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一、概述

（一）本省下达水利发展资金预算和绩效目标情况

1、水利发展资金预算情况。

（1）湖南省财政厅《关于提前下达2022年第一批中央水利发展资金的通知》（湘财预[2021]276号）下达我县中央水利发展资金4841万元。其中中小河流治理武水河三期工程资金1405万元，小型水库除险加固资金2394万元，水土保持柿竹水项目治理500万元，农村饮水安全维修养护资金222万元，小型水库维修养护资金320万元。

（2）水利部办公厅《关于做好2022年取水监测计量体系建设有关工作的通知》（办资管[2021]346号）和湖南省水利厅办公室《关于做好2022年取水监测计量体系建设有关工作的通知》，市局下达我县在线计量设施建设补助资金8.5万元。

2、批复绩效目标情况。

（1）、中小河流治理项目。本次绩效评价的中小河流治理资金1045万元，应实施中小河流建设项目1条，绩效目标为中小河流长度8.1公里。

（2）、小型病险水库除险加固项目。本次绩效评价的中型病险水库除险加固资金2394万元，应实施中型水库除险加固18座，绩效目标为完成中型水库除险加固18座。

（3）、水土保持项目。本次绩效评价水土流失综合治理项目资金500万元，应实施水土流失综合治理面积15.63平方公里，绩效目标为完成水土流失综合治理面积15.63平方公里。

（4）、水利工程维修养护工程项目。本次绩效评价的水利工程维修养护工程项目资金542万元。应实施小型水库工程维修养护211座（金额305万元），应实施农村供水工程维修养护66个（金额222万元），应实施山洪灾害非工程措施设施1处（金额15万元）。绩效目标为完成小型水库工程维修养护211座，完成农村供水工程维修养护66个，完成山洪灾害非工程措施设施1处。

（5）、在线计量设施建设项目。本次绩效评价在线计量设施建设项目资金8.5万元，应实施在线计量设施建设项目7处，绩效目标为完成水在线计量设施建设项目7处。

（二）实施项目情况

（1）、中小河流治理项目。本次绩效评价完成中小河流治理资金1045万元，应实施中小河流建设项目1条，绩效目标完成中小河流长度8.1公里。

（2）、小型病险水库除险加固项目。本次绩效评价的中型病险水库除险加固资金2394万元，应实施中型水库除险加固18座，绩效目标为完成中型水库除险加固18座。

（3）、水土保持项目。本次绩效评价水土流失综合治理项目资金500万元，应实施水土流失综合治理面积15.63平方公里，绩效目标为完成水土流失综合治理面积15.63平方公里。

（4）、水利工程维修养护工程项目。本次绩效评价的水利工程维修养护工程项目资金542万元。应实施小型水库工程维修养护211座（金额305万元），应实施农村供水工程维修养护66个（金额222万元），应实施山洪灾害非工程措施设施1处（金额15万元）。绩效目标为完成小型水库工程维修养护211座，完成农村供水工程维修养护66个，完成山洪灾害非工程措施设施1处。

（5）、在线计量设施建设项目。本次绩效评价在线计量设施建设项目资金8.5万元，应实施在线计量设施建设项目7处，完成水在线计量设施建设项目7处。

（三）2021年度水利发展资金绩效评价整改情况

简述2021年度水利发展绩效评价的整改情况，并提供相关证明材料。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评依据

根据《财政部关于开展2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监[2023]1号）和《财政部办公厅水利部办公厅关于开展2022年度水利相关转移支付绩效评价工作的通知》（财办农[2023]14号）等有关规定。

（二）自评方式

根据资料和现场调查情况，按照上级要求对项目区情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，量化打分，形成衡阳县中央水利发展资金绩效自评报告。

三、绩效自评分析

（一）项目资金情况分析

1．资金到位情况

简述2022年度中央和省级财政资金到位情况。

注：财政资金到位率=(中央+省级财政到位资金)/（中央+省级资金预算数）

2．资金执行情况

简述截至2022年12月底、2023年6月底预算资金完成情况。如存在资金完成率较低的情况，说明原因。

3．资金管理情况

资金严格按专项资金管理办法执行，实际支出的相符性好，支出符合资金管理办法和相关法律法规的规定，财务制度很健全，管理很有效，手续完备，实施方式合理。

（二）项目管理情况分析

1．组织实施

为确保工程项目建设顺利进行，成立了由县长任组长，常务副县长和分管副县长任副组长，水利局、财政、审计等相关单位为成员的衡阳县中央财政水利发展资金项目工作领导小组，明确项目建设各责任主体，各成员单位分工及职责。领导小组下设办公室，衡阳县水利工程建设项目管理中心作为项目法人。各乡镇、村成立了相应的协调机构。

2．绩效管理

在工程建设过程中，我们制订了项目建设工作方案、质量管理、现场管理、公示等各项规章制度，明确项目主体责任及分工，完善了各项规章制度；在组织实施中，严格遵守基本建设程序，规范报批手续，严格执行"四制"运作模式；县水利局分别对应成立中央财政水利发展资金项目建设管理办公室，作为该项目实施办公室，加强技术指导，跟踪质量监督及安全管理；为确保工程质量，根据工程建设进度实际情况，及时上报了项目建设的进度情况，使上级部门对工程建设情况有准确的了解。。

（三）产出指标完成情况分析

1．项目数量指标

为确保全面完成了建设任务，达到了预期目标，资金到位后，马上组织实施，实施项目为298个， 截止2022年6月30日全完工298个。

2．项目质量指标

项目完工后，组织相关工作人员对项目进行验收，工程质量合格，达到预期目标，不存在质量问题，项目已移交当地老百姓使用，深受老百姓的称赞。

3．项目时效指标

截至2023年6月底，完成中小河流治理项目1处，小型病险水库险险加固18座，水土保持工程建设1处，农村饮水工程维修养护66处，小型水库设施维修养护211座，山洪灾害非工程措施维修1个。

4．项目成本指标

对项目实施的成本（预算）控制情况与节约情况进行分析评价，如有实际执行中超出概算的项目，请说明原因。

（四）效益指标完成情况分析

1、经济效益。项目实施后，小型水库除险加固新增供水能力24万立方米，中小河流治理保护耕地面积0.6万亩。

2、项目实施的社会效益。项目实施后，中小河流治理保护人口1.4万人，小型病险水库除险加固保护人口0.72万人，农村饮水工程维修养护覆盖服务人口30.2万人，山洪灾害防治项目覆盖服务人口4.93万人。

3、项目实施的生态效益分析

水土保持治理项目新增蓄水保水能力21万立方米。

　　4、项目实施的可持续影响分析

工程项目完工，移交当地老百姓使用，工程运行良好，工程质量达到设计使用年限。

满意度指标完成情况分析

项目的实施后，极大改善了项目区人民群众生产生活条件，推动了受益村、组经济的发展和农民增收，促进了社会和谐与安定，深受农民群众的欢迎和拥护，受益群众非常感谢水利工作者为他们办了一件好事，实实在在解决了根本问题，通过问卷测评，群众满意度都在97分以上。

表3-5 2022年度水利发展资金项目实施满意度调查情况表

注：表中数据不含国家级脱贫县

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

1、工程日益老化，效益衰减严重。我县大部分农田水利工程修建于五、六十年代，受当时技术条件等因素制约，建设标准普遍偏低，灌溉水平远远达不到旱涝保收的要求。尽管我们年年都在抓水利基础设施建设，但建设任务仍然十分艰巨，薄弱的水利设施严重制约了全县农业生产发展。

2、配套资金难以到位，筹资筹劳难度大。一是由于地方财力较为脆弱，项目建设配套资金筹措困难。二是社会民营个体参与不足，资金投入渠道单一，尚未形成社会办水利、全民办水利的局面。三是组织群众投劳难度大，参与积极性不平衡，协调矛盾多。

五、综合评价结论

我们遵循"客观、公正、科学、规范"的原则，采用"以结果为导向、基于证据"的绩效评价方法，进行评价体系的构建，从定性与定量两个角度综合考量，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标预定与实施效果比较方法，将项目计划的绩效目标与其实际所产生的效益进行对比，对2022年中央财政水利发展资金项目的使用绩效作出全面评价，项目前期工作、资金投入到位，管理规范，按序时进度要求完成了建设任务，取得了良好的社会、经济、生态效益，基本达到了预期的绩效目标，保障了各项工作任务的顺利进行。项目完工后，充分发挥了效益，主要是提高了工程输水能力，改善了灌溉面积，减少农民劳动强度，降低生产成本，提高了农民生活水平，提高项目区供水的灌溉保证率，改善了水利条件，改善水环境。深受农民群众的欢迎和拥护，受益群众非常满意。。

六、绩效评价结果拟应用和公开情况

绩效评价结果在衡阳县人民政府官方网站和党政门户网部门水利局网站进行公开。

附件：

衡阳县2022年度水利发展资金绩效自评表

衡阳县2022年度水利发展资金项目具体实施情况表

衡阳县2022年度水利发展资金项目实施情况汇总表

附件下载：