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衡阳县岘山镇2020年部门决算编制公开

第一部分衡阳县岘山镇2020年部门决算编制说明
一、部门的基本概况

二、收入支出预算执行情况分析及增减变化情况说明
三、名词解释

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

第二部分衡阳县岘山镇2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

衡阳县岘山镇人民政府2020年部门决算填报说明及分析报告

 

一、部门基本情况;

  (一)编制和职能

衡阳县岘山镇位于衡阳县的西南方,和县城西渡镇相邻,西与井头镇、演坡镇交界,南方接衡南县,从县城从发约15分车程。辖区共28个行政村、2个社区居委会,合计人口64500余人,耕地面积55110余亩。

衡阳县岘山镇人民政府是一个独立核算机构,纳入2019年度部门决算汇编的独立核算单位(以下简称“单位”)。其中社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队都为事业编制。我单位共有人员编制数133人(其中行政编制42人,事业编制91人)年末实有人数158人,其中在职人员158人(去年160人),包括新增退休人员2人;退休人员59人全部纳入机关社保。

  (二)2020年度取得的主要事业成效

 岘山镇人民政府在上级部门的支持下,农村社会持续稳定,各项社会事业迅速发展,农业效益显著提高,农民收入明显增加,人民群众安居乐业,全镇农村经济总收入呈现高速增长态势,为实现全面建成小康社会的奋斗目标奠定了良好的基础。

 

二、收入支出预算执行情况分析

   (一)   收入支出执行情况

2020年收入实际完成2371.06万元,比上年增加73.09万元,增3.09%。主要原因是:工资及社保缴费增加。其中:一般公共预算财政拨款收入完成237.1万元,比上年增280.83万元,增13.44%,变化的主要原因是:工资及社保缴费增加;;政府性基金财政拨款收入完成67.5万元,比上年减207.74万元,下降75%,变化的主要原因是:政府性基金预算收入减少;

2020年,本部门支出2293.54万元,比上年增246.83万元,增长12.06%;变化的主要原因:工资及社保缴费支出增加。其中:基本支出完成2289.26万元,比上年增289.8万元,增长14.5%,变化的主要原因:工资及社保缴费支出增加。项目支出4.28万元,比上年减43.02万元,下降 90.96%;变化的主要原因:2020年度项目支出减少。人员经费完成2221.7万元,比上年增355.86万元,增长19.07%,变化的主要原因:工资及社保缴费支出增加;公用经费完成67.56万元,比上年减66万元, 下降 49.42%,变化的主要原因:2020年度项目支出减少。

1.收入支出与预算对比分析。与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因。

(1)预、决算差异情况,可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比(可列表)。

(2)差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2.收入支出结构分析。

各项收入占总收入的比重

本年收入合计 2438.56万元

一般公共预算财政拨款收入2,371.06万元,占总收入的97.2%;

政府性基金预算财政拨款收入67.50万元,点总收入的2.78%。

各项支出占总支出的比重

本年度支出合计2293.54万元

一、工资福利支出 1102.03万元,点总支出的48.05%;

二、商品和服务支出  67.56万元,点总支出的2.95%;

三、对个人和家庭的补助 1123.95万元,点总支出的49%。

各项支出占总支出的比重

一般公共服务支出  824.58万元,点总支出的36%;

社会保障和就业支出  262.53万元,点总支出的11.5%;,

卫生健康支出  49.10万元,点总支出的2.1%;

城乡社区支出  106.48万元,点总支出的4.6%;

农林水支出  871.32万元,点总支出的38%;

资源勘探工业信息等支出 5万元,点总支出的0.2%;

商业服务业等支出  38.61万元,点总支出的1.7%;

住房保障支出  128.93万元,点总支出的5.6%;

其他支出  7万元,点总支出的0.3%;

  3.支出按经济分类科目分析。

(1)三公经费支出情况:2020年,“三公”经费完成66498.28元,比上年减9500元,下降12.5%,变化的主要原因是:压缩三公经费开支。其中:因公出国(境)费完成0元,比上年增减0元,与上年无增减;公务接待费完成40848.28元,比上年减10200元,下降19.91%,增减变化的主要原因是压缩公务接待费开支;公务用车购置及运行维护费完成25650元,比上年增600元,增加2.6%,增加变化的主要原因是:公务用车运行维护费用增加。

(2)会议费支出情况:2020年会议费完成50000元,与上年无增减。

(3)培训费支出情况:2020年培训费完成30000元,与上年无增减。

(4)其他对部门(单位)影响较大的支出情况,无。

(5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施,无。

4.财政拨款收入、支出分析。本年度财政拨款收入、支出总体情况保持收支平衡,本年度支出大部分为基本支出,项目支出只占其中很小一部分。

(1)总收入23654764元,其中:上年财政拨款收入21659760.6元,上年结余0元。

(2) 总支出20467119.32元,其中:工资福利支出9483212.32元,占总支出46.3%,商品和服务支出901728元,占总支出的4.4%。对个人和家庭的补助支出9648232元,占总支出的47.1%。对企业的补助433947元,占总支出的2.1%

 按功能分类为:一般公共服务支出5090411.24元、文化体育与传媒支出242157.50元、社会保障和就业支出1582319.16元,卫生健康支出1766515.42元、城乡社区支出2517715.4元、农林水支出7934981.6元、商业服务业等支出433947元、住房保障支出634072元、灾害防治和应急管理支出125000元、其他支出14000元。

 (二)决算收支增减变化情况说明

2020年收入实际完成2371.06万元,比上年增加73.09万元,增3.09%。主要原因是:工资及社保缴费增加.2020年,本部门支出2293.54万元,比上年增246.83万元,增长12.06%;变化的主要原因:工资及社保缴费支出增加。

(三)机关运行经费执行情况说明

  2020年机关运行经费支出67.56万元,比2019年减少0.43万元,主要原因是办公费和其他交通费用减少及压缩机关运行开支等。

(四)政府采购支出情况说明

2020年单位没有政府采购支出

(五)国有资产占有情况说明

 2020年资产总额37140092.28元,其中流动资产24708.462.34元,固定资产原值10119613.12元、已计累计折旧4147743.57元、固定资产净值5971869.55元。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

 2020年我单位没有重点项目预算。

(七)“三公”经费增减变化原因说明

 2020年,“三公”经费完成66498.28元,比上年减9500元,下降12.5%,变化的主要原因是:压缩三公经费开支。其中:因公出国(境)费完成0元,比上年增减0元,与上年无增减;公务接待费完成40848.28元,比上年减10200元,下降19.91%,增减变化的主要原因是压缩公务接待费开支;公务用车购置及运行维护费完成25650元,比上年增600元,增加2.6%,增加变化的主要原因是:公务用车运行维护费用增加。

   、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

、本年度部门决算等财务工作开展情况

1、在财务管理、决算组织、编报、审核情况上,严格财经纪律、确保收支合理合法,既节约资金又保证工作顺利开展。统一思想,提高认识。要充分认识镇财政对镇各项经济、社会事业发展的重要性,对每笔财政资金的使用都要使其发挥最大的效益。

2、决算公开工作,领导重视、公开及时真实。改变方式,拓展财政资金监管的深度与广度。项目建设要严格实行四个制度,即实行项目资金报账制,确保项目资金使用管理程序规范;实行项目管理责任制,提高乡村项目实施的严谨性与科学性;实行绩效评价制,加快项目建设进度,保证资金使用安全;实行跟踪审计制,提高资金的监控能力,确保专款专用。

在今后的工作中,我们要进一步拓宽理财新思路,增强财政保障能力,规范收支行为,确保基本需要,缓解财政困难,保障重点支出,防范和化解债务风险,维护农村基层政权和社会政治的稳定,促进农村经济与社会事业的健康和谐发展,开创我镇财政工作的新局面。

2020年度岘山镇部门决算公开表


 

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