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2020年衡阳县司法局部门决算








2020



衡阳县司法局部门


 

第一部分 衡阳县司法局部门概况

一、部门职责

机构设置及决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件


















第一部分  




衡阳县司法局部门概况



一、部门职责

()承担全面依法治县重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作,负责依法治县和法治政府建设考核工作。

()贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作方针、政策和法律、法规,编制全县司法行政发展中长期规划和年度计划并监督实施。

()指导全县规范性文件管理有关工作,承担县政府规范性文件送审稿的合法性审查工作。承办县政府及其部门规范性文件的登记工作,负责报送备案县政府规范性文件。负责县直部门、乡()政府和园区管委会规范性文件备案审查工作。 受理有关规范性文件违法审查申请。组织开展规范性文件清理工作。承担县政府法律顾问工作, 负责对县政府重大行政决策和政府会议纪要进行合法性审查或论证说明。管理县法律顾问中心。

()负责县政府签订合同和合法性审查工作。根据县政府安排,会同合同承办部门参与县政府重大合同的谈判、起草、签订、备案、履行、跟踪管理等工作。指导县直部门乡()政府和园区管委会合同审查管理工作。

()承担统筹推进法治政府建设的责任。 指导、监督县政府各部门、乡()政府和园区管委会依法行政工作。负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。 承办县政府作为被申请人的最终裁决的有关行政复议事项。指导、监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作,负责县政府及本局行政复议、行政应诉和行政赔偿案件办理工作。承办县政府有关民事及民事诉讼法律事务。承担县政府行政复议办公室的日常工作。

()承担统筹规划全县法治社会建设的责任。 负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。 推动人民参与和促进法治建设。 指导依法治理和法治创建工作。负责人民监督员选任管理工作,指导调解工作和人民陪审员选任管理工作,推进司法所建设。

()指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮安置工作。管理县社区矫正中心。

()负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。管理县公证处, 县法律援助中心。

()指导法律职业人员入职前培训工作。参与指导面向社会的法学教育。

()负责全县法治对外合作工作。承担县政府涉外协议等文件的法律审查工作。组织开展法治对外合作交流。承办涉港澳台的法律事务。

(十一)负责本系统服装、车辆和通讯管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十二)规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

我单位为县财政拨款一级预算行政单位,执行《行政单位会计制度》。2020年末在职人员106人,其中:一般预算财政拨款开支人员106人,在职人员106人,退休人员35人。局机关共有内设股室12个,下设25个基层司法所。

内设股室分别是办公室、法治研究督查室、社区矫正管理股、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、规范性文件和合同审查管理股、法律事务股、普法与依法治理股、基层法治建设股、公共法律服务管理股、装备财务保障股、政工室。25个司法所分别是樟木司法所、集兵司法所、岣嵝司法所、杉桥司法所、樟树司法所、板市司法所、西渡司法所、岘山司法所、井头司法所、关市司法所、演司法所、栏垅司法所、三湖司法所、长安司法所、库宗桥司法所、金兰司法所、洪市司法所、大安司法所、曲兰司法所、金溪司法所、溪江司法所、界牌司法所、石市司法所、渣江司法所、台源司法

(二)决算单位构成。

衡阳县司法局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:衡阳县司法局本级。











第二部分



2020年度部门决算表


部门收入支出决算总表

部门:衡阳县司法局                                                                                                       公开01

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1973.32 

一、一般公共服务支出

24

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

25

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

26


四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

27

1730.96 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

28

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

29

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

30

 

八、其他收入

8

13.36 

八、社会保障和就业支出

31

113.69 


9


九、卫生健康支出

32

36.53


10


十、节能环保支出

33



11


十一、城乡社区支出

34



12


十二、农业水支出

35



13


十三、交通运输支出

36



14


十四、资源勘探信息等支出

37



15


十五、商业服务等支出

38



16


十六、金融支出

49



17


十七、援助其他地区支出

40



18


十八、国土海洋气象等支出

41


 

19

 

十九、住房保障支出

42

 65.71

本年收入合计

20

1986.68 

本年支出合计

43

 1946.9

使用非财政拨款结余

21

 

结余分配

44

 

年初结转和结余

22

39.04 

年末结转和结余

45

 78.83

总计

23

2025.72 

总计

46

 2025.72

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入决算表

部门: 衡阳县司法局                                                                                              公开02

单位:万元

项    目

本年收入合计



财政拨款收入



上级补助收入



事业收入



经营收入



附属单位上缴收入



其他收入



功能分类科目编码


科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1986.68

1973.32





13.36

204

公共安全支出

1770.75

1757.39





13.36

20406

司法

1770.75

1757.39





13.36

2040601

 行政运行

1048.34 

1034.98 

 

 

 

 

13.36 

2040602

一般行政管理事务

443.84

443.84






2040605

普法宣传

30.00

30.00






2040606

律师公证管理

61.57

61.57






2040607

法律援助

37.00

37.00






2040610

 社区矫正

150.00 

150.00 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

113.69 

113.69 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

98.03 

98.03 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

98.03

98.03






20808

抚恤

15.66

15.66






2080801

死亡抚恤

15.66

15.66






210

卫生健康支出

36.53

36.53






21011

行政事业单位医疗

36.53

36.53






2101101

  行政单位医疗

36.53 

36.53 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

65.71

65.71






22102

住房改革支出

65.71

65.71






220201

住房公积金

65.71

65.71






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

部门:  衡阳县司法局                                                                                                      公开03

单位:万元

项    目

本年支出合计



基本支出



项目支出



上缴上级支出



经营支出



对附属单位补助支出



功能分类科目编码


科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1946.90 

1946.90 

 

 

 

 

204

 公共安全支出

1730.96

1730.96 

 

 

 

 

20406

司法

1730.96

1730.96





2040601

行政运行

1046.63

1046.63





2040602

一般行政管理事务

433.14

433.14





2040605

 普法宣传

2.63 

2.63 

 

 

 

 

2040606

律师公证管理

61.57

61.57





2040607

法律援助

37.00

37.00





2040610

社区矫正

150.00

150.00





208

社会保障和就业支出

113.69

113.69





20805

行政事业单位离退休

98.03

98.03





2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

98.03 

98.03 

 

 

 

 

20808

抚恤

15.66

15.66





2080801

死亡抚恤

15.66

15.66





210

卫生健康支出

36.53

36.53





21011

行政事业单位医疗

36.53 

36.53 

 

 

 

 

2101101

 行政单位医疗

36.53 

36.53 

 

 

 

 

221

住房保障支出

65.71 

65.71 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

65.71

65.71





2210201

住房公积金

65.71

65.71





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04

部门:衡阳县司法局 单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1973.32 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

三、国有资本经营财政拨款

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

1719.32 

 1719.32

 

 

5

 

八、社会保障和就业支出

19

113.69 

113.69 

 

 

6

 

九、卫生健康支出

20

36.53 

36.53 

 

 

7

 

十九、住房保障支出

21

65.71 

65.71 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

1973.32 

本年支出合计

23

1935.25 

1935.25 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

38.07 

38.07 

 

一、一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

1973.32 

总计

28

 1973.32

1973.32 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门:衡阳县司法局                                                                                                       公开05

                                                                                                                            单位:万元

 

本年支出

功能分类科目编码


科目名称


小计


基本支出


项目支出


栏次

1

2

3

合计

1935.25

1935.25


204

公共安全支出

1719.32

1719.32

 

20406

司法

1719.32

1719.32

 

2040601

 行政运行

1034.98

1034.98

 

2040602

 一般行政管理事务

433.14

433.14

 

2040605

 普法宣传

2.63

2.63

 

2040606

 律师公证管理

61.57

61.57

 

2040607

法律援助

37.00

37.00


2040610

社区矫正

150.00

150.00


208

社会保障和就业支出

113.69

113.69


20805

行政事业单位离退休

98.03

98.03


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

98.03

98.03


20808

抚恤

15.66

15.66


2080801

死亡抚恤

15.66

15.66


210

卫生健康支出

36.53

36.53


21011

行政事业单位医疗

36.53

36.53


2101101

行政单位医疗

36.53

36.53


221

住房保障支出

65.71

65.71


22102

住房改革支出

65.71

65.71


2210201

住房公积金

65.71

65.71


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:衡阳县司法局                                                                                                                 公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 1155.18

302

商品和服务支出

 710.39

307

债务利息及费用支出

 

30101

 基本工资

 365.42

30201

 办公费

 166.70

30701

 国内债务付息

 

30102

 津贴补贴

 399.44

30202

 印刷费

 66.00

30702

 国外债务付息

 

30103

 奖金

 126.84

30203

 咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

 伙食补助费

 20.01

30204

 手续费

 30.98

31001

 房屋建筑物购建

 

30107

 绩效工资

 

30205

 水费

 1.20

31002

 办公设备购置

 

30108

 机关事业单位基本养老保险费

 98.11

30206

 电费

 5.02

31003

 专用设备购置

 

30109

 职业年金缴费

 

30207

 邮电费

 7.82

31005

 基础设施建设

 

30110

 职工基本医疗保险缴费

 51.98

30208

 取暖费


31006

 大型修缮

 

30111

 公务员医疗补助缴费

 

30209

 物业管理费

 6.35

31007

 信息网络及软件购置更新

 

30112

 其他社会保障缴费

 6.30

30211

 差旅费

 26.41

31008

 物资储备

 

30113

 住房公积金

 87.08

30212

 因公出国(境)费用

 

31009

 土地补偿

 

30114

 医疗费

 

30213

 维修(护)费

 40.58

31010

 安置补助

 

30199

 其他工资福利支出

 

30214

 租赁费

 

31011

 地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 33.36

30215

 会议费

 2.35

31012

 拆迁补偿

 

30301

 离休费

 

30216

 培训费

 0.74

31013

 公务用车购置

 

30302

 退休费

 

30217

 公务接待费

 2.71

31019

 其他交通工具购置

 

30303

 退职(役)费

 

30218

 专用材料费

 

31021

 文物和陈列品购置

 

30304

 抚恤金

 15.66

30224

 被装购置费

 

31022

 无形资产购置

 

30305

 生活补助

 16.70

30225

 专用燃料费

 

31099

 其他资本性支出

 

30306

 救济费

 

30226

 劳务费

 27.5

399

其他支出

 

30307

 医疗费补助

 

30227

 委托业务费

 24.27

39906

 赠与

 

30308

 助学金

 

30228

 工会经费

 35.20

39907

 国家赔偿费用支出

 

30309

 奖励金

 0.25

30229

 福利费

 

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

 个人农业生产补贴

 

30231

 公务用车运行维护费

 6.82

39999

 其他支出

 

30399

 对其他个人和家庭的补助支出

 0.75

30239

 其他交通费用

 52.81

 

 

 

 

 

 

30240

 税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

 206.93

 

 

 

人员经费合计

 1188.54

公用经费合计

746.71

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

部门:  衡阳县司法局                                                                                                             公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计


因公出国(境)费


公务用车购置及运行费

公务

接待费


合计


因公出国(境)费


公务用车购置及运行费

公务

接待费


小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 14.11

 

 7.27

 

 7.27

 6.84

 9.53

 

 6.82

 

 6.82

 2.71

注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门:衡阳县司法局                                                                                                    公开08

单位:万元

 

年初结转和结余




本年收入




本年支出

年末结转和结余




功能分类科目编码



科目名称



小计



基本支出  



项目支出



栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

衡阳县司法局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:衡阳县司法局                                                                                                           公开09

 

本年支出

功能分类科目编码



科目名称



合计



基本支出  



项目支出



栏次

1

2

3

合计

 

 

 

衡阳县司法局没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元


注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

(若本单位无国有资本经营预算财政拨款,请说明:XX单位没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据)。










第三部分



2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度支总计3933.58万元。与2019年相比,增加251.54万元,增长6.4%主要是因为人员增加

二、收入决算情况说明

本年收入合计1986.68万元,其中:财政拨款收入1973.32万元,占99.3%;其他收入13.36万元,占0.7%

三、支出决算情况说明

本年支出合计1946.9万元,其中:基本支出1946.9万元,占100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3908.57万元,与2019年相比,增加275.71万元,增长7.1%,主要是因为人员增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1935.25万元,占本年支出合计的99.4%,与2019年相比,财政拨款支出增加118.82万元,增长6.1%,主要是因为人员增加

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1935.25万元,主要用于以下方面:公共安全支出1719.32万元,占88.8%社会保障和就业支出113.69万元,占5.9%;卫生健康支出36.53万元,占1.9%;住房保障支出65.71万元,占3.4%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1380.64万元,支出决算数为1935.25万元,完成年初预算的100%,其中:

1、公共安全(类)司法(款)行政运行(项)

年初预算为939.49万元,支出决算为1034.98万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:调资增资、人员增加。

2公共安全(类)司法(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为234万元,支出决算为433.14万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:办案和装备转移支付资金增加

3公共安全(类)司法(款)普法宣传(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.63万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:普法宣传追加预算。

4、公共安全(类)司法(款)律师公证管理(项)

年初预算为0万元,支出决算为61.57万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:公证收入上缴非税返回后追加预算。

5、公共安全(类)司法(款)法律援助(项)

年初预算为10万元,支出决算为37万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:法律援助转移支付追加预算

6、公共安全(类)司法(款)社区矫正(项)

年初预算为0万元,支出决算为150万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:政府购买社区矫正服务追加预算。

7、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)

年初预算为94.91万元,支出决算为98.03万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:基数及人员变动。

8、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元,支出决算为15.66万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:死亡抚恤追加预算。

9、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为36.53万元,支出决算为36.53万元,完成年初预算的100%

10、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)

年初预算为65.71万元,支出决算为65.71万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1935.25万元,其中:人员经费1188.54万元,占基本支出的61.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费746.71万元,占基本支出的38.6%,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为14.11万元,支出决算为9.53万元,完成预算的67.54%,其中:

公务接待费支出预算6.84万元,支出决算为2.71万元,完成预算的39.62%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照"三公"经费管理规定执行,认真贯彻落实"三公"经费的文件精神与上年相比减少0.3万元,减少增长11.1%,减少的主要原因是严格按照"三公"经费管理规定执行,认真贯彻落实"三公"经费的文件精神

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.27万元,支出决算为6.82万元,完成预算的93.81%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照"三公"经费管理规定执行,认真贯彻落实"三公"经费的文件精神与上年相比减少0.75万元,减少11%,减少的主要原因是严格按照"三公"经费管理规定执行,认真贯彻落实"三公"经费的文件精神

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.71万元,占28.4 %公务用车购置费及运行维护费支出决算6.82万元,占71.6%。其中:

1、公务接待费支出决算为2.71万元,全年共接待来访团组   71个、来宾695人次,主要是调研、检查、培训、学习发生的接待支出

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.82万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费6.82万元,主要是油料费、维修费、保险费支出,截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量4

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出746.71万元,比年初预算数增加589.16万元,增长78.9%。主要原因是:2020年行政事业类项目支出数填列在基本支出日常公用经费支出中。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.35万元,用于召开司法行政工作会议、社区矫正监管会等,人数610人;开支培训费0.74万元,用于开展业务培训,人数130人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额63万元,其中:政府采购货物支出63万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中,执法执勤用车4辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)

、关于2020年度预算绩效情况说明

附件











第四部分



名词解释


1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费:纳入财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出








第五部分


附件


2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

1.部门职责。

()承担全面依法治县重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作,负责依法治县和法治政府建设考核工作。

(二)贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作方针、政策和法律、法规,编制全县司法行政发展中长期规划和年度计划并监督实施。

(三)指导全县规范性文件管理有关工作,承担县政府规范性文件送审稿的合法性审查工作。承办县政府及其部门规范性文件的登记工作,负责报送备案县政府规范性文件。负责县直部门、乡(镇)政府和园区管委会规范性文件备案审查工作。 受理有关规范性文件违法审查申请。组织开展规范性文件清理工作。承担县政府法律顾问工作, 负责对县政府重大行政决策和政府会议纪要进行合法性审查或论证说明。管理县法律顾问中心。

(四)负责县政府签订合同和合法性审查工作。根据县政府安排,会同合同承办部门参与县政府重大合同的谈判、起草、签订、备案、履行、跟踪管理等工作。指导县直部门乡(镇)政府和园区管委会合同审查管理工作。

(五)承担统筹推进法治政府建设的责任。 指导、监督县政府各部门、乡(镇)政府和园区管委会依法行政工作。负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。 承办县政府作为被申请人的最终裁决的有关行政复议事项。指导、监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作,负责县政府及本局行政复议、行政应诉和行政赔偿案件办理工作。承办县政府有关民事及民事诉讼法律事务。承担县政府行政复议办公室的日常工作。

(六)承担统筹规划全县法治社会建设的责任。 负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。 推动人民参与和促进法治建设。 指导依法治理和法治创建工作。负责人民监督员选任管理工作,指导调解工作和人民陪审员选任管理工作,推进司法所建设。

(七)指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮安置工作。管理县社区矫正中心。

(八)负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。管理县公证处, 县法律援助中心。

(九)指导法律职业人员入职前培训工作。参与指导面向社会的法学教育。

(十)负责全县法治对外合作工作。承担县政府涉外协议等文件的法律审查工作。组织开展法治对外合作交流。承办涉港澳台的法律事务。

(十一)负责本系统服装、车辆和通讯管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十二)规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

2.机构情况

2020年本单位共有内设股室12个,下设25个基层司法所。内设股室分别是办公室、法治研究督查室、社区矫正管理股、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、规范性文件和合同审查管理股、法律事务股、普法与依法治理股、基层法治建设股、公共法律服务管理股、装备财务保障股、政工室。25个司法所分别是樟木司法所、集兵司法所、岣嵝司法所、杉桥司法所、樟树司法所、板市司法所、西渡司法所、岘山司法所、井头司法所、关市司法所、演司法所、栏垅司法所、三湖司法所、长安司法所、库宗桥司法所、金兰司法所、洪市司法所、大安司法所、曲兰司法所、金溪司法所、溪江司法所、界牌司法所、石市司法所、渣江司法所、台源司法

3.人员情况

2020年本单位年未实有人数106人,比上年增加9人。人员变化的主要原因是:一是其他单位人员调入我单位;二是新招公务员。

4当年取得的主要事业成效

强化党建引领,全面打造过硬司法行政队伍统筹依法治理,促使"七五"普法顺利通过验收着力推动法治政府建设,不断提升依法行政水平践行司法为民,努力提升法律服务质效坚持稳字当头,着力维护社会和谐稳定强基础补短板,不断提高基层治理水平严密疫情防控,全力打好疫情防控阻击战

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

全年总支出:19468956.3元。

1、工资福利支出:11551843.42元。

2、商品和服务支出:7220381.5元。"三公"经费支出105871元:公务用车共4台,运行维护费支出68158元;公务接待支出27125元。未超当年预算。

3、对个人和家庭的补助支出:333579.38元。

4、资本性支出:363152元。

(二)项目支出情况

本单位2020年度无项目支出

三、政府性基金预算支出情况

本单位2020年度无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位2020年度无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

2020年,我局在县委、县政府的领导和市司法局的精心指导下,积极履行司法行政职能,充分发挥司法行政在维护社会和谐稳定、服务经济社会发展和保障改善民生、推进全面依法治县中的职能作用,积极作为,真抓实干,奋力开拓,各项工作不断取得新的进展和成效。主要绩效如下:

(一)预算配置合。严格控编,全年单位在职人数与编办核定编制数一致(与百菲特人事薪资网络管理信息系统一致);严格"三公"经费审批支出,要求凭公函接待,公务接待费得到大幅缩减,全年"三公"经费整体同比下降10%。

(二)预算执行严格。我局严格执行国家财经法规和有关专项资金管理办法的规定,成立了预算绩效管理工作领导小组,建立了绩效管理制度、绩效评价监控制度等一系列管理制度,财务管理制度、励行节约等内部管理制度健全,内部控制制度健全完整并执行良好,在本年度内未出现廉政风险。按时完成预算绩效目标申报、预算绩效评价报告工作,预算编制准确,部门整体绩效目标编制完整、合理,严格执行"三公"经费预算,没有产生债务。资金的拨付有完整的审批过程和手续,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。年度预、决算财政信息按要求在县党政民户网公开,基础数据信息和会计信息资料真实、完整,按要求及时、准确、全面开展和上报资产清查工作。

(三)预算资金使用效益良好。我局严格坚持中央八项规定,以改进机关作风、规范行政行为为抓手,切实改进文风会风,加强经费及资产管理,努力提高司法行政效能,充分发挥公共法律服务中心便民功效,降低行政成本效果较好。认真查找突出问题,积极制定整改措施,建立健全制度,全面提升司法行政队伍法治能力和服务水平,取得了良好的社会效益,社会公众和服务对象满意率不断提升,努力为建设富裕美丽和谐的新蒸阳营造良好的法治环境。我局2020年在全县目标管理绩效考核结果为"良好"。

七、存在的问题及原因分析

1、绩效评价管理制度尚不健全。是由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,单位对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不精通,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

2、绩效评价指标体系不完善。是由于财政支出的评价对象涉及行业多,项目之间差异性大,真正能体现项目效果的个性指标,在标准设计上存在难度,导致评价内容不够全面,评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系,难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求

八、下一步改进措施

1、完善绩效评价工作制度。2、加强培训、提升业务能力。3、加大宣传力度,树立绩效管理理念。

九、其他需要说明的情况


附件:

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表



附件1-1      

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:衡阳县司法局填报时间:2021520

财政供养人员情况


编制数

2020年实际在职人数

控制率

91

106 

100% 

经费控制情况

2020年决算数

2020年预算数

2019年决算数

一、部门基本支出

1946.9

1136.64

1834.37

其中: 1、压缩一般性支出

10%

10%

10%

2、三公经费

9.53 

14.11 

 10.58

公务用车购置和维护经费

6.82

 

7.57 

其中:公车购置

0 

 

0 

公车运行维护

 6.82

 

7.57

公务接待

 2.71

 

3.01 

出国经费

 0

 

 0

政府采购金额

63 

0

100 

厉行节约保障措施

严格控制"三公经费",开支比上年减少10% 

说明:"公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出;"项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人:凌莎        联系电话:6811345       单位负责人签字:李培运


附件1-2

部门整体支出绩效自评表

(2020年度

填报单位(盖章):衡阳县司法局              填报时间:2021年5月20日

部门资金(万元)








年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

分值

得分

年度资金总额

1365.06

 1986.68

1946.9 

100% 

10

98

按收入性质分

按支出性质分  

其中:一般公共预算

1973.32

基本支出

1946.9

政府性基金拨款


其中:人员经费

1188.54

纳入管理的非税收入拨款


公用经费

758.36

其他资金

13.36

项目支出


年度总体目标


年初预期(设定)目标 

全年实际完成情况

1、全面加强班子队伍建设

2、切实加大作风建设的力度

3、加快等普惠为核心,完善公共法律服务体制建设

4、深入推进普法依法治理工作        

5、进一步加强人民调解工作

6、抓好行政执法规范化建设

7、推进社区矫正规范化标准化建设

8、推动律师行业健康发展

9、推动基层法律服务业有序发展

①强化党建引领,全面打造过硬司法行政队伍。

②统筹依法治理,促使"七五"普法顺利通过验收。

③着力推动法治政府建设,不断提升依法行政水平。

践行司法为民,努力提升法律服务质效。

⑤坚持稳字当头,着力维护社会和谐稳定。

⑥强基础补短板,不断提高基层治理水平。

⑦严密疫情防控,全力打好疫情防控阻击战。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

绩效指标











一级指标

二级指标

三级指标 

指标值

完成值

分值

得分

产出

指标

(50分)










数量指标

  人民调解

2600

3109

5

5

  普法宣传

300

330

5

5



  社区矫正

240

238

5

4



法律援助

336

342

5

5



公证服务

700

710

5

5



质量指标

  "三公经费"控制率

 ≤100%

100%

5

5

  政府采购执行率

100%

100%

5

5



  固定资产利用率

100%

100%

5

5



时效指标

目标任务完成(进度)情况

 100%

100%

5

5

成本指标

部门整体支出金额

 1365.06

1946.9

5

5

绩效指标






效益

指标

(40分)




经济效益指标

有效化解矛盾纠纷,小事不出村,大事不出乡镇。 社会和谐稳定,不发生民转刑案件

良好

良好

10

10

社会效益指标

使公民不断接受法制教育,不断提高公民法制意识;使公民学法知法,使公民尊法守法

良好

良好

10

10

生态效益指标

  促进社区服刑人员顺利回归社会,减少社会不安定因素,促进社会稳定

良好

良好

10

10

可持续影响指标

   维护社会和谐稳定,做实民生工程,提升法律服务新水平,法律援助对象满意度≧99%

100%

99%

10

9

满意度

指标

(10分)


社会公众或服务对象满意度指标

 公证服务满意度

  100%

 100%

5

5

 法律援助满意度

  100%

 100%

5

5



综合评定等级


总  分

100

98

说明


偏差及原因分析

改进措施



填表人:凌莎          联系电话:6811345           单位负责人签字:李培运


说明:1.评价等级分为优秀(S≥90)、良好(90>S≥80)、较差(80>S≥60)、

       差(S<60)

     2.三级绩效指标按需自行增减行。不涉及的二级指标可删除不要。

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