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2019年度衡阳县市场服务中心部门决算

2019年度

衡阳县市场服务中心部门决算

  

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件:2019年度部门整体支出绩效评价报告

 

 


第一部分

 

衡阳县市场服务中心单位概况

 

一、 部门职责

(一)贯彻执行国务院及省政府集市贸易管理方针,政策,拟定本县市场发展战略和发展规划。

(二)负责全县新建市场的规划,开发和申报。

(三)负责监督管理全县所有集贸市场,搞好市场建设管理的协调服务工作。

(四)负责自办市场的物业管理,确保国有资产的保值增值。

(五)负责收取市场设施租赁费,交易费和其他符合国家和省规定的有偿服务费。

(六)承办县委,县政府交办的其他事项。

 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。衡阳县市场服务中心根据编委规定,内设一室四股。即办公室、市场监管股,、市场建设开发股、人教股、财务股。

下设机构4个:洪市市场服务所、城西市场服务所、西渡市场服务所、建材市场服务所。

 

(二)决算单位构成。衡阳县市场服务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括:衡阳县市场服务本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 


收入支出决算总表

部门:衡阳市场服务中心公开01

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数


栏次


1

栏次


2


一、一般公共预算财政拨款收入

1

899.05

一、一般公共服务支出

14

747.55


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

15



三、上级补助收入

3


三、国防支出

16



四、事业收入

4


四、公共安全支出

17



五、经营收入

5


五、教育支出

18



六、附属单位上缴收入

6


八、社会保障和就就业支出

19

102.25


七、其他收入

7

45.27

九、卫生健康支出

20

34.83



8


十、住房保障支出

21

62.37


本年收入合计

9

944.32

本年支出合计

22

 947


用事业基金弥补收支差额

10


结余分配

23



年初结转和结余

11

11.31

年末结转和结余

24

 8.63



12



25



总计

13

955.63

总计

26

 955.63


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表

部门:衡阳县市场服务中心公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

944.32

899.05





45.27

2013801

行政运行

691.6

646.33





45.27

2013802

一般行政管理事务

53.26

53.26






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

102.25

102.25






2101101

行政单位医疗

34.83

34.83






2210201

住房公积金

62.38

62.38















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

支出决算表

部门:衡阳县市场服务中心公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

947 

885.96 

61.04 




2013801

行政运行

686.5 

686.5 





2013802

一般行政运行

61.04 


61.04 




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

102.25 

102.25 





2101101

 行政单位医疗

34.83 

34.83 





2210201

 住房公积金

62.38 

62.38 













注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:XX单位 单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

899.05 

一、一般公共服务支出

15

 699.6

 699.6


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


八、社会保障和就业支出

20

102.25

102.25 



7


九、卫生健康支出

21

34.83 

 34.83



8


十九、住房保障支出

22

62.37

62.37 


本年收入合计

9

899.05 

本年支出合计

23




年初财政拨款结转和结余

10


年末财政拨款结转和结余

24




一、一般公共预算财政拨款

11



25




二、政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14

899.05 

总计

28

 899.05

899.05 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:衡阳县市场服务中心公开05                                                   单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

899.05 

845.79 

53.26 

 2013801

 行政运行

 646.33

 646.33


 2013802

 一般行政运行

 53.26


 53.26

2080505 

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

 102.25

 102.25


2101101 

 行政单位医疗

 34.83

 34.83


2210201 

 住房公积金

 62.38

 62.38







注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:衡阳县市场服务中心公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

805.31

302

商品和服务支出

35.89

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

333.78

30201

办公费

3.12

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

204.94

30202

印刷费


30702

国外债务付息


30103

奖金

45.59

30203

咨询费


310

资本性支出


30106

伙食补助费

0.88

30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资


30205

水费


31002

办公设备购置


30108

机关事业单位基本养老保险费

102.25

30206

电费


31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费


30207

邮电费


31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

34.83

30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费

12.04

30211

差旅费


31008

物资储备


30113

住房公积金

62.37

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费

7.49

31010

安置补助


30199

其他工资福利支出

8.63

30214

租赁费


31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

4.59

30215

会议费


31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

培训费


31013

公务用车购置


30302

退休费


30217

公务接待费


31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助

0.41 

30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费


399

其他支出


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


39906

赠与


30308

助学金


30228

工会经费

19.47

39907

国家赔偿费用支出


30309

奖励金

2.67

30229

  福利费


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39999

  其他支出


30399

对其他个人和家庭的补助支出

1.51

30239

  其他交通费用

5.81







30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出





人员经费合计


公用经费合计


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:衡阳县市场服务中心公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 4.28





 4.28

 4.25





 4.28

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:衡阳县市场服务中心公开08                                                           单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:衡阳县市场服务中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)



 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明


 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1891.32万元。与2018年相比,增加52.45万元,增加2.85%,主要是因为人员工资的普遍提高。

二、收入决算情况说明

本年收入合计944.32万元,其中:财政拨款收入899.05万元,占95.2%;其他收入45.27万元,占4.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计947万元,其中:基本支出885.96万元,占93.55%;项目支出61.04万元,占6.45%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计1798.1万元,与2018年相比,减少40.77万元,减少2.22%,主要是因为本年预算外资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出899.05万元,占本年支出合计的94.94%,与2018年相比,财政拨款支出减少23.97万元,减少2.6%,主要是因为本年度本单位有部分工作人员调离,同时在职人员进行了工资及其他福利的普

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出899.05万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出699.59万元,占77.81%;社会保障和就业支出102.25万元,占11.37%;住房保障支出62.38万元,占6.94%,卫生健康支出34.83,占3.88%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为776.19万元,支出决算数为899.05万元,完成年初预算的115.28%,其中:

1、一般公共服务(类)201(款)3801(项)。

年初预算为565.67万元,支出决算为646.33万元,完成年初预算的142.6%,决算数大于年初预算数的主要原因是:较年初预算超支比例较大的主要原因是本年度进行了工资及其他福利调整

2、一般公共服务(类)201(款)3802(项)。

年初预算为0万元,支出决算为53.26万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:因开展四城同创及争创国家卫生城市等工作,为全面提升县城市场综合环境质量,提高市民生活质量而开展的扎实有效的创建工作经费。

3、社会保障和就业支出(类)208(款)0505(项)。

年初预算为113万元,支出决算为102.25万元,完成年初预算的90.47%,决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度部分职工调离本单位,预算按单位实际在职人员调减后收支平衡。

4、卫生健康支出(类)210款)1101(项)。

年初预算为34.92万元,支出决算为34.83万元,完成年初预算的99.74%,决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度部分职工调离本单位,预算按单位实际在职人员调减后收支平衡。

5、住房保障支出(类)221(款)0201(项)。

年初预算为62.59万元,支出决算为62.38万元,完成年初预算的99.66%,决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度部分职工调离本单位,预算按单位实际在职人员调减后收支平衡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出845.79万元,其中:人员经费809.9万元,占基本支出的95.76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费及机关事业单位基本养老保险缴费等;公用经费35.89万元,占基本支出的4.24%,主要包括办公费、维修(护)费、工会会费等

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.28万元,支出决算为4.28万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。 

公务接待费支出预算为4.28万元,支出决算为4.28万元,完成预算的100%,与上年相比减少0.22万元,减少5%,减少的主要原因是厉行节约,减少公务接待所致。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.28万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、公务接待费支出决算为4.28万元,全年共接待来访团组201个、来宾1068人次,主要是用于接待上级人员检查指导工作、学习交流及扶贫点村干部食宿费等招待开支。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入,亦无上年政府性基金预算收入结转结余等。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、及绩效目标和绩效评价报告等请见附件《2019年度衡阳县市场服务中心整体支出绩效评价报告

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出0万元。

(二)一般性支出情况

2019年本部门无会议费开支;无培训费开支。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额万元, 

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位无车辆;无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。


 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释


 

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


 

 

 

 

 

 

第五部分

 2019年度部门整体支出绩效评价报告

附件:2019市场服务中心整体支出绩效自评报告



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