英国威廉希尔公司

图片

关于渣江镇2021年度部门整体支出绩效目标的公示

部门整体支出绩效目标表
( 2021年度)
填报单位名称:衡阳县渣江镇人民政府                               金额单位:万元
部门基本信息人员编制数实有在职人数离退休人数
行政编事业编编制人数合计行政编人数事业编人数编外人数在职人数合计
52821343882012068
单位职能概述(1)贯彻执行党的路线、方针、政策。 (2)抓好本镇党建工作、扶贫工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。 (3)执行本级党代表会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。 (4)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织经济运行,促进经济发展。 (5)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利建设的管理,负责土地、林业、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。 (6)负责本行政区域内的民政、教育、文化、体育、卫生和计划生育等社会公益事业的综合性工作,调解和处理民事纠纷,扫黑除恶,打击犯罪,维护社会稳定。 (7)按计划组织本级财政收入,不断培植财源,管理好财政资金,增强财政实力。 (8)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立文明乡风。 (9)完成上级党委、政府交办的其他事项。
上年 算情况预算批复数预算调整数财政拨款数财政支出数执行率年末结转数年末结余数
1943965290830821.066020
年度预算申请年度收入预算年度支出预算
合计1762合计1762压缩一般性支出1.9
一般公共预算1747基本支出1747压缩比例0.1
政府性基金拨款0人员经费1399“三公经费”合计19
纳入专户管理的0公用经费348公务接待费17
非税收入拨款
其他资金0项目支出15公务用车运行和购置费2
上年结转结余15  因公出国(境)费0
整体绩效目标在本年度收支预算内,确保完成以下整体目标: 目标1:保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出,确保单位办公室合理运作。 目标2:大力发展民生事业,坚决贯彻党中央惠农富农相关政策,“一卡通”补贴及时发放,坚守民生保障底线。 目标3:灾害防治、安全生产、森林防火实现“零事故”。
 一级指标二级指标三级指标指标值及单位备注

产出指标数量指标工资及政策性社会保障性资金按月支付次数12次 

灾害防治、森林防火、安全生产知识培训覆盖村居率1 

质量指标工资发放率1 

一卡通补贴发放率1 

时效指标及时支付工资,政策性社会保障资金及其他必要支出1 

民政补助、村居补助等各类补贴发放及时率1 

成本指标设备、防护、培训等经费<20万 

   

 经济效益指标人、畜、作物死亡率0 

农户收入水平提升>10% 

社会效益指标确保单位办公合理运转1.0 

保障百姓利益,维护生命财政安全1.0 

生态效益指标   

   

可持续影响指标提高职工工作积极性1 

实现保质保量、预防为主的良好态势1.0 

社会公众或服务对象满意度指标职工满意度1 

村(居)民满意度>95% 

其他需说明的问题 

审核意见单位审核意见财政归口业务股室审核意见绩效评价股审核意见

   

(公章)(公章)(公章)

日期:日期:

填报日期:2021年4月13日          单位负责人签字:

扫一扫在手机打开当前页