衡阳县应急管理局2020年度
部门决算分析报告
(一)、基本情况
1、主要职责
（一）负责应急管理工作，指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和权限内工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关规范性文件并监督实施。
（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制衡阳县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协助做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。
（七）统筹全县应急救援力量建设，负责消防和森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援
等专业应急救援力量建设，依权限做好驻县国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。
（八）指导协调全县消防管理有关工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查，损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、市级下达和县级救灾抗灾款物并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县人民政府有关部门和各乡镇人民政府及园区管理机构（含西渡高新区、界牌陶瓷工业园下同）的安全生产工作，组织开展安全生产检查、督查，巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查权限内工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营安全监督管理工作。
（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
（十五）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县商务和粮食局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十七）承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市、县防汛抗旱指挥部的指示、命令。
（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。
2、单位机构、人员情况
本单位2020年末实有人数61人，比上年增加10人，退休人员4人。
（一）衡阳县应急管理局共有内设机构12个，办公室、法规宣传教育培训股、风险监测和减灾救灾股、火灾防治管理股、防汛抗旱股、地震和地质灾害救援股、非煤矿山安全监督管理股、工贸行业安全监督管理股、烟花爆竹和危险化学品安全监督管理股、财务装备股、调查评估和统计股、政工室。核定行政编制17人，2020年末实有在职人数14人。
(二）下设机构4个。衡阳县安全生产行政执法大队和安全技术培训中心，衡阳县安全生产行政执法大队核定编制19人，实有人数19人；安全技术培训中心核定编制3人，实有人数3人；地震局核定编制3人，实有人数3人；指挥中心核定编制人数22人。
（二）当年取得的主要事业成效。
1、突出高点站位，强化责任落实，工作机制不断健全。成立了能源安全、道路交通安全、学生安全、旅游安全、农林水利、建筑施工、工矿企业、交通运输、消防安全等九个安全生产专业委员会。2、突出本质安全，强化政策引导，源头管控成效明显。按照"小企业服务于大项目,高危企业服从于城市安全发展"的需要，对县民爆公司仓库进行整体搬迁，由县应急管理局牵头，会同自然资源、林业、生态环境、气象等部门对县民爆公司仓库进行搬迁选址。3、安全风险隐患"大排查大管控大整治"行动持久深入。4、突出氛围营造，强化宣传教。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
本年收入总计15044845.78元，本年预算收入安排13096657.4元，年初结转结余1948188.38元。其中：一般公共预算财政拨款预算收入13096657.4元，年初结转结余1665327.95元。
本年预算支出安排13921523.58元。
(二）收入支出预算执行情况。
本年收入决算总计15044845.78元。本年支出决算13921523.58元。年末结转结余1123322.2元。
1．收入支出与预算对比分析。
本年收入与预算对比，收支平衡。
2．收入支出结构分析。
本年决算总收入15044845.78元，其中：一般公共预算财政拨款预算收入13096657.4元，占87.05%，年初结转和结余1948488.38元，占13.95%。
本年支出决算13921523.58元，其中：基本支出5732502.52元，项目支出8189021.06元。工资福利支出4990177.09元，商品服务支出4303486.06元，对个人和家庭补助支出86800元，对企业补助支出4258200元。
3．支出按经济分类科目分析。
"三公"经费支出情况：
"三公"经费总额117168.07元，比年初预算数减少14.35%，比上年决算数减少16.05%。其中：公务用车运行维护费58032.07元，比年初预算数减少24.58%，比上年决算数减少27.9%；公务接待待费59136元，比年初预算数减少1.19%，比上年决算数增加0.09%。减少原因为严控开支，厉行节约。公务用车保有量3辆；无因公出国（境）团组情况；国内公务接待31批次，接待人次205人。
4.财政拨款收入、支出分析。
一般公共预算财政拨款收入13096657.4元、年初财政拨款结转和结余1665327.95，总计15044845.78元。一般公共预算财政拨款支出13921523.58元，其中人员经费5076977.09元，公用经费372665元，对个人和家庭补助支出86800元，项目支出8189021.06元。
（三）年末结转和结余情况。
1．年末结转结余1123322.2元，其中基本支出结转3588元，项目支出结转1119734.2元。
2．结转和结余规模较大的原因是12月份发生的支出在次年元月份支付。化解对策是加强支付的及时性。
本年度财政预算安排资金13096657.4元，已按要求使用13903069.4，占绩效目标99.99%，。
（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
预算执行中，存在项目资金结余较多的情况，原因是12月份支出未及时报账。今后将加强资金支付的及时性。
（一）本单位财务管理比较健全、绩效管理到位、决算组织、编报、审核均按时完成。
（二）本单位决算及绩效信息公开工作按财政部门要求及时进行了公开。
2021年2月17日
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