衡阳县市场服务中心2020年部门预算说明
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置及预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、收入支出预算情况
二、预算收支增减变化情况说明
三、"三公"经费增减变化原因说明
四、机关运行经费执行情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
七、国有资产占有情况说明：
第三部分 名词解释
一、 机关运行经费
二、“三公”经费
第四部分 预算表格
第一部分 单位概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国务院及省政府集市贸易管理方针，政策，拟定本县市场发展战略和发展规划。
（二）负责全县新建市场的规划，开发和申报。
（三）负责监督管理全县所有集贸市场，搞好市场建设管理的协调服务工作。
（四）负责自办市场的物业管理，确保国有资产的保值增值。
（五）负责收取市场设施租赁费，交易费和其他符合国家和省规定的有偿服务费。
（六）承办县委，县政府交办的其他事项。
二、机构设置及预算单位构成
（一)根据编委规定，本单位内设一室四股。即办公室、市场监管股、市场建设开发股、人教股、财务股；下设机构4个：洪市市场服务所、城西市场服务所、西渡市场服务所、建材市场服务所。
（二）我中心无二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的为衡阳县市场服务中心本级。
第二部分 部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况
2020年部门预算即我中心本级预算。我中心2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所有公一、收入支出预算情况
二、预算收支增减变化情况说明
2020年部门预算收安排726.9万元。其中，一般公共预算拨款726.9万元（经费拨款726.9万元），收入较上年减少49.29万元，主要是因为因人员优化配置，调出部分人员导致财政预算收入减少。
2020年年初部门预算支出安排726.9万元，其中，一般公共服务544.03万元，社会保障和就业87.59万元，医疗卫生与计划生育34.65万元，住房保障60.64万元。具体安排如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为726.9万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。分别为工资福利支出693.84万元，一般商品和服务支出32.66万元，对个人和家庭的补助0.4万元。
（二）项目支出：2020年项目支出0万元。
三、"三公"经费增减变化原因说明
2020年"三公"经费预算3.85万元（其中因公出国费用0万元，公务接待费3.85万元，公务用车0万元）。
2020年"三公"经费预算比上年减少0.43万元，下降率10%。
"三公"经费减少的原因：一是严格按照"三公"经费管理规定执行，认真贯彻落实"三公"经费的文件精神，公务接待费减少；二是实行公车改革后，我单位不再保留公车。
四、机关运行经费执行情况说明
2020年机关运行经费预算22.44万元，其中：办公经费5万元， 水费1.5万元，电费2.7万元，物业管理费1万元，邮电费0.21万元，租赁费1.03万元，印刷费10万元，会议费1万元。
五、政府采购支出情况说明
2020年我单位无政府采购预算。
六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明的相关附件表格均为空。
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为726.9万元，其中，基本支出726.9万元，项目支出0万元。
七、国有资产占有情况说明：截止2019年12月31日，本单位共有资产456.83万元。其中流动资产17.83万元，固定资产净值423.2万元。无形资产净值15.8万元。
第三部分 名词解释
一、 机关运行经费
是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费
纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 预算表格
表一：部门收支总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：财政拨款收支表
表五：一般公共预算支出表
表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)
表七：一般预算基本支出(政府经济科目)
表八：政府性基金表
表九：三公经费预算表
附件下载：
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