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目录

第一部分XX单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

信访局单位概况

一、 部门职责

（一）负责处理人民群众给县委、县政府的来信，接待群众来访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作；综合分析信访信息，及时准确地向县委、县政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，保证信访渠道通。

（二）承办上级信访部门和县委、县政府领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向乡镇和献直各部门交办信访事项，督促检查重要信访和落实。

（三）协调处理跨部门的重大信访问题；协调处理群众集体去市、赴省、进京上协调县直各出改进和的意见和建议。

（五）了解并掌握全县信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施；组织信访干部的培办公自动化建设。

（六）负责信访工作的调研、宣传和信息报送等工作。

（七）承办县委、县政府及县委办公室交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据编委核定，我局内设股室5个，所属事业单位1个，全部纳入2020年部门预算编制范围。内设股室分别是办公室、综合信息股、网信办信股、接访劝返股、督查复查股；所属事业单位是衡阳县人民群众来访接待中心。

（二）决算单位构成。衡阳县信访局2019年部门决算公开单位只含本级，没有其他二级单位，纳入2019年部门决算的只有衡阳县信访局单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡阳县信访局                                                                                                      公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 衡阳县信访局                                                                                              公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：   衡阳县信访局                                                                                                                 公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳县信访局   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：衡阳县信访局                                                                                                            公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：  衡阳县信访局                                                                                                  公开06表单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：   衡阳县信访局                                                                                                                            公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 衡阳县信访局                                                                                                                      公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度年初结转和结余9.18万元，本年收入343.03万元，比2018年总收入317.22万元，增加8.14%。其中财政拨款增加14.8万元，主要是因为维稳救助项目经费的增加；其他收入增加11.01万元，主要是因为财政统发工资代扣个人的社保经费通过财政其他资金账户支付所致。2019年总支出351.35万元，比上年支出317.22万元，增加10.76%，主要是因为人员的工资提标和信访量和维稳救助的增大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计343.03万元，其中：财政拨款收入332.02万元，占96.79%；其他收入11.01万元，占3.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计351.35万元，其中：基本支出146.32万元，占41.65%；项目支出205.03万元，占58.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度一般公共财政拨款年初结转和结余9.03万元，财政拨款收入332.02万元，支出340.35万元，年末结转 和结余0.7万元。2018年相比，收入增加14.8万元,，主要是因为主要是因为维稳救助项目经费的增加；支出增加23.13万元，主要是因为人员的工资提标和信访量和维稳救助的增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出340.35万元，占本年支出合计的96.86%，与2018年相比，财政拨款支出增加23.13万元，增长7.3%，主要是因为人员的工资提标和信访量和维稳救助的增大.

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出340.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出313.69万元，占92.17%；社会保障和就业支出14.08万元，占4.14%；卫生和健康支出4.11万元，占1.21%；住房保障支出8.47万元，2.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为332.02万元，支出决算数为340.35万元，完成年初预算的102.5%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）信访事务（项）

年初预算为305.36万元，支出决算为313.69万元，完成年初预算的102.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：“新中国成立70周年大庆”等特护期及驻京驻长信访维稳经费的增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为14.08万元，支出决算为14.08万元，完成年初预算的100%

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为4.11万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的100%

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为8.47万元，支出决算为8.47万元，完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出135.32万元，其中：人员经费120.32万元，占基本支出的88.92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险缴费、医保缴费、住房公积金、生活补助；公用经费15万元，占基本支出的11.08%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.7万元，支出决算为4.69万元，完成预算的99.78%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为4.7万元，支出决算为4.69万元，完成预算的99.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照“三公”经费管理规定执行，控制三公经费开支。与上年相比减少0.56万元，减少10.64%,减少的主要原因是认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，公务接待费费减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.69万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次. 

2、公务接待费支出决算为4.69万元，全年共接待来访团组11个、来宾1180人次，主要是处理信访事项发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

为搞好财政预算绩效管理，确保全年绩效目标的实现，我单位成立了以一把手为组长，其他领导及相关科室负责人为成员的财政预算绩效管理工作领导小组。将年度绩效指标层层分解到各内设机构，年中进行跟踪管理，发现问题及时研究解决，为年度目标的实现提供了有力的保障。按照财政绩效部门要求已公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出15万元，比年初预算数增加2.29万元，增长18%。主要原因是：接访差旅费和办公维修费的增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.67万元，用于开展财务人员培训，人数1人，内容为关于开展2019年度行政事业单位财务人员素质提升培训班，培训地点厦门国家会计学院，经费预算0.7万元。

（三）政府采购支出情况

2019年本单位无政府采购预算。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

衡阳县项目支出绩效自评报告

（ 20 19 年度 ）

部门(单位)名称：衡阳县信访局

预算编码：108

评价方式：部门（单位）自评?  

中介机构评价□

评价机构：部门（单位）评价组□

中介机构□

评价类型：项目完成结果评价□

              项目实施过程评价□

衡阳县项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）单位基本情况：

衡阳县信访局一级预算单位，根据编委核定，我局内设股室5个，所属事业单位1个。内设股室分别是办公室、综合信息股、网信办信股、接访劝访股、督查复查股；所属事业单位是衡阳县人民群众来访接待中心。项目名称：信访维稳救助经费

（二）项目立项情况：根据湘财行【2010】3号《湖南省省解决特殊疑难信访问题专项资金使用管理暂行办法》的通知和蒸财行【2012】81号《衡阳县解决特殊疑难信访问题专项资金使用管理暂行办法》的通知要求，信访局项目资金为“解决特殊疑难信访问题补助资金”，简称“信访救助资金”。信访救助金由中央、省、市三级配套资金构成，主要用于解决信访人的合理诉求，重点是解决信访疑难个案问题，同时对生活确有困难的信访人按照“三到位、一处理”的原则进行帮扶，做到案结事了，依法终结，息访息诉，切实维护社会和谐稳定。根据衡阳市信访工作目标管理考核办法要求安排信访稳控经费，将上访老户或集体访挑头人员稳控在当地。

（三）项目绩效目标设定情况（包括项目绩效总目标、项目阶段性绩效目标）。

1.总目标。

认真按照中央、省、市关于信访维稳工作的一系列重要安排部署，紧紧围绕全县改革、发展、稳定大局，深入研究分析新形势下信访工作面临的新情况、新问题，积极运用信访补助资金，进一步推进信访积案有效化解，实现案结事了，依法终结，息访息诉，社会和谐稳定工作目标。

2.年度目标。

（1）产出目标。对家庭生活较为困难信访案件当事人进行适当经济补助，彻底化解部分信访积案。

（2）效果目标。通过实施信访补助资金，让多年不断到各级上访的信访人息诉息访，切实维护全县社会和谐稳定

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目总投资及资金来源情况 ：2019年财政安排1960000元，上年度结转90282元。

（二）项目资金安排落实及到位情况：2019年专项预算的业务经费已按用途拨付到位，无滞留挪用。

（三）项目资金实际支出使用情况；2019年项目支出2050282元，主要是驻长驻京劝阻站维稳人员的人员经费及维稳接访差旅费和信访救助支出。

（四）项目资金管理情况：项目均按要求编制了预算，并将相关证明文件附齐，上报县财政局审定后予以批复。资金管理做到专人管理、专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析：为确保专项资金实施，成立了信访救助资金工作领导小组，在执行项目时，项目资金管理严格按制度执行，有会议纪要、补助对象名册、专项资金申报表、成立以县领导为组长的领导小组，同时制定实施方案、稳控措施、审核意见、息访协议、办结报告等一系列文件，确定上报项目。

（二）项目管理情况分析：项目实施情况：为保证项目资金使用，信访局牵头做好项目前期调查、评估论证、后期跟踪督查等工作。对信访积案进行认真调查核实，积极与相关涉案部门进行沟通协调，督查督办，确定项目帮助解决信访人实际困难问题，让其感受到党和政府的温暖，达到息诉息访目的。

 （三）项目完成情况分析：1.总目标：认真按照中央、省、市关于信访维稳工作的一系列重要安排部署，紧紧围绕全县改革、发展、稳定大局，深入研究分析新形势下信访工作面临的新情况、新问题，积极运用信访补助资金，进一步推进信访积案有效化解，实现案结事了，依法终结，息访息诉，社会和谐稳定工作目标。2.年度目标：（1）产出目标。对家庭生活较为困难信访案件当事人进行适当经济补助，彻底化解部分信访积案。（2）效果目标。通过实施信访补助资金，让多年不断到各级上访的信访人息诉息访，切实维护全县社会和谐稳定。

（四）项目未如期完成的因素分析：项目实施未按计划完成。主要原因是信访补助对象诉求过高，拒不履行息诉息访承诺，对事先商谈好补助金数额反悔。

四、项目绩效情况分析

（一）项目主要绩效情况分析

2019年使用信访救助助资金938400元，化解部分特殊疑难信访积案，信访当事人签订了《息访息诉承诺书》，表示不再就此问题上访，案件已办结。信访救助资金项目的实施，推动解决了一批久拖未决的特殊疑难信访问题，对于较多长期困扰信访工作的难题得以解决，并推动建立了相应的工作机制，具有重大的意义。2019信访稳控经费1111882元，我县认真抓好全国两会、“新中国成立70周年大庆”等特护期信访维稳工作，两个特护期均做到了零进京、零通报，圆满完成了县委、县政府制定的各项目标任务，切实排除了一批进京访隐患，维护了社会和谐稳定。2019年信访局计划实施信访维稳救助资金2050282元，年内实际完成2050282元，资金使用率为100%。履职工作任务目标、时效目标、质量目标基本完成。由于信访工作具有其特殊性，更多体现在社会效益方面，投入产出评价指标难以用数据直接体现，经济效益和生态效益不明显。

2、建议：一是细化项目编制工作，并加强项目跟踪监督，确保项目按期实施。二是完善内部控制制度建设，加强项目管理，提高项目资金决策水平、管理水平和使用效益。

（二）综合绩效评价

经自评，县信访局2019年度项目支出绩效评价结论为优秀。

五、主要经验及做法、存在问题和建议

（一）主要经验及做法。信访救助资金实施，严格按照相关规定开展工作，基本达到了预期的计划目标，取得了较好的成效。一是成立了信访补助资金申报工作领导小组，制定信访补助资金管理办法等；二是专题研究，明确任务，多次召开专题会议研究，明确补助对象，确保了专项资金用到最需要解决的信访案件上；三是科学安排，民主决策，通过排查，统筹兼顾，合理利用专项资金，及时有效化解信访积案；四是抓责任落实，实行县级领导包案化解信访积案，落实积案化解责任单位、包案领导，明确包案责任；五是严格把关，程序合法。严格按照信访当事人申请，村镇证明、联席会议审核、领导审批、整理归档的程序，成熟一批补助一批，确保补助的程序合法、案件真实、补助有效；六是案卷规范，对补助的信访积案，认真按要求整理归档，做到了一案一卷、账卷相符、案卷整齐规范。

（二）存在的问题。

一是项目支出运行实践经验还欠缺、相关人员配备不足，经费使用跟踪监督力度不够。二是项目实施未按计划完成。主要原因是信访补助对象诉求过高，拒不履行息诉息访承诺，对事先商谈好补助金数额反悔。

（三）建议和改进措施。

一是细化项目编制工作，并加强项目跟踪监督，确保项目按期实施。二是完善内部控制制度建设，加强项目管理，提高项目资金决策水平、管理水平和使用效益。

附件2-2：

项目支出绩效评价指标体系及评分表

（     2019年度）

填报单位（盖章）：                                             填报时间：2020.07.08

附件下载：