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2022年决算公开

衡 阳 县 应 急 管 理 局

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

1、衡阳县应急管理局共有内设机构12个，办公室、法规宣传教育培训股、风险监测和减灾救灾股、火灾防治管理股、防汛抗旱股、地震和地质灾害救援股、非煤矿山安全监督管理股、工贸行业安全监督管理股、烟花爆竹和危险化学品安全监督管理股、财务装备股、调查评估和统计股、政工室。

2、下设机构4个。衡阳县安全生产行政执法大队、安全技术培训中心、地震局和指挥中心。

人员编制情况

本单位2021年编制数64人，其中：行政编制17人，事业编制47人；年末实有人数60人，其中：行政编制14人，事业编制47人；退休人员5人。

主要职能职责

1、负责应急管理工作，指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和权限内工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关规范性文件并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制衡阳县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协助做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

7、统筹全县应急救援力量建设，负责消防和森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻县国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。

8、指导协调全县消防管理有关工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查，损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、市级下达和县级救灾抗灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县人民政府有关部门和各乡镇人民政府及园区管理机构（含西渡高新区、界牌陶瓷工业园下同）的安全生产工作，组织开展安全生产检查、督查，巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查权限内工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营安全监督管理工作。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

15、制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县商务和粮食局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市、县防汛抗旱指挥部的指示、命令。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

绩效目标设定情况

目标1：加强应急管理工作，指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾。

目标2：深入工矿商贸行业、危险化学品和烟花爆竹行业安全生产监督管理工作，开展隐患排查工作专项治理。

目标3：开展安全生产、应急管理新闻宣传，安全生产宣传教育和培训工作。

目标4：加强监测预警，应急管理安全生产平台建设。

二、一般公共预算支出情况

（一）经批复的预、决算情况

1、收入支出预算安排情况。

本年收入总计1638.21万元，本年预算收入安排1537.13万元，年初结转结余101.08万元。其中：一般公共预算财政拨款预算收入1,136.99万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初结转结余101.08万元。

本年预算支出安排1638.21万元。

2、收入支出预算执行情况。

2022年度收支决算情况：年初结转结余101.08万元，年初结转和结余调整0万元，总收入1638.21万元，总支出1638.21万元，年末结余0万元。

（二）部门预算执行情况

（1）、基本支出情况

本年决算总收入1638.21万元，其中：一般公共预算财政拨款预算收入1537.13万元，占93.82%，政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0 %；其他收入 0万元，占 0 %；年初结转和结余101.08万元，占6.17%。

本年支出决算1638.21万元，其中：基本支出668.42万元，项目支出969.79万元。工资福利支出607.57万元，商品服务支出57.64万元，对个人和家庭补助支出3.21万元，资本性支出 118万元。

（2）、项目支出情况

2022年度专项资金安排和使用管理情况

2022年，共收到专项资金2170万元，在实际使用中，已使用1579.4万元，其中，安全生产预防及应急专项资金80万元，抗旱资金60万元，自然灾害生活补助救助1439.4万元，节余省级自然灾害综合风险普查经费20万元，中央自然灾害救灾资金预算（干旱灾害）150万元，中央自然灾害救灾资金预算（地质灾害）80万元，中央自然灾害救灾资金预算（森林火灾）30万元，省级自然灾害救灾资金预算（洪涝灾害）310.6万元，共计节余590.6万元。

（三）"三公"经费使用和管理情况

"三公"经费支出情况：

"三公"经费总额11.09万元，与年初预算数相符，比上年决算数减少1.8%。其中：公务用车运行维护费6.23万元，与年初预算数相符，比上年决算数减少8.9%；公务接待待费4.84万元，与年初预算数相符，比上年决算数增加8.26%。减少原因为本年已严控开支，厉行节约，增加原因为预算增加。公务用车保有量4辆；无因公出国（境）团组情况；国内公务接待306批次，接待人次1360人。

（四）资金结转和结余情况

年末结转结余0万元，其中基本支出结转0万元，项目支出结转0万元。

（五）部门整体支出管理与制度建设情况

2023年本单位严格执行相关财务管理规定，落实好政策方针，认真编制好预决算，在编报决算过程中主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出为0元。

四、国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出为0元。

五、社会保险基金预算支出情况

社会保险基金预算支出0元。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

㈠综合评价结论。

2022年，我局履行政府赋予的职能职责，抓好文化市场安全稳定繁荣发展。通过评价组自评，根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》评分，得分98分，按照《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》规定，综合评价等级为"优"。

㈡综合评价情况

⒈部门资金情况总分10分，得分10分。年度资金金额1638.21万元，执行率为100%。

⒉产出及效益指标总分为80分，得分78分，主要情况如下：

⑴产出指标总分为50分，得分48分。

一是数量指标以"三比三严"为主要内容，扎实开展安全监管"强执法防事故"行动，加大执法力度，形成执法威慑。截至目前，县应急部门共下达现场检查记录873份，整改指令421份，现场处理措施决定书26份，立案74起，行政处罚85万元,重大处罚6起，关闭非法加油站及非法砖厂3家，行刑衔接1起。通过严格执法，督促企业认真落实安全生产主体责任；各级各部门认真贯彻落实国务院安全生产十五条硬措施，始终保持"五全一常态"机制处于激活状态，全面推进安全生产大检查及三年行动巩固提升，深入排查重点行业领域潜在风险，截止目前，全县各级各部门共排查隐患3473处，其中，一般隐患3464处、已整改3452处、整改率99.6%，重大隐患9处、已整改5处、整改率55.6%。成立检查组943个，督导检查1335次，检查单位3550家（次），督导问题831个。行政处罚1705次，责令停产整顿9家，关闭取缔6家，罚款772万元，约谈警示327家。大于年度指标值，得分10分，全面落实分级负责制做到职责到位、指挥到位。及时修订防汛抗旱应急预案，切实提高预案的实用性和可操作性。筹集资金100万元，采购补充防汛物资。启动防汛四级响应7次，三级响应1次，抗旱四级响应1次，发布预警短信提示40000余条，召开防汛会商会11次，抗旱会商会7次，发《防汛快报》11期，《防汛抗旱简报》15期。今年来，未发生因灾造成人员伤亡事故。发布预警信息条数多于年度指标值，得分10分；二是质量指标一般隐患3464处、已整改3452处、整改率99.6%,隐患整改率只完成99.6%，得分8分；三是时效指标，时刻监测预警，得分10分；四是成本指标，基本支出没有突破预算，得分10分，总得分48分。

⑵效益指标总分30分，得分30分

一是经济效益，对全县经济发展有所促进，得分10分，二是社会效益，保障了人民生命财产安全，得分10分，三是可持续影响全县经济发展、保障人民生命财产安全，得10分，总得分30分。

⒊满意度指标总分为10分，得分10分。

七、存在的问题及原因分析

2022年本单位申报的预算指标与财政实际下达的预算数字存在一定偏差，原因是年中因工作需要指标调整。

八、下一步改进措施

加强与财政联系，争取2023年预算更加精细化，全面化，准确化。

报告应包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1-1      

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：应急管理局 填报时间：2023.3.9

说明："公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出；"项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人：熊娟            联系电话： 15874780089              单位负责人签字：

附件1-2

部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

填报单位（盖章）：  衡阳县应急管理局         填报时间：2023.3.9

填表人：熊娟         联系电话：15874780089          单位负责人签字：

说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

     2.综合评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、 差（S＜60）。

     3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。

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