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  一、单位情况

      （一）基本情况。

       1、工作职能

（一）负责县政府日常文书处理；

（二）协助县政府领导同志审核和组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文；

（三）负责县政府会议的组织和服务工作，协助县政府领导实施会议决定事项；

（四）负责《政府工作报告》和县政府主要领导同志重要讲话、报告、文章以及重要汇报材料的起草工作；

（五）对全县经济发展和改革开放中带全局性的重大课题进行调查研究，为县政府领导决策服务；

（六）指导、监督全县下集信息公开工作；组织办理人大代表意见建议、政协委员提案；

（七）负责全县突发公共事件应急救援的指导、监督、信息汇总和综合协调工作；

（八）负责政府大院的日常服务性管理工作。 

      2、机构情况

根据职责，我办内设股室11个，所属法人单位3个，全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设股室分别是法制办、督查室、应急办、经研室、民宗局、侨务办、总值班室、人事政工科、行政科、财务科、车管科。

所属法人单位分别是县志办、金融办、优化办。

二、收入支出预算情况分析

（一）收入预算情况。

年初部门预算安排1849.99万元（其中行政运行安排857.56万元，一般行政管理事务257.74万元，专项业务活动500万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出129.23万元，行政单位医疗33.89万元，住房公积金71.57万元）。

（二）支出预算情况。

年初部门预算安排1849.99万元（其中人员支出安排839.67万元，公用经费252.59万元，项目经费757.73万元）。

（三）差异原因分析

经费拨款较上年预算增加368.53万元，主要是2019年项目支出增加所致。

三、“三公”经费预算情况。

（1）2019年“三公”经费预算43.225万元（其中公务接待20.425万元，因公出国费用0万元，公务用车22.8万元）。

（2）2018年“三公”经费预算45.5万元（其中因公出国费用0万元，公务接待费21.5万元，公务用车24万元）。

2019年“三公”经费预算比上年减少2.275万元（公务接待减少1.075万元，公务用车减少1.2万元，因公出国减少0万元）。

 “三公”经费减少的原因是严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，公务接待费和公务用车费减少。

四、机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费预算252.59万元，其中：办公经费65.61万元， 水费10万元，电费22.71万元，物业管理费41.43万元，公务接待费20.43万元，公务用车运行维护费22.8万元，其他交通费用62.16万元，工会经费7.45万元）。

五、政府采购情况。

     2019年我单位无政府采购预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

政府办2019年部门预算公开表.xls

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