衡阳县岘山镇2019年部门决算编制公开目录
第一部分衡阳县岘山镇2019年部门决算编制说明
一、部门的基本概况
二、收入支出预算执行情况分析
三、名词解释
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
第二部分衡阳县岘山镇2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
岘山镇人民政府2018年部门决算分析报告
一、部门基本情况；
1、编制和职能
岘山镇位于衡阳县的西南方，和县城西渡镇相邻，西与井头镇、演坡镇交界，南方接衡南县，从县城从发约15分车程。辖区共28个行政村、2个社区居委会，合计人口64500余人，耕地面积55110余亩。
岘山镇政府是一个独立核算机构，纳入2018年度部门决算汇编的独立核算单位(以下简称“单位”)共2个：镇机关和财政所。农技站、农机站、动物防检站、林业站、水利管理站、农经站、文体卫站、企业办和计生服务所都为以钱养事站所事业编制。我单位共有人员编制数133人（其中行政编制42人，事业编制91人），年末实有人数160人，其中在职人员160人（去年167人），总计减少7人，减少原因；退休人员全部纳入机关社保。
2、2018年度取得的主要事业成效
我单位牢固树立“要吃饭，保稳定，促发展”的意识，确保人员工资、维稳经费、民政定补对象的正常发放和机关正常运转，同时还积极筹措资金用于社会公益事业的支出。有效地调动了全镇各级干部的积极性，改善了岘山镇办公条件和人居环境，调动了全镇干部的积极性，全面完成了今年县委、县政府提出的各项目标任务，推动各项工作和社会事业更好地向前发展。
在县财政局的指导监督下，一是提高了专款专用能力。各种资金有专门的走向，减少了资金的中转环节，避免了中途的截留挪用。二是镇财务管理得到有效规范。如工程类资金的支付，必须附有预算、合同(协议)、进度报告单，工程结束后，还要有工程决算、相关部门的验收单等。 三是约束了非正常性开支。严格控制支出，先保工资发放，再保运转和重点支出，有利于各项工作的正常开展。按时开展财务公开，我镇招待费、车辆维修费、交通、通讯等费用大幅度降低，同时机关办公条件和生活条件得到改善，镇干部职工和群众的满意度大大提高。
岘山镇在上级部门的支持下，农村社会持续稳定，各项社会事业迅速发展，农业效益显著提高，农民收入明显增加，人民群众安居乐业，全镇农村经济总收入呈现高速增长态势，为实现全面建成小康社会的奋斗目标奠定了良好的基础。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出执行情况
（1）总收入21659760.6元,其中:财政拨款收入21659760.6元，上年结余0元。
（2) 总支出21659760.6元,其中:工资福利支出9845259.6元,占总支出45.45%,商品和服务支出1084204.元,占总支出的5%。对个人和家庭的补助支出10730297元，占总支出的49.55%。
按功能分类为：一般公共服务支出5261931元、文化体育与传媒支出217318元、社会保障和就业支出2445323.6元，医疗卫生与计划生育支出1961818元、城乡社区支出767142元、农林水支出9687005元、交通运输支出100000元、商业服务业等支出52000元、住房保障支出687223元、其他支出480000元。
（二）决算收支增减变化情况说明
2018年收入21659760.6元，比2017年收入增加2769876.37元。增加幅度为12.79%， 主要原因是乡村干部工资增加及村往来资金;2018年支出21659760.6元，比2017年收入增加2769876.37元。增加幅度为12.79%， 主要原因是乡村干部工资增加及村往来资金。
（三）机关运行经费执行情况说明
2018年机关运行经费支出777500万元，比2017 年减少215688万元，主要原因是办公费和其他交通费用减少。
（四）政府采购支出情况说明
2018年我单位没有政府采购支出
（五）国有资产占有情况说明
2018年资产总额37230197.74元，其中流动资产27383354.62元，固定资产9846843.12元。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2018年我单位没有重点项目预算。
（七）“三公”经费增减变化原因说明
2018年度“三公”经费支出合计为89,000.00元，其中因公出国费为零元。
公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，比上年30,000.00元相等，主要是单位用车2辆统一调配。
公务接待费为59,000.00元，全年接待批次220次，接待人数2000人，比上年63000元减少4000元，下降6.7%，主要是接待多在食堂用自助餐，接待费用大幅下降。
三、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
1、在财务管理、决算组织、编报、审核情况上，严格财经纪律、确保收支合理合法，既节约资金又保证工作顺利开展。统一思想，提高认识。要充分认识镇财政对镇各项经济、社会事业发展的重要性，对每笔财政资金的使用都要使其发挥最大的效益。
2、决算公开工作，领导重视、公开及时真实。改变方式，拓展财政资金监管的深度与广度。项目建设要严格实行四个制度，即实行项目资金报账制，确保项目资金使用管理程序规范;实行项目管理责任制，提高乡村项目实施的严谨性与科学性;实行绩效评价制，加快项目建设进度，保证资金使用安全;实行跟踪审计制，提高资金的监控能力，确保专款专用。
在今后的工作中，我们要进一步拓宽理财新思路，增强财政保障能力，规范收支行为，确保基本需要，缓解财政困难，保障重点支出，防范和化解债务风险，维护农村基层政权和社会政治的稳定，促进农村经济与社会事业的健康和谐发展，开创我镇财政工作的新局面。
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