目录
第一部分衡阳县渣江镇部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分衡阳县渣江镇2020年度部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分衡阳县渣江镇2020年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分名称解释
第五部分附件
第一部分衡阳县渣江镇部门概况
一、部门职责
（1）贯彻执行党的路线、方针、政策。
（2）抓好本镇党建工作、扶贫工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（3）执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。
（4）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织经济运行，促进经济发展。
（5）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（6）负责本行政区域内的民政、教育、文化、体育、卫生和计划生育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，扫黑除恶，打击犯罪，维护社会稳定。
（7）按计划组织本级财政收入，不断培植财源，管好财政资金，增强财政实力。
（8）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立文明乡风。
（9）完成上级党委、政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）机构设置。渣江镇人民政府为正科级全额拨款行政单位。内设机构1个：即渣江镇机关。下设三中心一大队：即社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。
（二）决算单位构成。我镇2020年度部门决算只有本级。
第二部分衡阳县渣江镇2020年度部门决算表
详见附件
第三部分衡阳县渣江镇2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计5990.5万元。与2019年相比，增加2182.5万元，增长57.31%，主要是因为年度执行中单位人数变动及单位事权调整。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2908.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2710.82万元，占93.21%；政府性基金预算财政拨款收入197.46万元，占6.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3082.22万元，其中：基本支出3082.22万元，占支出比例100%；项目支出0万元。2020年年末结转和结余601.55万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计5990.5万元。与2019年相比，增加2182.5万元，增长57.31%，主要是因为年度执行中单位人数变动及单位事权调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出3082.22万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加1565.97万元，增长103.28%，增加的主要原因是：年度执行中单位人数变动及单位事权调整。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出3082.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出856.79万元，占27.8%；文化旅游体育与传媒支出50万元，占1.62%;社会保障和就业支出264.64万元，占8.59%；卫生健康支出44.64万元，占1.45%；城乡社区支出685.42万元，占22.24%；农林水支出905.13万元，占29.36%；交通运输支出200万元，占6.49%；资源勘探工业信息等支出5万元，占0.16%；住房保障支出58.61万元，占1.9%；其他支出12万元，占0.39%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1943.22万元，支出决算数为3082.22万元，完成年初预算的158.61%，其中：
1、一般公共服务支出（类）201（款）03（项）01-行政运行。
年初预算为333.29万元，支出决算为502.23万元，完成年初预算的150.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度执行中单位人数变动及单位事权调整。
2、一般公共服务支出（类）201（款）03（项）50-事业运行。
年初预算为327.34万元，支出决算为282.66万元，完成年初预算的86.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度执行中单位人数变动及单位事权调整。
3、社会保障和就业支出（类）208（款）02（项）08-基层政权建设和社区治理。
年初预算为43.2万元，支出决算为27.8万元，完成年初预算的64.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度执行中预算资金使用不规范，误用其他资金支付，未及时调账。
4、社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）05-机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为112.66万元，支出决算为110.99万元，完成年初预算的98.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度执行中单位人数变动及单位事权调整。
5、社会保障和就业支出（类）208（款）08（项）99-其他优抚支出
年初预算为6.55万元，支出决算为10.08万元，完成年初预算的153.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度执行中退役军人事务及就业支出增加。
6、卫生健康支出（类）210（款）11（项）01-行政单位医疗
年初预算为13.56万元，支出决算为13.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
7、卫生健康支出（类）210（款）11（项）02-事业单位医疗
年初预算为30.51万元，支出决算为30.78万元，完成年初预算的100.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度执行中单位人数变动及单位事权调整。
8、城乡社区支出（类）212（款）03（项）03-小城镇基础设施建设
年初预算为282.9万元，支出决算为282.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
9、农林水支出（类）213（款）01（项）04-事业运行（农业）
年初预算为149.21万元，支出决算为140.68万元，完成年初预算的94.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度执行中单位人数变动及单位事权调整。
10、农林水支出（类）213（款）07（项）05-对村民委员会和村党支部的补助
年初预算为546万元，支出决算为526.53万元，完成年初预算的96.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度执行中垫付了部分村级费用，在转移支付结账时予以扣除，以及村级各项工作考核奖惩。
11、住房保障支出（类）221款）02（项）01-住房公积金
年初预算为77.99万元，支出决算为58.61万元，完成年初预算的75.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度执行中预算资金使用不规范，误用其他资金支付，未及时调账。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2709.69万元，其中：人员经费1144.69万元，占基本支出的42.24%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等；公用经费1565万元，占基本支出的57.76%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为21.12万元，支出决算为20.7万元，完成预算的98.01%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算18.81万元，支出决算为18.59万元，完成预算的98.83%，决算数小于年初预算数，与上年相比减少1.21万元，减少6.1%,减少的主要原因是严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.31万元，支出决算为2.11万元，完成预算的91.34%，决算数小于年初预算数，与上年相比减少0.32万元，减少13.17%,减少的主要原因是严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18.59万元，占89.81%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.11万元，占10.19%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为18.59万元，全年共接待来访团组260个、来宾2400人次，主要是各项工作考核及督查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.11万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.11万元，主要是公务车燃料费、维修费及保险费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入197.46万元；年初结转和结余181.08万元；支出372.53万元，其中基本支出372.53万元，项目支出0万元；年末结转和结余6万元。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
详见附件
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出1565万元，比2019年增加1102.44万元，主要原因是2019年未及时报账，造成2019年年末结转和结余594.43万元，于2020年年初报账。
（二）一般性支出情况
2020年本部门开支会议费8.5万元，用于召开全镇党员代表大会1次、人民代表大会1次、村（社区）两委换届选举工作会议、扶贫工作会议、禁毒宣传工作会议、厕所革命及疫情防控工作等会议，人数4070人次，内容为各项工作安排及推进；开支培训费0万元；举办疫情防控形势下纪念"三八"国际妇女节活动，开支1.52万元，主要是开展线上学习，积极参与防疫防控工作，评选典型优秀者，关爱关注女性身体健康活动。
（三）政府采购支出情况
2020年我镇无政府采购支出。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他公务用车1辆，其他用车主要是承担应急任务，实施职责范围内的重大抢险救灾、事故处理、突发事件以及其它紧急突发情况；二是参加会议、集体公务活动等公务出行需要；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名称解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
附件1：渣江镇2020年部门决算公开表
附件2：渣江镇2020年度部门整体支出绩效自评报告
附件下载：
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