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岘山镇人民政府2018年决算公开

                                                               衡阳县岘山镇2019年部门决算编制公开目录

  第一部分衡阳县岘山镇2019年部门决算编制说明

  一、部门的基本概况

  二、收入支出预算执行情况分析

  三、名词解释

  四、本年度部门决算等财务工作开展情况

  第二部分衡阳县岘山镇2019年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                             岘山镇人民政府2018年部门决算分析报告

  一、部门基本情况;

  1、编制和职能

  岘山镇位于衡阳县的西南方,和县城西渡镇相邻,西与井头镇、演坡镇交界,南方接衡南县,从县城从发约15分车程。辖区共28个行政村、2个社区居委会,合计人口64500余人,耕地面积55110余亩。

  岘山镇政府是一个独立核算机构,纳入2018年度部门决算汇编的独立核算单位(以下简称“单位”)共2个:镇机关和财政所。农技站、农机站、动物防检站、林业站、水利管理站、农经站、文体卫站、企业办和计生服务所都为以钱养事站所事业编制。我单位共有人员编制数133人(其中行政编制42人,事业编制91人),年末实有人数160人,其中在职人员160人(去年167人),总计减少7人,减少原因;退休人员全部纳入机关社保。

  2、2018年度取得的主要事业成效

  我单位牢固树立“要吃饭,保稳定,促发展”的意识,确保人员工资、维稳经费、民政定补对象的正常发放和机关正常运转,同时还积极筹措资金用于社会公益事业的支出。有效地调动了全镇各级干部的积极性,改善了岘山镇办公条件和人居环境,调动了全镇干部的积极性,全面完成了今年县委、县政府提出的各项目标任务,推动各项工作和社会事业更好地向前发展。

  在县财政局的指导监督下,一是提高了专款专用能力。各种资金有专门的走向,减少了资金的中转环节,避免了中途的截留挪用。二是镇财务管理得到有效规范。如工程类资金的支付,必须附有预算、合同(协议)、进度报告单,工程结束后,还要有工程决算、相关部门的验收单等。 三是约束了非正常性开支。严格控制支出,先保工资发放,再保运转和重点支出,有利于各项工作的正常开展。按时开展财务公开,我镇招待费、车辆维修费、交通、通讯等费用大幅度降低,同时机关办公条件和生活条件得到改善,镇干部职工和群众的满意度大大提高。

  岘山镇在上级部门的支持下,农村社会持续稳定,各项社会事业迅速发展,农业效益显著提高,农民收入明显增加,人民群众安居乐业,全镇农村经济总收入呈现高速增长态势,为实现全面建成小康社会的奋斗目标奠定了良好的基础。

  二、收入支出预算执行情况分析

  (一)收入支出执行情况

  (1)总收入21659760.6元,其中:财政拨款收入21659760.6元,上年结余0元。

  (2) 总支出21659760.6元,其中:工资福利支出9845259.6元,占总支出45.45%,商品和服务支出1084204.元,占总支出的5%。对个人和家庭的补助支出10730297元,占总支出的49.55%。

  按功能分类为:一般公共服务支出5261931元、文化体育与传媒支出217318元、社会保障和就业支出2445323.6元,医疗卫生与计划生育支出1961818元、城乡社区支出767142元、农林水支出9687005元、交通运输支出100000元、商业服务业等支出52000元、住房保障支出687223元、其他支出480000元。

  (二)决算收支增减变化情况说明

  2018年收入21659760.6元,比2017年收入增加2769876.37元。增加幅度为12.79%, 主要原因是乡村干部工资增加及村往来资金;2018年支出21659760.6元,比2017年收入增加2769876.37元。增加幅度为12.79%, 主要原因是乡村干部工资增加及村往来资金。

  (三)机关运行经费执行情况说明

  2018年机关运行经费支出777500万元,比2017 年减少215688万元,主要原因是办公费和其他交通费用减少。

  (四)政府采购支出情况说明

  2018年我单位没有政府采购支出

  (五)国有资产占有情况说明

  2018年资产总额37230197.74元,其中流动资产27383354.62元,固定资产9846843.12元。

  (六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  2018年我单位没有重点项目预算。

  (七)“三公”经费增减变化原因说明

  2018年度“三公”经费支出合计为89,000.00元,其中因公出国费为零元。

  公务用车购置及运行维护费为30,000.00元,比上年30,000.00元相等,主要是单位用车2辆统一调配。

  公务接待费为59,000.00元,全年接待批次220次,接待人数2000人,比上年63000元减少4000元,下降6.7%,主要是接待多在食堂用自助餐,接待费用大幅下降。

  三、名词解释

  (一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  四、本年度部门决算等财务工作开展情况

  1、在财务管理、决算组织、编报、审核情况上,严格财经纪律、确保收支合理合法,既节约资金又保证工作顺利开展。统一思想,提高认识。要充分认识镇财政对镇各项经济、社会事业发展的重要性,对每笔财政资金的使用都要使其发挥最大的效益。

  2、决算公开工作,领导重视、公开及时真实。改变方式,拓展财政资金监管的深度与广度。项目建设要严格实行四个制度,即实行项目资金报账制,确保项目资金使用管理程序规范;实行项目管理责任制,提高乡村项目实施的严谨性与科学性;实行绩效评价制,加快项目建设进度,保证资金使用安全;实行跟踪审计制,提高资金的监控能力,确保专款专用。

  在今后的工作中,我们要进一步拓宽理财新思路,增强财政保障能力,规范收支行为,确保基本需要,缓解财政困难,保障重点支出,防范和化解债务风险,维护农村基层政权和社会政治的稳定,促进农村经济与社会事业的健康和谐发展,开创我镇财政工作的新局面。

岘山镇2018年决算报表.xls

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