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一、部门基本情况

(一)部门职责。

1、贯彻执行有关国内外贸易、国际经济合作、区域经济合作和粮食宏观调控的发展战略、政策，拟订全县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资、对外经济合作、粮食流通和物资储备的中长期规划、政策措施和实施办法，研究提出经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革的建议。

2、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业、社区商业和粮食产业发展，研究提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。拟订粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

3、拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4、牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场秩序的政策；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责对管理的政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。

5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油进行监督管理；负责全县粮食流通宏观调控的具体工作，管理全县粮食（食用油）、棉花和食糖储备，负责在衡阳县地方储备粮行政管理。监测粮食和战略物资供求变化并预测预警。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作，保障军队粮食供应。承担粮食安全责任制考核日常工作。

6、拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施，负责全县粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，承担所属物资储备承储单位安全生产的监督责任。

7、研究提出全县战略物资储备规划、全县储备品种目录的建议，根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施全县战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

8、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出总量计划；指导、协调全县各类进出口企业的进出口业务和加工贸易业务，指导对外贸易促进活动和对外贸易促进体系建设。

9、根据国、省、市、县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

10、负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策,拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量有关标准,制定有关技术规范并监督执行。负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理。负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

11、贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；负责协调管理内外贸易科技发展和技术进出口，协调全县高新技术产品出口、出口市场的开拓和技术出口的管理工作；依法监督管理全县技术进出口工作。

12、牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

13、牵头承担全县商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作；协助开展对外贸调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

14、指导全县招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法核准外商投资企业的设立及变更事项；依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全县外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导西渡高新技术产业园区和界陶瓷工业园有关工作。

15、负责组织参与商务部、省政府、市政府、县政府举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动；负责组织、指导、协调以衡阳县名义在境内外举办的各种内外贸易交易会、展览会、展销会和招商引资等商务活动。

16、负责全县对外经济合作工作，拟订全县对外经济合作的政策并组织实施；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等。负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。协调管理全县承担的对外援助项目等。

17、贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我县对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。

18、负责全县对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作。协调管理全县口岸工作，推动建立大通关机制。

19、承担全县商务和粮食系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

20、负责对职责范围内有关行业、领域（包括商业贸易等）的安全生产工作实施监督管理。

21、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况。2019年末，县商务和粮食局内设13个股室。内设股室分别是办公室、财务股、招商股、商贸股、电商办、市场股、粮食调控储备股、物资储备股、国有资产管理股、行业管理股、外经外贸股、行政审批服务股、人教老干股。

二、部门整体支出管理及使用

（一）部门预算收支情况及部门决算情况。

2019年度部门总收入767.67万元（其中财政拨款收入767.67万元），2019年总支出767.67万元，其中基本支出701.57万元，占总支出的91.41%；项目支出65.9万元，占总支出的8.59%。

（二）支出分类情况。

1、基本支出：

（1）基本支出为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、日常公用经费。年初预算基本支出587.54万元，决算为767.47万元，增加179.93万元；主要是人员增加、基本工资调资及退休人员补助等经费增加。

"三公"经费情况：

2019年初批复预算的"三公"经费为5.7万元，全年决算数4.09万元，比预算减少1.61万元.

2、项目支出：

2019年年初预算批复的项目支出为0元，全年项目支出决算数为65.9万元，主要是上级专项和预算调整，用于处置粮食系统遗留问题经费。

（三）单位预算管理制度建设情况

为完成上述绩效目标，局机关领导高度重视，认真抓好单位各项内部管理制度，修订完善并严格执行《机关财务管理制度》等相关管理制度，进一步规范了单位财务管理工作。

三、部门整体支出绩效评价情况

（一）经济性分析

1.预算配置方面，总体较为合理。

（1）财政供养人员控制率为96.56%；

（2）"三公经费"较上年下降29%，完成较上年下降5%的预算目标；

（3）重点安排率超过90%

2.预算执行方面，制度执行总体较为有效。

（1）项目支出基本上按进度顺利完成；

（2）"三公经费"控制比较好；

（3）政府采购执行率100%。

3．预算管理方面，制度执行总体较为有效。

修订完善了管理制度，相关制度合法合规，并得到有效执行；合理安排支出进度和支出项目，加强资金使用管理，严格遵守各项财经纪律，支出依据合规，在项目资金的使用上无虚列项目支出。

4.资产管理方面，总体执行较好。

建立了资产管理制度，资产配置合理，定期进行了盘点和资产清理，资产保存完整并且账实相符。

效率性分析

加强自身建设，建立健全日常管理制度，保证单位机构正常运转；

人员经费按相关政策基本发放到位；

严格控制三公经费支出，三公经费较上年下降了29%，2019年度"三公"经费财政预算支出为5.7万元，决算支出为4.09万元。

顺利完成2019年各项工作及年初设立的预算绩效目标，支出总额控制在预算总额以内。

（三）持续性分析

招商引资工作常年高效地进行。粮油储运安全生产工作长年常抓不懈，商贸发展有效推进。

（四）可持续性分析

资金安排方面，财政部门年初没有把我单位招商引资项目经费列入预算，项目经费没有保障，严重影响了招商工作高效推进。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

绩效评价的目的是全面加强经费管理，使财政资金的使用趋于科学化、精细化管理，着力提高财政资金使用效率，提升财政资金的社会经济效益和生态效益，通过绩效评价所反馈的信息，更好的为整体支出、项目支出的开展提供改进措施，提高工作质量和工作效率。同时，有助领导正确决策有关事项，有助更好的履行工作职能。

（二）绩效评价过程

为加强预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，根据《衡阳县财政局关于开展2019年度财政支出绩效自评工作的通知》蒸财绩1号文件，我单位成立了绩效评价工作领导小组，由罗永忠作组长，贺利民任副组长，屈湘红、凌勇、邹志凤为成员，领导小组在做好前期调研工作、收集整理支出相关资料，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标、数量指标、对指标内容进行逐项的评价考核打分，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

（三）综合评价结论

考评组认为各项支出实施达到预期目标，2019年部门整体支出绩效自我评价83分，自评结果为良好。

五、存在的主要问题

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各部门牢固树立"讲绩效、重绩效、用绩效"的观念，但要具体工作中也存在一些问题需要解决：

一是财政部门年初没有把我单位招商引资项目经费列入预算，项目经费没有保障；

二是预算绩效管理水平不高，人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，单位对预算绩效管理不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量；

三是评价指标体系需要进一步完善，财政支出的评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

六、改进措施及建议

（一）建议政府和财政在以后年度能把本单位的项目经费列入年初预算；

（二）建议财政部门能提供学习培训机会，针对预算绩效管理工作开展系统的培训，提高单位的预算绩效管理工作水平。

（三）加强《预算法》、《行政单位会计制度》等学习，进一步完善预算评价指标体系，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

附件1-2

部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

（2019年度）

填报单位（盖章）：填报时间：2019年6月

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了《部门整体支出绩效评价指标体系及评分表》，则须相应修改调整本表中的对应部分。

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