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衡阳县信访局2020年部门预算说明

一、单位情况

1、工作职能

（一）负责处理人民群众给县委、县政府的来信，接待群众来访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作；综合分析信访信息，及时准确地向县委、县政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，保证信访渠道通。

（二）承办上级信访部门和县委、县政府领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向乡镇和献直各部门交办信访事项，督促检查重要信访和落实。

（三）协调处理跨部门的重大信访问题；协调处理群众集体去市、赴省、进京上协调县直各出改进和的意见和建议。

（五）了解并掌握全县信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施；组织信访干部的培办公自动化建设。

（六）负责信访工作的调研、宣传和信息报送等工作。

（七）承办县委、县政府及县委办公室交办的其它事项。

   2、机构情况

根据编委核定，我局内设股室5个，所属事业单位1个，全部纳入2020年部门预算编制范围。内设股室分别是办公室、综合信息股、网信办信股、接访劝返股、督查复查股；所属事业单位是衡阳县人民群众来访接待中心。

二、部门预算单位构成

我局无二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的为衡阳县信访局本级。

部门收支总体情况

2020年部门预算即我局本级预算。我局2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所有公开的相关附件表格均为空。

（一）收入预算情况

2020年年初部门预算安排297.18万元，其中，一般公共预算拨款297.18万元（经费拨款297.18万元）。收入较去年增加77.04万元，其中经费拨款增加77.04万元。

（二）支出预算情况

2020年年初部门预算安排297.18万元，其中，一般公共服务262.02万元，社会保障和就业17.21万元，医疗卫生与计划生育6.03万元，住房保障11.92万元。支出较去年增加77.04万元，其中基本支出增加37.04万元，项目支出增加40万元（专项转移支付40万）。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入297.18万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为

157.18万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为140万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中维稳和救助专项100万元，主要用于信访稳控和信访人困难救助；省级特殊疑难信访问题补助经费40万元，主要用于信访人困难救助。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款21.74万元，比2019年预算增加0.82万元，增加3.92%。

2、"三公"经费预算

2020年"三公"经费预算5.81万元（其中公务接待5.81万元，因公出国费用0万元，公务用车0万元）。

2020年"三公"经费预算比上年减少0.65万元（公务接待减少0.65万元，公务用车减少0万元，因公出国减少0万元），下降10%。

 "三公"经费减少的原因：一是严格按照"三公"经费管理规定执行，认真贯彻落实"三公"经费的文件精神，公务接待费减少。

六、政府采购情况。

2020年我单位无政府采购预算。

七、国有资产占有情况说明：2019年我局没有国有资产情况说明。

八、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为297.18万元，其中，基本支出157.18万元，项目支出140万元。

九、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

2020年部门预算公开表（信访局）

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