公”经费减少的原因：一是严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，公务接待费减少。
八、政府性基金预算收入支出预算情况
2019年度我单位无政府性基金预算收入支出。
第四部分 名称解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
| 一般公共预算支出表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 6 | |
| 合计 | 8,527,620.00 | 8,527,620.00 | ||||||
| 921 | 8,527,620.00 | 8,527,620.00 | ||||||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 2,517,134.00 | 2,517,134.00 | |||
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 129,846.00 | 129,846.00 | |||
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 380,000.00 | 380,000.00 | |||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 347,831.00 | 347,831.00 | |||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66,300.00 | 66,300.00 | |||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92,820.00 | 92,820.00 | |||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53,040.00 | 53,040.00 | |||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79,560.00 | 79,560.00 | |||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39,780.00 | 39,780.00 | |||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106,080.00 | 106,080.00 | |||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145,860.00 | 145,860.00 | |||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53,040.00 | 53,040.00 | |||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53,040.00 | 53,040.00 | |||
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 26,816.00 | 26,816.00 | |||
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 488,021.00 | 488,021.00 | |||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 95,854.00 | 95,854.00 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 13,693.00 | 13,693.00 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 37,657.00 | 37,657.00 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 20,540.00 | 20,540.00 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 23,964.00 | 23,964.00 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 27,387.00 | 27,387.00 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10,270.00 | 10,270.00 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 17,117.00 | 17,117.00 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 13,693.00 | 13,693.00 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 13,693.00 | 13,693.00 | |||
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 172,248.00 | 172,248.00 | |||
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 171,528.00 | 171,528.00 | |||
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 310,973.00 | 310,973.00 | |||
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 260,892.00 | 260,892.00 | |||
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 178,248.00 | 178,248.00 | |||
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 338,495.00 | 338,495.00 | |||
| 213 | 03 | 04 | 水利行业业务管理 | 219,930.00 | 219,930.00 | |||
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,580,025.00 | 1,580,025.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 19,200.00 | 19,200.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 19,200.00 | 19,200.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 33,600.00 | 33,600.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 38,400.00 | 38,400.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 52,800.00 | 52,800.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 192,645.00 | 192,645.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14,400.00 | 14,400.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 24,000.00 | 24,000.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 28,800.00 | 28,800.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 19,200.00 | 19,200.00 | |||
附件下载：
扫一扫在手机打开当前页