英国威廉希尔公司

2019年度衡阳县政务公开政务服务管理办公室部门决算

目录

第一部分  单位概况

   一、部门职责

   二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分

衡阳县政务公开政务服务管理办公室概况

   一、部门职责

负责组织指导协调和监督本行政区域政务公开、政务服务工作。对全县行政审批事项（含网上审批）和公共服务事项的进驻及办理流程的优化;规范和监管"一票制"的收费行为;组织建设项目联合踏勘、投资报建、建设工程竣工综合验收、重大项目审批代理服务工作的组织协调和监督管理。

   二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡阳县政务管理办共设内设机构4个：办公室、财务股、政务公开指导股、政务服务业务股；非独立股级事业单位3个，即政务大厅服务中心、网上政务服务中心、重大投资项目审批代理服务中心。

（二）决算单位构成。我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年决算编制范围是只有衡阳县政务管理办本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

     部门：衡阳县政务公开政务服务管理办公室                                                                                 公开01表

                                                                                                                             单位：万元

     注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：衡阳县政务公开政务服务管理办公室                                                                                  公开02表

                                                                                                                          单位：万元

支出决算表

部门：衡阳县政务公开政务服务管理办公室                                                                                          公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳县政务公开政务服务管理办公室                                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门：衡阳县政务公开政务服务管理办公室                                                                                     公开05表

                                                                                                                                单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：衡阳县政务公开政务服务管理办公室                                                                                                  公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

部门：衡阳县政务公开政务服务管理办公室                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     部门： 衡阳县政务公开政务服务管理办公室                                                                                                                      公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入12643393.46元，较上年增加5495905.66元，主要原因是机构改革单位整合增加了"一件事一次办"、2018年电子政务内外网运维、全县电子网络运行等工作经费。

2019年支出11346818.74元，较上年增加4222316.53元，因机构改革单位整合人员增加、费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1264.34万元，其中：财政拨款收入1250.79万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入13.55万元，占1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1134.69万元，其中：基本支出504.08万元，占44%；项目支出630.61万元，占56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1250.79万元，与2018年相比，增加收入537.44万元,增长43%，主要是因为机构改革单位整合增加了"一件事一次办"、2018年电子政务内外网运维、全县电子网络运行等工作经费。

2019年度财政拨款支出总计1108.98万元，与2018年相比，增加支出396.53万元，增长36%，主要是因为机构改革单位整合人员增加、费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1108.98万元，占本年支出合计的98%，与2018年相比，财政拨款支出增加396.53万元，增长36%，主要是因为机构改革单位整合人员增加、费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1108.98万元，主要用于以下方面：工资福利支出334.98万元，占30%；商品和服务支出565.09万元，占51%；对个人和家庭的补助支出1.63万元，占2%；资本性支出207.28万元，占17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

   2019年度财政拨款支出年初预算数为484.44万元，支出决算数为1108.98万元，比年初预算支出增加624.54万元，因机构改革，2019年工作任务重支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出478.37万元，其中：人员经费307.94万元，占基本支出的64%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、 其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费170.43万元，占基本支出的36%，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、 专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为10.92万元，支出决算为9.46万元，完成预算的87%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为10.92万元，支出决算为9.46万元，完成预算的87%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照"三公"经费管理规定执行，认真贯彻落实"三公"经费的文件精神，与上年相比减少1.54万元，减少16%,减少的主要原因是公务接待费开支减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公车改革，单位无公务用车及运行维护费；公务接待费9.46万元，国内公务接待批次280次；无因公出国。三公经费未超过预算数。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1134.69万元，其中，基本支出504.08万元，项目支出630.61万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

工资福利支出336.61万元，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、住房公积金等人员经费。

   商品服务支出772.37万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.33万元，用于召开会议，人数120人，内容为全县深化"放管服"暨"一件事一次办"改革工作推进会；开支培训费1.27万元，用于开展业务素质培训，人数4人，内容为2019湖南省互联网+政务服务技术交流与培训、2019年衡阳县政协委员（工作者）履职能力提升培训及2019年度行政事业单位财务人员素质提升培训。

（三）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额370万元，均为政府采购服务支出，我单位按要求办理相关采购手续。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：是反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 

二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

三、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第五部分

附件

衡阳县政务管理办2019年部门整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职责

负责组织指导协调和监督本行政区域政务公开、政务服务工作。对全县行政审批事项（含网上审批）和公共服务事项的进驻及办理流程的优化;规范和监管"一票制"的收费行为;组织建设项目联合踏勘、投资报建、建设工程竣工综合验收、重大项目审批代理服务工作的组织协调和监督管理。

（二）机构设置情况

机构情况:衡阳县政务管理办共设内设机构4个：办公室、财务股、政务公开指导股、政务服务业务股；非独立股级事业单位3个，即政务大厅服务中心、网上政务服务中心、重大投资项目审批代理服务中心。

（三）人员编制情况

衡阳县政务公开政务服务管理办公室为全额财政拨款单位，正科级事业单位，现共有人员编制39名，实有在职人员36人，其中：参照公务员管理人员17人，事业人员19人。

（四）部门主要工作任务及实施情况

对标中央、省、市、县关于推进"放管服"改革系列会议及文件精神，坚持把"一件事一次办"改革作为我县"放管服"改革的重要抓手，下大力气打造"互联网+政务服务"平台，有效促进我县营商环境更优，大力推动县域                                                                                                                                                                  经济高质量发展，企业和办事群众满意度不断提升。2019年深化"放管服"推进"一件事一次办"改革工作再次成为全市标杆、排名稳居全市第一。今年以来，各进驻单位共办理各类事项达90386件以上，办结率达到98.5%，即办件和投诉件的办结率达100%。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算收支情况及部门决算情况

2019年度财政拨款收入总计1250.80万元，其他收入13.55万元，年初结转和结余32.19万元，总支出1134.68万元，年末结转和结余161.85万元。

（二）支出分类情况

1.基本支出为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、工会经费等日常公用经费。

工资福利支出321.60万元，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、住房公积金等人员经费。

商品服务支出179.46万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，办公费、印刷费、水电费、邮政费、物业管理费、培训费、会议费、"三公经费"、差旅费、维修（护）费、工会支出及其他商品和服务支出等等日常公用经费。

三公经费支出情况

因公车改革，单位无公务用车及运行维护费；公务接待费9.46万元；无因公出国。三公经费未超过预算数。

2.项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出，主要是用于政务公开审批和网络运行的支出

2019年年初预算批复的项目支出为0万元，年中调整预算财政拨款收入771.2万元，上年结转5.76万元，全年项目支出数630.61万元，年末财政拨款结转和结余146.35万元。

项目支出主要是用于机构改革单位整合增加了全县"一件事一次办"、2018年电子政务内外网运维、全县电子网络运行等工作经费。

三、部门整体支出绩效评价情况

2019年，根据本单位年初工作规划和重点工作，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，严格控制内部管理流程，单位整体支出管理得到理提升，2019年整体支出绩效情况如下

（一）经济性分析

1、预算配置方面

（1）财政供养人员控制率为100%

（2）三公经费较上年下降14%，完成较上年下降5%的预算目标。

2、预算执行方面

(1) 本着厉行节约的原则，防止浪费，按照工作计划的预算金额逐步支付。

(2)三公经费严格控制，2019年三公经费支出为9.46万元，全部为公务接待支出，较去年下降14%。

(3)政府采购执行率为100%.

3、预算管理方面

我单位制定了切实有效的内部管理制度，有较强的内控风险管理意识，各项经费得到了有效的控制。

（二）效率性分析

1、加强自身建设，建立健全日常管理制度，保证单位正常运转。

2、人员经费按相关政策发放到位。

3、顺利完成2019年各项工作及年初设立的预算绩效目标，支出总额控制在预算总额内。

（三）有效性分析

保障了县委、县政府及所有县直单位和各乡镇电子网络畅通，确保全县机关工作正常运行。为做好"一件事一次办"改革工作， 推进"互联网+政务服务"一体化平台建设和受理窗口改造和人员招聘工作。

四、绩效评价工作情况

为确实做好2019年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据 蒸财绩（2020）1号 文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，唐桂生任组长，席传细任副组长，舒辉，唐平，贺莉任成员，评价小组采取座谈方式等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标进行评价考核打分，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。考评组认为各项支出实施达到预期目标2019年部门整体支出绩效自我评价 89.3分 ，自评结果为良好。

五、存在的主要问题

（一）财务制度执行力有待加强，大力推行公务消费刷卡。

（二）刚性项目经费未列入预算，影响各项工作的开展。

六、改进措施及建议

（一）加强财务管理，严格财务审核。

（二）进一步细化"三公经费"的管理，合理压缩"三公"经费支出。

（三）建议项目经费列入预算，保证单位正常运转。

衡阳县政务公开政务服务管理办公室2019年度部门决算批复表

附件下载：