英国威廉希尔公司

2019年度

衡阳县市场服务中心部门决算

目录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件：2019年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

衡阳县市场服务中心单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国务院及省政府集市贸易管理方针，政策，拟定本县市场发展战略和发展规划。

（二）负责全县新建市场的规划，开发和申报。

（三）负责监督管理全县所有集贸市场，搞好市场建设管理的协调服务工作。

（四）负责自办市场的物业管理，确保国有资产的保值增值。

（五）负责收取市场设施租赁费，交易费和其他符合国家和省规定的有偿服务费。

（六）承办县委，县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡阳县市场服务中心根据编委规定，内设一室四股。即办公室、市场监管股，、市场建设开发股、人教股、财务股。

下设机构4个：洪市市场服务所、城西市场服务所、西渡市场服务所、建材市场服务所。

（二）决算单位构成。衡阳县市场服务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳县市场服务本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡阳市场服务中心公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：衡阳县市场服务中心公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：衡阳县市场服务中心公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：XX单位 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡阳县市场服务中心公开05表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：衡阳县市场服务中心公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：衡阳县市场服务中心公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：衡阳县市场服务中心公开08表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：衡阳县市场服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1891.32万元。与2018年相比，增加52.45万元，增加2.85%，主要是因为人员工资的普遍提高。

二、收入决算情况说明

本年收入合计944.32万元，其中：财政拨款收入899.05万元，占95.2%；其他收入45.27万元，占4.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计947万元，其中：基本支出885.96万元，占93.55%；项目支出61.04万元，占6.45%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计1798.1万元，与2018年相比，减少40.77万元,减少2.22%，主要是因为本年预算外资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出899.05万元，占本年支出合计的94.94%，与2018年相比，财政拨款支出减少23.97万元，减少2.6%，主要是因为本年度本单位有部分工作人员调离，同时在职人员进行了工资及其他福利的普调。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出899.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出699.59万元，占77.81%；社会保障和就业支出102.25万元，占11.37%；住房保障支出62.38万元，占6.94%，卫生健康支出34.83，占3.88%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为776.19万元，支出决算数为899.05万元，完成年初预算的115.28%，其中：

1、一般公共服务（类）201（款）3801（项）。

年初预算为565.67万元，支出决算为646.33万元，完成年初预算的142.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：较年初预算超支比例较大的主要原因是本年度进行了工资及其他福利调整

2、一般公共服务（类）201（款）3802（项）。

年初预算为0万元，支出决算为53.26万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因开展四城同创及争创国家卫生城市等工作，为全面提升县城市场综合环境质量，提高市民生活质量而开展的扎实有效的创建工作经费。

3、社会保障和就业支出（类）208（款）0505（项）。

年初预算为113万元，支出决算为102.25万元，完成年初预算的90.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度部分职工调离本单位，预算按单位实际在职人员调减后收支平衡。

4、卫生健康支出（类）210款）1101（项）。

年初预算为34.92万元，支出决算为34.83万元，完成年初预算的99.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度部分职工调离本单位，预算按单位实际在职人员调减后收支平衡。

5、住房保障支出（类）221（款）0201（项）。

年初预算为62.59万元，支出决算为62.38万元，完成年初预算的99.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度部分职工调离本单位，预算按单位实际在职人员调减后收支平衡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出845.79万元，其中：人员经费809.9万元，占基本支出的95.76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费及机关事业单位基本养老保险缴费等；公用经费35.89万元，占基本支出的4.24%，主要包括办公费、维修（护）费、工会会费等

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.28万元，支出决算为4.28万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。 

公务接待费支出预算为4.28万元，支出决算为4.28万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.22万元，减少5%,减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待所致。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.28万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、公务接待费支出决算为4.28万元，全年共接待来访团组201个、来宾1068人次，主要是用于接待上级人员检查指导工作、学习交流及扶贫点村干部食宿费等招待开支。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入，亦无上年政府性基金预算收入结转结余等。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、及绩效目标和绩效评价报告等请见附件《2019年度衡阳县市场服务中心整体支出绩效评价报告》

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出0万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门无会议费开支；无培训费开支。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额万元， 

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位无车辆；无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

 2019年度部门整体支出绩效评价报告

附件：2019市场服务中心整体支出绩效自评报告

附件下载：