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2020年度

衡阳县应急管理局部门决算

目录

第一部分衡阳县应急管理局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

衡阳县应急管理局概况

部门职责

（一）负责应急管理工作，指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和权限内工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关规范性文件并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制衡阳县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协助做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

（七）统筹全县应急救援力量建设，负责消防和森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援

等专业应急救援力量建设，依权限做好驻县国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。

（八）指导协调全县消防管理有关工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查，损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、市级下达和县级救灾抗灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县人民政府有关部门和各乡镇人民政府及园区管理机构（含西渡高新区、界牌陶瓷工业园下同）的安全生产工作，组织开展安全生产检查、督查，巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查权限内工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营安全监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十五）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县商务和粮食局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市、县防汛抗旱指挥部的指示、命令。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位2020年末实有人数61人，比上年增加10人，退休人员4人。

（一）衡阳县应急管理局共有内设机构12个，办公室、法规宣传教育培训股、风险监测和减灾救灾股、火灾防治管理股、防汛抗旱股、地震和地质灾害救援股、非煤矿山安全监督管理股、工贸行业安全监督管理股、烟花爆竹和危险化学品安全监督管理股、财务装备股、调查评估和统计股、政工室。核定行政编制17人，2020年末实有在职人数14人。

(二）下设机构4个。衡阳县安全生产行政执法大队和安全技术培训中心，衡阳县安全生产行政执法大队核定编制19人，实有人数19人；安全技术培训中心核定编制3人，实有人数3人；地震局核定编制3人，实有人数3人；指挥中心核定编制人数22人。

（二）决算单位构成。衡阳县应急管理局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳县应急管理局本级

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

部门：                                                                                                                             公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1504.48万元，本年支出总计1392.15万元，与上年相比，增加304.27万元，增长（减少）25.35%，主要是因为2020年新进工作人员10人。

二、收入决算情况说明

本年决算总收入1504.48万元，其中：一般公共预算财政拨款预算收入1309.66万元，占87.05%，年初结转和结余194.84万元，占13.95%。

三、支出决算情况说明

本年支出决算1392.15万元，其中：基本支出573.25万元，项目支出818.90万元。工资福利支出499.02万元，商品服务支出430.35万元，对个人和家庭补助支出8.68万元，对企业补助支出42.58万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1309.67万元，本年支出总计1392.15万元，与上年相比，增加304.27万元，增长25.35%，主要是因为2020年新进工作人员10人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1363.87万元，占本年支出合计的97.97%，与上年相比，财政拨款支出增加561.41万元，增长69.97%，主要是因为人员增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1363.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出类60.53万元，卫生健康支出20.68万元，农林水支出8.37万元，住房保障支出35.46万元，灾害防治及应急管理支出1238.83万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1209.67万元，支出决算数为1392.15万元，完成年初预算的115.08%，其中：

1、社会保障和就业支出类。

年初预算60.53万元，支出决算为60.53万元，完成年初预算的100%，

2、卫生健康支出。

年初预算为20.68万元，支出决算为20.68万元，完成年初预算的100%，

农林水支出。

年初预算8.37万元，支出决算为8.37万元，完成年初预算的100%，

住房保障支出。

年初预算35.46万元，支出决算为35.46万元，完成年初预算的100%，

灾害防治及应急管理支出。

年初预算1084.63万元，支出决算为1238.83万元，完成年初预算的114.22%，造成支出增加的主要原因是应急局增加人员10人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1392.15万元，其中：人员经费535.98万元，占基本支出的38.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费37.27万元，占基本支出的2.67%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等，项目支出818.90万元，占基本支出的58.83%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为11.72万元，支出决算为11.72万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年比较无变化。

公务接待费支出预算为5.91万元，支出决算为5.91万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.005万元，增长0.09%,增长的主要原因是接待人员增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.8万元，支出决算为5.8万元，完成预算的100%，与上年相比减少2.25万元，减少27.9%,减少的主要原因是收入支出调整。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.91万元，占50.43%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.8万元，占49.57%。其中：

1、公务接待费支出决算为5.91万元，全年共接待来访团组510个、来宾1505人次，主要是上级检查、考核及会议发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.8万元，其中：公务用车运行维护费5.8万元，主要是加油及维修支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    衡阳县应急管理局无政府性基金预算支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出37.27万元，，比上年决算数减少43.86 万元，降低54.07%。主要原因是：节约支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，；开支培训费50万元，用于开展安全生产培训，人数3225人，内容为安全生产培训中心对全县各企业进行安全生产、防汛抗旱培训等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额132.5万元，其中：政府采购货物支出13.6 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出118.9万元。授予中小企业合同金额118.9元，占政府采购支出总额的89.74%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，用于应急保障和执法执勤用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（

见附件）

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

1.部门职责。

（一）负责应急管理工作，指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和权限内工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关规范性文件并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制衡阳县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协助做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

（七）统筹全县应急救援力量建设，负责消防和森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援

等专业应急救援力量建设，依权限做好驻县国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。

（八）指导协调全县消防管理有关工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查，损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、市级下达和县级救灾抗灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县人民政府有关部门和各乡镇人民政府及园区管理机构（含西渡高新区、界牌陶瓷工业园下同）的安全生产工作，组织开展安全生产检查、督查，巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查权限内工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营安全监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十五）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县商务和粮食局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市、县防汛抗旱指挥部的指示、命令。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

2、机构设置和人员编制情况。

预算机构包括局机关本级、四个二级单位（含执法大队、地震局、应急指挥中心及安全技术培训中心），局机关本级为正科级行政单位，内设12个股室，财政预算全额拨款，核定行政编制17人，2020年末实有在职人数14人，衡阳县安全生产行政执法大队和安全技术培训中心，衡阳县安全生产行政执法大队核定编制19人，实有人数19人；安全技术培训中心核定编制3人，实有人数3人；地震局核定编制3人，实有人数3人；指挥中心核定编制人数22人。财务核算适用行政单位会计制度；四个二级单位均为财政预算全额拨款事业单位，因财务未独立核算，纳入局机关管理。

3、部门主要工作任务。

一负责应急管理工作，指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。二负责安全生产综合监督管理和权限内工矿商贸行业安全生产监督管理工作。三组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。四、指导协调全县消防管理有关工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。五、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查，损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、市级下达和县级救灾抗灾款物并监督使用。六、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。七、组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。八、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。九、承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市、县防汛抗旱指挥部的指示、命令等工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）收入支出预算安排和决算情况。

本年收入总计1504.48万元，其中：本级财政安排1309.67万元，年初结转结余194.82万元。本年预算支出安排1392.16万元，其中：基本支出573.25万元，项目支出818.91万元。

本年收入决算总计1504.48万元。本年支出决算总计1392.16。年末结转结余112.32万元。

（二）支出决算分类情况。

1.基本支出573.25万元。其中：工资福利支出527.3万元，商品服务支出37.27万元，对个人和家庭补助支出8.68万元。

"三公经费"支出情况：公务接待费5.9万元，比年初预算数减少0.01%，公务用车运行维护费5.8万元，比年初预算数减少0.25%，公务出国费用0元，"三公经费"支出总计11.7万元，比年初预算数减少0.14%。

2.项目支出818.91万元，我单位项目支出主要是用于全县范围内的安全隐患治理排查、安全生产监督检查、事故调查、应急培训、安全生产及应急宣传、自然灾害救助等。

三、部门整体支出绩效评价情况

2020年，我局根据年度工作计划的要求，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为推进全县经济健康持续发展作出了积极贡献。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分 94分（详见附表1）部门整体支出绩效为"优"，主要绩效如下：

1、部门职责履行情况

（一）坚持党政同责，全面落实安全生产责任

县委、县政府高度重视安全生产和应急管理工作，始终把安全生产工作摆在重要议事日程，定期召开县委常委会、县政府常务会、全县安全生产和应急管理工作会议、县安委会及消安委（森防指）全体会议，及时传达落实4月10日、7月31日全国安全生产电视电话会议精神和3月10日全国森林草原防灭火工作电视电话会议精神，研究部署安全生产工作，分析安全生产和森林防灭火形势，及时解决安全生产和应急管理领域重点、难点问题。全县各级各部门各单位按照"谁主管、谁负责，谁管辖、谁负责"和"三个必须"的原则，进一步加强领导，明确责任，强化督查，不断强化"党政同责、一岗双责、失职追责"安全生产责任体系建设，实现了县、乡镇（园区）和行政村（社区）安全生产和消防责任"三级五覆盖"。县委、县政府相继出台了《衡阳县安全生产"党政同责、一岗双责"暂行规定》和《衡阳县委县政府领导安全生产工作责任清单》，县安委办及时转发了省安委会《关于印发《湖南省重点行业领域安全生产监管责任分工》的通知》（蒸安委办〔2020〕39号），实行党政"一把手"负总责、分管安全生产领导直接负责、其他领导共同抓的安全生产责任制，形成了安全生产工作"权责清晰、齐抓共管"的良好局面。县委、县政府将安全生产工作纳入绩效考核、干部监督、评先评优、精神文明建设和社会治安综合治理重要内容，推动加强安全生产和应急管理工作。

（二）坚持综合治理，全面开展专项行动整治

一是持续深入开展安全生产集中整治。根据省、市统一部署，县安委会制定下发了《衡阳县持续深入开展安全生产集中整治实施方案》（蒸安委【2020】4号）的通知，全县各级各部门深入开展安全生产集中整治行动。县应急管理局对全县的非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品、工贸企业进行全面排查，共检查各类生产经营单位290家，查处各类隐患576条。县消防大队紧紧围绕火灾隐患排查整治这项工作重点，联合相关行业主管部门,先后开展了今冬明春、消防产品、消防车通道、危险化学品企业、寄递物流、三年行动、重大火灾故隐患、彩钢板、乡村新兴产业、老旧场所、冬季取暖、学校、幼儿园消防安全专项整治行动。重点整治各场所消防安全责任不实、消防设施故障停用、安全出口不畅等火灾隐患，严厉打击消防安全违法行为，切实消除了一大批潜在的安全隐患，净化了全县消防安全环境。截至目前，共检查263家单位，下发《责令改正通知书》225份,督促整改火灾隐患324处,处罚单位21家，责令"三停"1家，查封1家，罚款9.38万元。自全县持续深入开展安全生产集中整治行动以来，全县共治理重大安全隐患224个，严惩违法违规行为904个，惩戒严重失信企业2个，问责曝光责任不落实、措施不力的单位及个人7个。二是扎实开展安全监管"强执法防事故"行动。全县各负有安全监管职责的部门以"三比三严"（比数量、比增量、比质量，严格程序、严格惩戒措施、严格自由裁量）为主要内容，扎实开展安全监管"强执法防事故"行动，加大执法力度，形成执法威慑。截至目前，县应急管理部门共下达现场检查440份，整改指令348份、现场处理措施决定书36份，立案32起，行政处罚56.4万元,责令停产停业整顿2家。通过严格执法，督促企业认真落实安全生产主体责任，做到依法生产经营和安全责任、安全投入、安全培训、安全管理和应急救援"五到位"。 三是全面开展安全生产专项整治三年行动。按照国务院安委会、省市安委会部署和县委、县政府要求，我县通过政府常务会专题研究，安排各牵头单位拟制三年行动实施计划，制定了1个总体方案、2个专题实施方案和12个专项整治实施方案。7月14日经县政府常务会议研究通过，并于7月20日印发。县安委办分别从各专项整治牵头单位共抽调15人，成立县安全生产专项整治三年行动工作专班，相对集中办公，办公地点设在县应急局。及时召开动员部署会，要求全县各级各部门按照实施计划，压实工作责任，全面开展排查，建立事故隐患和制度措施"两个清单"。截止目前，全县共排查隐患1738处，其中，一般隐患1713处、已整改1704处、整改率99%，重大隐患25处、已整改21处、整改率84%。成立检查组448个，督导检查1836次，检查单位2511家，督导问题241个。行政处罚3230次，责令停产整顿1家，暂扣吊销证照127家（个体），罚款300.8万元，约谈警示45家，联合惩戒企业2家。

（三）坚持严防严治，全面抓好重点工作落实

1、抓实森林防灭火工作。今年以来，森林防灭火工作通过"四个到位"确保了全县无较大森林火灾、无人员伤亡事故、无负面涉火舆情的工作目标。一是责任分解到位。县委县政府主要领导通过"逢会必讲、率先垂范、严肃问责"的方式高位推动森林防灭火工作，乡镇村组干部划片包干，对山头地块实行网格化管理，层层压实责任，形成了"事有人管、林有人看、火有人扑、责人有担"的工作格局。二是宣传发动到位。宣传部、应急、广电、教育、林业和气象部门齐上阵，县委办印发《森林防火倡议书》10万份，县防火办印发彩色宣传单15万份、宣传袋和围裙各5千只用于集中宣传，印制《中小学生宣传教育手册》2.5万册开展"小手拉大手"活动，全县累计出动宣传车8000余次，确保宣传教育做到抢前抓早，实现"零死角"。三是火源管控到位。县政府印发《森林禁火令》22万份，进行入户签收；乡镇村组干部与痴、呆、傻、幼、精神病患者等特殊人群的监护人见面，落实监护责任；全县531名村级护林员遇晴则动，全天候巡山护林，开展野外火源排查；全县1000座集中祭祀点有效阻隔入山火源，确保"零盲区"。四是应急准备到位。全县近万名扑火人员在预警天气和春节、清明等殊时期高度戒备，集中驻防。一旦出现火情，全县范围统一调兵，实行联防联控，确保"小火不酿大，大火不成灾"。

2、抓细防汛抗旱工作。3月23日县防汛抗旱指挥部正式转隶到我局，通过"六个"强化，充分做好今年防汛抗旱工作:一是强化责任落实。对全县上型号水库和堤防明确"三个责任人"，形成县级领导包乡镇、乡镇领导包村、村干部包组的三级防汛责任体系；二是强化隐患排查。在汛前对全县涉水利工程开展了"地毯"式排查，共排查出险工险段66处，建立了整改台账，6月份强降雨后又开展水利工程巡查"回头看"；三是强化物资准备。汛前对物资进一步进行清查和维修养护，投入40多万元对防汛物资进行补充；四是强化培训演练。为提升队伍业务水平和实践能力，4月16日在石狮堰水库举行全县防汛应急抢险演练，4月25至29日在牛形水库举行军民联合冲锋舟操作手培训，共举办过4期防汛抢险知识培训；五是强化队伍建设。组建消防救援队伍和专业救援队伍为骨干力量，以民兵预备役和武警部队为突击力量，以基层和社会应急抢险救援队伍为辅助力量的应急抢险救援体系建设；六是强化信息预警。为应对强降雨，组织召开防汛会商会5次，通过村村通发布预警信息23组次，发布预警短信20万条，信息到村到组到户到人，预警到企业到厂矿到学校，今年来没有发生一起因灾伤亡事故。

3、抓好防灾减灾救灾工作。一是积极推进综合减灾示范社区创建。根据省市文件精神，严格按照《全国综合减灾示范社区创建标准》，积极推进西渡镇梅花村创建"全省综合减灾示范社区"工作，目前各项创建工作已全部完成。近年来，我县国家、省级综合减灾示范社区创建数量达到13个，通过积极创建，有效发挥了综合减灾示范社区的引领、辅射带动作用，进一步增强了社区居民防灾减灾意识和避灾自救能力。二是积极开展灾后重建及冬春生活救助工作。今年我县主要遭受 "6.7"洪涝灾害，6月9日在灾情相对集中的渣江镇黄冈村，现场组织受灾户召开座谈会，对6名特困五保供养户和2名建档立卡贫困户家庭因情况特殊，制订方案报请县委县政府主要领导同意，实行集中安置，目前安置点已竣工投入使用，总投资78.9万元。截止目前，我县恢复重建新建已竣工51户，入住34户，修缮的28户全部完工，9月26号下拨第一批重建救助资金112万元，第二批已竣工验收重建救助资金正在下拨之中。为切实做好我县因灾困难群众今冬明春基本生活救助工作，确保受灾困难群众安全过冬，温暖过节,我局抽调人员组成专班，进村入户登记造册，据初步统计，全县需口粮、衣被、取暖等救助3.97万人，将在年底及时救助到位。

（四）坚持强基固本，全面提升基层基础建设

一是加强乡镇应急能力建设。根据省市加强乡镇应急能力建设的要求，我县通过县政府常务会议专题研究，并及时制订下发《衡阳县加强乡镇（园区）应急能力建设实施方案》，部署各乡镇（园区）开展以"有班子、有机制、有预案、有队伍、有物资、有培训演练"为主要内容的应急能力建设。计划三年内全面完成应急能力建设任务，其中2020年完成8个乡镇，2021年完成10个乡镇，2022年完成8个乡镇，目前应急能力建设工作正在有序推进。二是开展全县应急预案修订工作。应急预案是处置突发事件的法定程序，根据国家和省、市新制定的预案编制体系，我县实行"1+4+N"，即：1个突发事件总体预案、4类专项应急预案(事故灾难类应急预案、自然灾害类应急预案、公共卫生事件类应急预案、社会安全事件类应急预案)、39个行业领域专项预案，目前预案修订工作正在积极推进中。三是全面加强工程机械监管。为有效规范和加强我县工程机械安全生产监管工作，遏制各类工程机械伤亡事故发生，县安委会制定下发《关于加强对挖掘机等工程机械安全监管的实施意见》（蒸安委【2020】8号）的通知，集中整治工程机械"三无"现象（无证、无牌、无保险），督促操作人员参加安全知识和技能培训并取得《安全培训合格证》和《工程机械操作证》。6月2日，我县率先成立了城乡工程机械管理服务中心，该中心通过"平台+大数据+市场化管理+统一调度" ，完成工程机械进行普查、登记、编号、数据录入、安全操作培训、考核等工作。积极运用先进GPS定位系统，用信息化平台整合应急救援设备，为政府部门和救援单位征调工程机械及时准确提供信息资源，确保工程机械第一时间赶赴现场救援，有效填补了我县该领域的空白。

（五）坚持宣教培训，全面增强群众安全意识。

常年在县电视台开辟"安监在线"专栏，并通过"你好衡阳县"、"村村响广播"、"衡阳县抖音号"等融媒体，以及宣传车、户外大型宣传广告、电子显示屏、微信、QQ等宣传工具，对全县人民进行安全生产、消防安全法律法规及常识宣传。借助县移动公司短信平台，在重要节假日和特殊时段向全县领导干部、镇村干部、企业负责人发送安全生产、消防（森林防火）预警信息；扎实开展防灾减灾宣传周、安全生产月活动，我县分别于5月12日和6月16日，组织县直相关单位在夏明翰广场开展"防灾减灾日"宣传活动和安全生产月"宣传咨询日"活动，累计发放宣传资料11万余册，接受群众咨询6000余人次，形成"人人关注安全、参与安全"的浓厚氛围；加大"送教入企"力度，加强企业负责人、安全管理人员、特种作业人员的安全培训，督促企业开展全员安全培训，高危行业企业"三项岗位"人员持证上岗率达100%。今年来，县安培中心共举办各类集中培训班25期，2600余人参加了安全教育培训并通过考核。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价工作目的

绩效评价工作目的是全面加强经费管理，使财政资金的使用趋于科学化、精细化管理，着力提高财政资金使用效益，同时，有助于领导正确决策有关事项，有助于更好的履行工作职能。

（二）绩效评价工作过程。

为加强预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效率，根据《衡阳县财政局关于开展2020年度财政支出绩效自评工作的通知》（蒸财绩【2021】1号文件），我单位成立了绩效评价工作领导小组，由龙建斌局长任组长，王贤副主任任副组长，刘小华、文仕龙为成员。领导小组在做好前期调研、收集查阅与评价项目有关政策的基础上，坚持以绩效考核的各项文件精神为指导，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标、数量指标进行一一的评价考核打分，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

（三）综合评价结论

考评组认为各项支出达到预期目标，2020年部门整体支出绩效自我评分为94分，自评结果为优。

五、存在的主要问题

我局目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，存在一些问题和不足：

预算与决算偏差较大。一是由于单位的特殊性，安全监管难度大，突发状况、临时性任务较多，导致年中追加预算数额较大；二是安全监管经费等未纳入年初预算，实行一事一议追加；三是2019年度本单位属机构改革的单位，几大职能划转，人员转隶。相关的人员经费和工作经费划转到本单位，但未列入年初预算。

在实际经费列支中，未严格按照预算科目进行列支，存在核算科目调整现象。

预算管理水平还有待进一步提高，人员素质有待进一步提升。由于预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，单位对预算绩效管理理解不到位，对预算绩效管理业务不精通，一定程度上影响了绩效评价工作的质量。

六、改进措施及建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。按照《预算法》及其实施条例相关规定，参考上一年度预算执行情况和年度收支预算科学编制预算，减少年中大幅追加。严格按照预算科目支出，减少预算科目减的资金调剂，准确适用预算资金。

（二）建议财政部门提供学习培训机会，针对预算绩效工作开展系统的培训，提高单位的预算绩效管理工作水平。

（三）单位自身加强《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习，进一步完善预算评价指标体系，规范部门预算收支核算，增加预算的约束力和严肃性。

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