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衡阳县人工影响天气办公室2019年度部门决算





2019年度

衡阳县人工影响天气办公室部门决算








目录

第一部分衡阳县人工影响天气办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件






第一部分


衡阳县人工影响天气办公室概况







部门职责

(一)衡阳县人工影响天气办公室主要工作任务是,为国家建设和社会生活提供人工影响天气服务;人工影响天气作业,人工增雨,人工防雹,人工消雾。

(二)衡阳县气象局主要工作任务是,承担本县气象工作的政府行政管理职能,依法履行气象主管机构的各项职责并承担气象业务、服务等工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。衡阳县人工影响天气办公室内设机构包括:办公室;气象局内设机构包括:综合管理办公室、气象台、防灾减灾科、气象服务中心。

(二)决算单位构成。衡阳县人工影响天气办公室2019年部门决算汇总公开单位构成包括:衡阳县人工影响天气办公室本级以及气象局。














第二部分


部门决算表









收入支出决算总表

                                                                                                                    公开01

部门:人工影响天气办公室                                                                                                单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

115.18 

一、一般公共服务支出

14

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

、事业收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

、经营收入

5

 

社会保障和就业支出

18

4.20 

、附属单位上缴收入

6

 

卫生健康支出

19

1.37 

、其他收入

7

 

十八自然资源海洋气象支出

20

108.97 

 

8

 

十九、住房保障支出 

21

 2.54

本年收入合计

9

115.18 

本年支出合计

22

 117.08

        用事业基金弥补收支差额

10

 

               结余分配

23

 

        年初结转和结余

11

1.90 

               年末结转和结余

24

 0.00

 

12

 

 

25

 

总计

13

117.08 

总计

26

 117.08

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门: 人工影响天气办公室                                                                                                 公开02

单位:万元

   

本年收入合计



财政拨款收入



上级补助收入



事业收入



经营收入



附属单位上缴收入



其他收入



功能分类科目编码


科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

115.19 

115.19 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

4.20

4.20

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

4.20

4.20

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.20

4.20

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

1.37

1.37

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

1.37

1.37

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

1.37

1.37

 

 

 

 

 

220

自然资源海洋气象等支出

107.08

107.08






22005

气象事务

107.08

107.08






2200501

行政运行

47.08

47.08






2200509

气象服务

20.00

20.00






2200510

气象装备保障服务

40.00

40.00






221

住房保障支出

2.54

2.54






22102

住房改革支出

2.54

2.54






2210201

住房公积金

2.54

2.54






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




支出决算表

部门:   人工影响天气办公室                                                                                                      公开03

单位:万元

   

本年支出合计



基本支出



项目支出



上缴上级支出



经营支出



对附属单位补助支出



功能分类科目编码


科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6

合计

117.08 

57.08 

60.00 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

4.20

4.20

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

4.20

4.20

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.20

4.20

 

 

 

 

210

卫生健康支出

1.37

1.37

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

1.37

1.37

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

1.37

1.37

 

 

 

 

220

自然资源海洋气象等支出

108.97

48.97

60.00




22005

气象事务

108.97

48.97

60.00




2200501

行政运行

48.97

48.97





2200509

气象服务

20.00


20.00




2200510

气象装备保障服务

40.00


40.00




221

住房保障支出

2.54

2.54





22102

住房改革支出

2.54

2.54





2210201

住房公积金

2.54

2.54





注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:人工影响天气办公室 单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

115.18 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

社会保障和就业支出

19

 4.20

 4.20

 

 

6

 

卫生健康支出

20

 1.37

 1.37

 

 

7

 

十八、自然资源海洋气象支出

21

 108.97

 108.97

 

 

8

 

十九、住房保障支出 

22

 2.54

2.54 

 

本年收入合计

9

115.18 

本年支出合计

23

117.08 

 117.08

 

年初财政拨款结转和结余

10

1.90 

年末财政拨款结转和结余

24

0 

 0

 

一、一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

117.08 

总计

28

 117.08

 117.08

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门:人工影响天气办公室                                                                                                    公开05

                                                                                                                                单位:万元

 

本年支出

功能分类科目编码



科目名称



小计



基本支出



项目支出



栏次

1

2

3

合计

117.08

57.08

60.00

208

社会保障和就业支出

4.20

4.20

 

20805

行政事业单位离退休

4.20

4.20

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.20

4.20

 

210

卫生健康支出

1.37

1.37

 

21011

行政事业单位医疗

1.37

1.37

 

2101102

事业单位医疗

1.37

1.37

 

220

自然资源海洋气象等支出

108.97

48.97

60.00

22005

气象事务

108.97

48.97

60.00

2200501

行政运行

48.97

48.97


2200509

气象服务

20.00


20.00

2200510

气象装备保障服务

40.00


40.00

221

住房保障支出

2.54

2.54


22102

住房改革支出

2.54

2.54


2210201

住房公积金

2.54

2.54


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                                    公开06

部门: 人工影响天气办公室                                                                                                               单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 50.64

302

商品和服务支出

 6.45

307

债务利息及费用支出

 

30101

 基本工资

 14.07

30201

 办公费

 0.82

30701

 国内债务付息

 

30102

 津贴补贴

 26.34

30202

 印刷费

 

30702

 国外债务付息

 

30103

 奖金

 1.86

30203

 咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

 伙食补助费

 

30204

 手续费

 

31001

 房屋建筑物购建

 

30107

 绩效工资

 

30205

 水费

 

31002

 办公设备购置

 

30108

 机关事业单位基本养老保险费

 4.20

30206

 电费

 0.89

31003

 专用设备购置

 

30109

 职业年金缴费

 

30207

 邮电费

 

31005

 基础设施建设

 

30110

 职工基本医疗保险缴费

 1.37

30208

 取暖费

 

31006

 大型修缮

 

30111

 公务员医疗补助缴费

 

30209

 物业管理费

 

31007

 信息网络及软件购置更新

 

30112

 其他社会保障缴费

 0.26

30211

 差旅费

 

31008

 物资储备

 

30113

 住房公积金

 2.54

30212

 因公出国(境)费用

 

31009

 土地补偿

 

30114

 医疗费

 

30213

 维修(护)费

 

31010

 安置补助

 

30199

 其他工资福利支出

 

30214

 租赁费

 

31011

 地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 

30215

 会议费

 

31012

 拆迁补偿

 

30301

 离休费

 

30216

 培训费

 

31013

 公务用车购置

 

30302

 退休费

 

30217

 公务接待费

 

31019

 其他交通工具购置

 

30303

 退职(役)费

 

30218

 专用材料费

 

31021

 文物和陈列品购置

 

30304

 抚恤金

 

30224

 被装购置费

 

31022

 无形资产购置

 

30305

 生活补助

 

30225

 专用燃料费

 

31099

 其他资本性支出

 

30306

 救济费

 

30226

 劳务费

 

399

其他支出

 

30307

 医疗费补助

 

30227

 委托业务费

 

39906

 赠与

 

30308

 助学金

 

30228

 工会经费

 2.84

39907

 国家赔偿费用支出

 

30309

 奖励金

 

30229

 福利费

 

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

 个人农业生产补贴

 

30231

 公务用车运行维护费

 

39999

 其他支出

 

30399

 对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

 其他交通费用

 

 

 

 

 

 

 

30240

 税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

 1.90

 

 

 

人员经费合计

 50.64

公用经费合计

6.45

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

                                                                                                                           公开07

部门:人工影响天气办公室                                                                                                   单位:万元

预算数

决算数

合计


因公出国(境)费


公务用车购置及运行费

公务

接待费


合计


因公出国(境)费


公务用车购置及运行费

公务

接待费


小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 人工影响天气办公室                                                                                                 公开08

单位:万元

 

年初结转和结余




本年收入




本年支出

年末结转和结余




功能分类科目编码



科目名称



小计



基本支出  



项目支出



栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)









第三部分


2019年度部门决算情况说明



一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入117.08万元与2018年63.66相比,增加53.42万元,增长84%,主要是因为项目收入资金增加。2019年度支出117.08万元,与2018年61.76万元相比,增加55.32万元,增长89%,主要因为项目支出资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计117.08元,其中:财政拨款收入117.08万元,占100%;

三、支出决算情况说明

本年支出合计117.08万元,其中:基本支出57.08万元,占48.75%;项目支出60万元,占51.24%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收、支总计117.08万元,与2018年相比,增加53.42万元,增长84%,主要是因为项目资金增加60万元。2019年度支出117.08万元,与2018年61.76万元相比,增加55.32万元,增长89%,主要因为项目支出资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出117.08万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加53.42万元,增长84%,主要是因为项目资金支出增加60万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出117.08万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出支出4.20万元,占3.59%;卫生健康支出支出1.37万元,占1.17%;自然资源海洋气象等支出108.97万元,占93.07%;住房保障支出2.54万元,占2.17%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为56.21万元,支出决算数为117.08万元,完成年初预算的208%,其中:

1、社会保障和就业支出。

年初预算为8.44万元,支出决算为4.20万元,完成年初预算的49.76%,决算数小于年初预算数的主要原因是:气象局养老保险未在县里交,经费减少。

2、卫生健康支出。

年初预算为1.37万元,支出决算为1.37万元,完成年初预算的100%,

自然资源海洋气象等支出

年初预算为43.86万元,支出决算为108.97万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:项目追加预算。

住房保障支出。

年初预算为2.54万元,支出决算为2.54万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出57.08万元,其中:人员经费50.63万元,占基本支出的88.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费 住房公积金等;公用经费6.45万元,占基本支出的11.3%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、专用材料费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2019年本单位无“三公”经费收支。截止2019年 12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照财政绩效部门要求已公开。见附件。

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出6.45万元,比年初预算数4.65增加1.8万元,增长38.7%。主要原因是:机关运行经费不足,费用增加。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元.

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购.

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,特种专业技术用车2辆,主要是用于人工增雨用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。









部分


名词解释



公共财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  结余分配:指单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

  年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  住房保障支出()住房改革支出():反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  住房公积金():反映行政事业单位按人社厅和财政厅相关规定的以基本工资和津贴补贴等构成的工资总额为基数,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  "三公"经费:纳入财政预决算管理的"三公"经费,是指用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位因公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。









第五部分


附件



2019年度部门整体支出绩效评价报告

衡阳县部门整体支出绩效自评报告


( 2019年度 )




部门(单位)名称:衡阳县人工影响天气办公室              

预算编码:409                    

评价方式:部门(单位)自评  

中介机构评价□

评价机构:部门(单位)评价组

中介机构□












报告日期:2020628









衡阳县人工影响天气办公室

部门整体支出绩效自评报告


一、部门基本情况

1.部门职责。

衡阳县人工影响天气办公室主要职责是,承担全县人工影响天气工作的发布作业公告、培训、技术指导和组织实施,承担全县人工影响天气装备和弹药的统一管理,承办上级领导交办的其它工作。

2.机构设置情况。

衡阳县人工影响办公室属财政全额拨款事业单位,有内设机构1个

3.人员编制情况。

衡阳县人工影响办公室设事业编制4名;实有在职人员4人。

4.部门主要工作任务及实施情况。

衡阳县人工影响天气办公室主要工作任务是,为国家建设和社会生活提供人工影响天气服务;人工影响天气作业,人工增雨,人工防雹,人工消雾。

二、部门整体支出管理及使用情况

部门整体支出组成单位衡阳县人工影响天气办公室和衡阳县气象局

(一)部门预算收支情况

1、年初预算情况:2019年初预算收入562104元,均为一般公共预算财政拨款收入;年初预算总支出为562104元。

2、预算调整情况:预算共调整618953.37元,主要为

年初结转结余18953.37元,预算追加2018年人工增雨经费20万元,预算追加2019年气象装备保障维护经费40万元。

   3、收支决算情况:2019年年初结转结余18953.37元,均为基本支出。2019年决算收入1151859.48元,均为财政拨款收入。决算支出1170812.85元,其中基本支出570812.85元,项目支出600000元

(二)支出分类情况

基本支出为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
   (1)基本支出: 2019年基本支出570812.85元,其中人员经费支出506335.48,主要用于基本工资福利支出、社会保险及住房公积金缴费等;日常公用经费支出64477.37,主要用于公务活动的支出,具体包括办公费、印刷费、水电费、公务接待费、差旅费、劳务费、其他费用等。

(2) "三公"经费支出:2019年"三公"经费预算为0元,没有"三公"经费拨款。

2、专项支出

(1)专项资金安排落实情况

专项总投资及资金来源情况:财政拨款

专项资金安排落实及到位情况:60万财政拨款全部落实到位,根据专项性质逐项安排到相应工作。

(2)专项资金使用情况

2019年度预算追加2018年人工增雨经费20万元,2019年气象装备保障维护经费40万元。累计安排专项资金共60万元。

2018年人工增雨经费20万元,2019年气象装备保障维护经费40万元已按要求全部支出完毕,其中人员经费支出417132元,专用材料支出55895元,特种车辆支出26672元,信息网络支出43460元,其他商品和服务支出56841元。

3.部门(单位)专项组织实施情况。项目无招投标、竣工验收等专项组织情况,项目管理制度建设制定了《衡阳县人工影响天气办公室项目管理制度》,《衡阳县人工影响天气办公室日常检查监督管理制度》,项目严格按制度执行。

三、部门整体支出绩效评价情况

通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析,2019年度我办部门整体支出绩效自评分值为89分(详见附件)。具体评价如下:

1.经济性评价

预算配置方面:我办2019年"项目经费"预算总额较上年增加,同时,财政供养人员控制在预算编制以内,从源头严格控制和降低了行政成本。

预算执行方面:严格落实《预算法》和预算管理相关规定,各项支出按照批准的预算审核列支,严格控制在预算额度内使用,支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

预算管理方面:部门整体支出能有效按照预算要求基本执行,预算支出范围合理,预算支出项目细化,资金使用方向明确,管理合,且决算工作精细到位,基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。

资产管理方面:我们进一步加强资产的管理,制定了《衡阳县人工影响天气办公室财务管理制度》,明确了具体责任人,完善了固定资产档案,严格报批、销审等手续,做好资产统计工作,单位无固定资产流失现象。

2.效率性评价和有效性评价

办整体支出重点用于人员经费支出,基本完成了当年度计划经费的拨付工作,有效对其实行了监管,确保了专款专用。对于基本支出也能遵守各项规章制度,人员经费安排基本得当,业务工作与日常公用经费、人员经费安排配比率良好。

四、绩效评价工作情况

一)绩效评价目的。进一步规范财政资金管理,牢固树立预算绩效理念,强化部门支出责任,提高财政资金使用效益。

(二)绩效评价实施过程。根据《衡阳县财政局关于开展2019年度财政支出绩效自评工作的通知》等相关文件要求,我办成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施,明确了工作职责和分工。对评价过程中收集到的资料进行归纳汇总、查验核实,确保资料真实可信、准确无误。按照确定的评价指标、标准和方法进行自评,形成了自评结论。

五、存在的主要问题

(一)支付方式不够规范,主要表现在:没有使用公务卡刷卡。

(二)绩效评价的工作程序不够规范。

六、改进措施及建议

(一)认真学习有关财会专业知识,及时规范会计核算

根据实际发生的经济业务事项进行会计核算,填制会计凭证,登记会计账簿,编制财务会计报告。财务报表应当根据登记完整、核实无误的账簿记录和其他相关资料编制,做到数字真实、计算准确、内容完整、报送及时。

(二)严格按照支付方式进行支付,提高预算控制

1、严格按照财政部对存量资金的管理办法执行,该支付的尽快支付,通过两年或两年以上的结余结存资金按规定程序交回财政部门,尽可能的降低资金的结余结存,从而提高资金的使用效益。

2、严格按照《县级预算单位公务卡管理暂行办法》,加强公务卡的使用和管理。

(三)尽快完善财务管理制度

根据本单位的工作性质和内容,制定符合本单位的财务管理制度,并严格执行,特别是尽快按规定程序积极消化挂账。

(四)规范绩效评价的工作程序

每一次单位自评工作必须按程序进行,成立工作组,制定工作方案,收集资料,设计指标,实地抽查等必要的程序,做到绩效评价有理有据,切实可行,评价结果真实可靠,有利于评价结果的引用。

七、附件

1、《部门整体支出绩效评价指标体系及评分表》

2、《财政支出绩效自评意见》





















   


附件1-2

部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

2019年度

填报单位(盖章):人工影响天气办公室                              填报时间:2020年6月28


一级指标

二级指标

分值

三级指标

分值

评分标准

评价    得分

评分依据

或扣分原因

(15分)





目标设定


6


绩效目标合理性

3

①目标符合发展总体规划,1分;②目标符合部门三定方案确定的职责,1分;③目标符合部门制定的中长期实施规划,1分。

3

符合要求


绩效指标明确性

3

①目标细化、指标值量化,1分;                                                                                      ②目标与年度任务或计划数相对应,1分;                                                                                                                                                                             ③目标与本年度部门预算资金相匹配,1分。

3

符合要求


预算配置            



9



财政供养人员

控制率

2

100%为标准。在职人员控制率≤100%,计2分,每超过一个百分点扣0.2分,扣完为止。

2

符合要求


"三公经费"        变动率

3

变动率≤0,计3分;"三公经费">0,每超过一个百分点扣0.3分,扣完为止。

3

符合要求


重点支出安排率

4

重点支出安排率≥90%,计4分;;80%(含)-90%,计3分;70%(含)-80%,计2分;60%(含)-70%,计1分;低于60%不得分。

4

符合要求


(40)












预算执行          






16






预算调整率

3

预算调整率=0,计3分;0-10%(含)计3分;10-20%(含)计2分;20-30%(含)计1分;超出30%不得分。

3

符合要求


支出进度

3

每发生一个项目未完成进度要求完成资金下达的扣0.5分,扣完为止。

3

符合要求


结转结余

3

无结余,3分;有结余但不超过上年结转,2分;每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止。

3

符合要求


公务卡刷卡率

2

公务卡刷卡率达60%以上的,计2分。每减少一个百分点扣0.2分,扣完为止。

(公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付额度×100%

0

支出没有用公务卡刷卡


"三公经费"    控制率

3

100%为标准。控制率≤100%,计3分;每超过一个百分点扣0.5分。

3

符合要求


政府采购执行率

2

100%计满分,每低于1个百分点扣0.2分。

2

符合要求


预算管理            



15



管理制度健全性

3

①已有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分;

②相关管理制度合法、合、完整,1分;            ③相关管理制度得到有效执行,1分。

3

符合要求


资金使用合

7

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,4分。出现截留、挤占、挪用、虚列支出,大额现金支付、违规借出(占用)、乱发滥补、虚报冒领,转嫁支出、乱开户乱存放、私设小金库等违规行为,酌情扣分,扣完为止。

②资金拨付有完整的审批程序和手续,1分;

③项目支出按规定经过评估论证,1分;

④支出符合部门预算批复的用途,1分。

7

符合要求


预决算和基础

信息公开性

5

①预决算信息公开内容合1分;时限合1分; ②基础数据信息和会计信息资料真实,1分;完整,1分;准确,1

5

符合要求


资产管理          



9



管理制度健全性

3

①已制定或具有资产管理制度,1分;
②相关资产管理制度合法合完整,1分;                                                                                                                                                       ③相关资产管理制度得到有效执行,1分。

3

符合要求


资产管理安全性

5

①资产保存完整,1分;②资产配置合理,1分;③资产处置规范,1分;④资产账务管理合,帐实相符,1分;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴,1分。每出现一项不符合有关要求的扣1分,扣完为止。                                              

5

符合要求


固定资产利用率

1

每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。

1

符合要求


果(45分)









职责履行            



20



实际完成率

(产出数量)

10

方案:按政府目标管理考核情况计分。纳入政府目标管理考核的单位,按县考核办考核结果,优18~20分、良1217分、合格611分、不合格05分。


方案二:按预期目标实现程度计分。未进行政府目标管理考核的单位,以本部门年度工作任务为预期目标,细化成相应的个性化指标。

预期目标完成率、完成及时率和质量达标率达到设定目标值计18~20分,低于设定目标值,酌情扣分。



11



考核合格




完成及时率

(产出时效)

5


质量达标率

(产出质量)

5


履职效益                                                






25






经济效益

15



履行职责对经济发展、社会发展、生态环境带来的直接或间接影响,各单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。



15



符合要求




社会效益


生态效益


行政效能

2

部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的,2分;一般1分;无效果或者效果不明显0分。

2

符合要求


社会满意度


3

以调查问卷为依据,员工满意度≥95%计3分;每低5%扣0.5分,满意度<75%0分。

3

符合要求


5

以调查问卷为依据,社会公众或服务对象满意度≥95%计5分;每低5%1分,满意度<75%0分。

满意度=满意人数/被调查人数×100%

5

符合要求


100

 

100

 

89




备注:如部门(单位)根据本部门实际情况修改调整了《部门整体支出绩效评价指标体系及评分表》,则须相应修改调整本表中的对应部分。






附件3:

财政支出绩效自评意见

目标完成

情况概述


预期目标

实际完成

目标1、保障单位正常运转,各项工作开展顺利

目标2、保障工资、津补贴及时足额发放,无拖欠工资现象

目标3、按程序支付项目资金,做到专款专用

目标4、加强经费管理,规范业务支出

目标1、保障单位正常运转,各项工作开展顺利

目标2、保障工资、津补贴及时足额发放,无拖欠工资现象

目标3、按程序支付项目资金,做到专款专用

目标4、加强经费管理,规范业务支出

绩效自评综合得分


综合评价等级


评价人员





姓  名

单位及职务/职称

签  字

龙亚平

主任


茂林

会计








评价组组长意见



评价组组长(签字):

                                                              年    月    日

部门(单位)意见




                                      部门(单位)负责人(签章):

                                                              年    月    日

财政局归口业务股室意见




                                                股室负责人(签章):

                                                                     

填报人(签名):               联系电话:13203062086


附件2衡阳县人工影响天气办公室2019年决算公开表格


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