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衡阳县市场服务中心2020年部门预算说明

衡阳县市场服务中心2020年部门预算说明

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第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置及预算单位构成

部分  部门预算情况说明

一、收入支出预算情况

二、预算收支增减变化情况说明

三、"三公"经费增减变化原因说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

七、国有资产占有情况说明:

部分  名解释

一、 机关运行经费

二、三公经费

第四部分  预算表格

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位

一、部门职责

(一)贯彻执行国务院及省政府集市贸易管理方针,政策,拟定本县市场发展战略和发展规划。

二)负责全县新建市场的规划,开发和申报。

 (三)负责监督管理全县所有集贸市场,搞好市场建设管理的协调服务工作。

(四)负责自办市场的物业管理,确保国有资产的保值增值。

 (五)负责收取市场设施租赁费,交易费和其他符合国家和省规定的有偿服务费。

(六)承办县委,县政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成

(一)根据编委规定,本单位内设一室四股。即办公室、市场监管股、市场建设开发股、人教股、财务股下设机构4个:洪市市场服务所、城西市场服务所、西渡市场服务所、建材市场服务所。

(二)我中心无二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的为衡阳县市场服务中心本级。

部分  部门预算情况说明

一、 部门收支总体情况

2020年部门预算即我中心本级预算。我中心2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所有公一、收入支出预算情况

二、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算安排726.9万元。其中,一般公共预算拨款726.9万元(经费拨款726.9万元)收入较上年减少49.29万元,主要是因为因人员优化配置,调出部分人员导致财政预算收入减少。

2020年年初部门预算支出安排726.9万元,其中,一般公共服务544.03万元,社会保障和就业87.59万元,医疗卫生与计划生育34.65万元,住房保障60.64万元。具体安排如下:

(一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为726.9万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。分别为工资福利支出693.84万元,一般商品和服务支出32.66万元,对个人和家庭的补助0.4万元。

(二)项目支出:2020年项目支出0万元。

三、"三公"经费增减变化原因说明

2020年"三公"经费预算3.85万元(其中因公出国费用0万元,公务接待费3.85万元,公务用车0万元)。

2020年"三公"经费预算比上年减少0.43万元,下降率10%。

"三公"经费减少的原因:一是严格按照"三公"经费管理规定执行,认真贯彻落实"三公"经费的文件精神,公务接待费减少;二是实行公车改革后,我单位不再保留公车。

四、机关运行经费执行情况说明

2020年机关运行经费预算22.44万元,其中:办公经费5万元, 水费1.5万元,电费2.7万元,物业管理费1万元,邮电费0.21万元,租赁费1.03万元,印刷费10万元,会议费1万元。

五、政府采购支出情况说明

2020年我单位无政府采购预算。

六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明的相关附件表格均为空。

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为726.9万元,其中,基本支出726.9万元,项目支出0万元。

七、国有资产占有情况说明:截止2019年12月31日,本单位共有资产456.83万元。其中流动资产17.83万元,固定资产净值423.2万元。无形资产净值15.8万元。

部分  名解释

一、 机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  预算表格

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七:一般预算基本支出(政府经济科目)

表八:政府性基金表

表九:三公经费预算表


    附件:衡阳县市场服务中心2020年部门预算表格


                         

 


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