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2020年

衡阳县司法局部门决算

目   录

第一部分 衡阳县司法局部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  

衡阳县司法局部门概况

一、部门职责

(一)承担全面依法治县重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作,负责依法治县和法治政府建设考核工作。

(二)贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作方针、政策和法律、法规,编制全县司法行政发展中长期规划和年度计划并监督实施。

(三)指导全县规范性文件管理有关工作,承担县政府规范性文件送审稿的合法性审查工作。承办县政府及其部门规范性文件的登记工作,负责报送备案县政府规范性文件。负责县直部门、乡(镇)政府和园区管委会规范性文件备案审查工作。 受理有关规范性文件违法审查申请。组织开展规范性文件清理工作。承担县政府法律顾问工作, 负责对县政府重大行政决策和政府会议纪要进行合法性审查或论证说明。管理县法律顾问中心。

(四)负责县政府签订合同和合法性审查工作。根据县政府安排,会同合同承办部门参与县政府重大合同的谈判、起草、签订、备案、履行、跟踪管理等工作。指导县直部门乡(镇)政府和园区管委会合同审查管理工作。

(五)承担统筹推进法治政府建设的责任。 指导、监督县政府各部门、乡(镇)政府和园区管委会依法行政工作。负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。 承办县政府作为被申请人的最终裁决的有关行政复议事项。指导、监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作,负责县政府及本局行政复议、行政应诉和行政赔偿案件办理工作。承办县政府有关民事及民事诉讼法律事务。承担县政府行政复议办公室的日常工作。

(六)承担统筹规划全县法治社会建设的责任。 负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。 推动人民参与和促进法治建设。 指导依法治理和法治创建工作。负责人民监督员选任管理工作,指导调解工作和人民陪审员选任管理工作,推进司法所建设。

(七)指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮安置工作。管理县社区矫正中心。

(八)负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。管理县公证处, 县法律援助中心。

(九)指导法律职业人员入职前培训工作。参与指导面向社会的法学教育。

(十)负责全县法治对外合作工作。承担县政府涉外协议等文件的法律审查工作。组织开展法治对外合作交流。承办涉港澳台的法律事务。

(十一)负责本系统服装、车辆和通讯管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十二)规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

我单位为县财政拨款一级预算行政单位，执行《行政单位会计制度》。2020年末在职人员106人，其中：一般预算财政拨款开支人员106人，在职人员106人，退休人员35人。局机关共有内设股室12个，下设25个基层司法所。

内设股室分别是办公室、法治研究督查室、社区矫正管理股、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、规范性文件和合同审查管理股、法律事务股、普法与依法治理股、基层法治建设股、公共法律服务管理股、装备财务保障股、政工室。25个司法所分别是樟木司法所、集兵司法所、岣嵝司法所、杉桥司法所、樟树司法所、板市司法所、西渡司法所、岘山司法所、井头司法所、关市司法所、演陂司法所、栏垅司法所、三湖司法所、长安司法所、库宗桥司法所、金兰司法所、洪市司法所、大安司法所、曲兰司法所、金溪司法所、溪江司法所、界牌司法所、石市司法所、渣江司法所、台源司法所。

（二）决算单位构成。

衡阳县司法局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳县司法局本级。

第二部分

2020年度部门决算表

部门收入支出决算总表

部门：衡阳县司法局                                                                                                       公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入决算表

部门： 衡阳县司法局                                                                                              公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：  衡阳县司法局                                                                                                      公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：衡阳县司法局 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门：衡阳县司法局                                                                                                       公开05表

                                                                                                                            单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：衡阳县司法局                                                                                                                 公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

部门：  衡阳县司法局                                                                                                             公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：衡阳县司法局                                                                                                    公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：衡阳县司法局                                                                                                           公开09表

单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

(若本单位无国有资本经营预算财政拨款,请说明：XX单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3933.58万元。与2019年相比，增加251.54万元，增长6.4%，主要是因为人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1986.68万元，其中：财政拨款收入1973.32万元，占99.3%；其他收入13.36万元，占0.7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1946.9万元，其中：基本支出1946.9万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3908.57万元，与2019年相比，增加275.71万元,增长7.1%，主要是因为人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1935.25万元，占本年支出合计的99.4%，与2019年相比，财政拨款支出增加118.82万元，增长6.1%，主要是因为人员增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1935.25万元，主要用于以下方面：公共安全支出1719.32万元，占88.8%；社会保障和就业支出113.69万元，占5.9%；卫生健康支出36.53万元，占1.9%；住房保障支出65.71万元，占3.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1380.64万元，支出决算数为1935.25万元，完成年初预算的100%，其中：

1、公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为939.49万元，支出决算为1034.98万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调资增资、人员增加。

2、公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为234万元，支出决算为433.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：办案和装备转移支付资金增加

3、公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：普法宣传追加预算。

4、公共安全（类）司法（款）律师公证管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为61.57万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公证收入上缴非税返回后追加预算。

5、公共安全（类）司法（款）法律援助（项）

年初预算为10万元，支出决算为37万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：法律援助转移支付追加预算。

6、公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）

年初预算为0万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府购买社区矫正服务追加预算。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为94.91万元，支出决算为98.03万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数及人员变动。

8、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.66万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤追加预算。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为36.53万元，支出决算为36.53万元，完成年初预算的100%。

10、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为65.71万元，支出决算为65.71万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1935.25万元，其中：人员经费1188.54万元，占基本支出的61.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费746.71万元，占基本支出的38.6%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为14.11万元，支出决算为9.53万元，完成预算的67.54%，其中：

公务接待费支出预算6.84万元，支出决算为2.71万元，完成预算的39.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照"三公"经费管理规定执行，认真贯彻落实"三公"经费的文件精神。与上年相比减少0.3万元，减少增长11.1%,减少的主要原因是严格按照"三公"经费管理规定执行，认真贯彻落实"三公"经费的文件精神。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.27万元，支出决算为6.82万元，完成预算的93.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照"三公"经费管理规定执行，认真贯彻落实"三公"经费的文件精神。与上年相比减少0.75万元，减少11%,减少的主要原因是严格按照"三公"经费管理规定执行，认真贯彻落实"三公"经费的文件精神。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.71万元，占28.4 %，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.82万元，占71.6%。其中：

1、公务接待费支出决算为2.71万元，全年共接待来访团组   71个、来宾695人次，主要是调研、检查、培训、学习发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.82万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.82万元，主要是油料费、维修费、保险费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出746.71万元，比年初预算数增加589.16万元，增长78.9%。主要原因是：2020年行政事业类项目支出数填列在基本支出日常公用经费支出中。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.35万元，用于召开司法行政工作会议、社区矫正监管会等，人数610人；开支培训费0.74万元，用于开展业务培训，人数130人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额63万元，其中：政府采购货物支出63万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，执法执勤用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

见附件

第四部分

名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

1.部门职责。

(一)承担全面依法治县重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作,负责依法治县和法治政府建设考核工作。

(二)贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作方针、政策和法律、法规,编制全县司法行政发展中长期规划和年度计划并监督实施。

(三)指导全县规范性文件管理有关工作,承担县政府规范性文件送审稿的合法性审查工作。承办县政府及其部门规范性文件的登记工作,负责报送备案县政府规范性文件。负责县直部门、乡(镇)政府和园区管委会规范性文件备案审查工作。 受理有关规范性文件违法审查申请。组织开展规范性文件清理工作。承担县政府法律顾问工作, 负责对县政府重大行政决策和政府会议纪要进行合法性审查或论证说明。管理县法律顾问中心。

(四)负责县政府签订合同和合法性审查工作。根据县政府安排,会同合同承办部门参与县政府重大合同的谈判、起草、签订、备案、履行、跟踪管理等工作。指导县直部门乡(镇)政府和园区管委会合同审查管理工作。

(五)承担统筹推进法治政府建设的责任。 指导、监督县政府各部门、乡(镇)政府和园区管委会依法行政工作。负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。 承办县政府作为被申请人的最终裁决的有关行政复议事项。指导、监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作,负责县政府及本局行政复议、行政应诉和行政赔偿案件办理工作。承办县政府有关民事及民事诉讼法律事务。承担县政府行政复议办公室的日常工作。

(六)承担统筹规划全县法治社会建设的责任。 负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。 推动人民参与和促进法治建设。 指导依法治理和法治创建工作。负责人民监督员选任管理工作,指导调解工作和人民陪审员选任管理工作,推进司法所建设。

(七)指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮安置工作。管理县社区矫正中心。

(八)负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。管理县公证处, 县法律援助中心。

(九)指导法律职业人员入职前培训工作。参与指导面向社会的法学教育。

(十)负责全县法治对外合作工作。承担县政府涉外协议等文件的法律审查工作。组织开展法治对外合作交流。承办涉港澳台的法律事务。

(十一)负责本系统服装、车辆和通讯管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十二)规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

2．机构情况

2020年本单位共有内设股室12个，下设25个基层司法所。内设股室分别是办公室、法治研究督查室、社区矫正管理股、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、规范性文件和合同审查管理股、法律事务股、普法与依法治理股、基层法治建设股、公共法律服务管理股、装备财务保障股、政工室。25个司法所分别是樟木司法所、集兵司法所、岣嵝司法所、杉桥司法所、樟树司法所、板市司法所、西渡司法所、岘山司法所、井头司法所、关市司法所、演陂司法所、栏垅司法所、三湖司法所、长安司法所、库宗桥司法所、金兰司法所、洪市司法所、大安司法所、曲兰司法所、金溪司法所、溪江司法所、界牌司法所、石市司法所、渣江司法所、台源司法所

3．人员情况

2020年本单位年未实有人数106人，比上年增加9人。人员变化的主要原因是：一是其他单位人员调入我单位;二是新招公务员。

4、当年取得的主要事业成效

①强化党建引领，全面打造过硬司法行政队伍。②统筹依法治理，促使"七五"普法顺利通过验收。③着力推动法治政府建设,不断提升依法行政水平。④践行司法为民，努力提升法律服务质效。⑤坚持稳字当头，着力维护社会和谐稳定。⑥强基础补短板，不断提高基层治理水平。⑦严密疫情防控，全力打好疫情防控阻击战。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

全年总支出：19468956.3元。

1、工资福利支出：11551843.42元。

2、商品和服务支出：7220381.5元。"三公"经费支出105871元：公务用车共4台，运行维护费支出68158元；公务接待支出27125元。未超当年预算。

3、对个人和家庭的补助支出：333579.38元。

4、资本性支出：363152元。

（二）项目支出情况

本单位2020年度无项目支出

三、政府性基金预算支出情况

本单位2020年度无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位2020年度无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2020年，我局在县委、县政府的领导和市司法局的精心指导下，积极履行司法行政职能，充分发挥司法行政在维护社会和谐稳定、服务经济社会发展和保障改善民生、推进全面依法治县中的职能作用，积极作为，真抓实干，奋力开拓，各项工作不断取得新的进展和成效。主要绩效如下：

（一）预算配置合规。严格控编，全年单位在职人数与编办核定编制数一致（与百菲特人事薪资网络管理信息系统一致）；严格"三公"经费审批支出，要求凭公函接待，公务接待费得到大幅缩减，全年"三公"经费整体同比下降10%。

（二）预算执行严格。我局严格执行国家财经法规和有关专项资金管理办法的规定，成立了预算绩效管理工作领导小组，建立了绩效管理制度、绩效评价监控制度等一系列管理制度，财务管理制度、励行节约等内部管理制度健全，内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。按时完成预算绩效目标申报、预算绩效评价报告工作，预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，严格执行"三公"经费预算，没有产生债务。资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。年度预、决算财政信息按要求在县党政民户网公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，按要求及时、准确、全面开展和上报资产清查工作。

（三）预算资金使用效益良好。我局严格坚持中央八项规定，以改进机关作风、规范行政行为为抓手，切实改进文风会风，加强经费及资产管理，努力提高司法行政效能，充分发挥公共法律服务中心便民功效，降低行政成本效果较好。认真查找突出问题，积极制定整改措施，建立健全制度，全面提升司法行政队伍法治能力和服务水平，取得了良好的社会效益，社会公众和服务对象满意率不断提升，努力为建设富裕美丽和谐的新蒸阳营造良好的法治环境。我局2020年在全县目标管理绩效考核结果为"良好"。

七、存在的问题及原因分析

1、绩效评价管理制度尚不健全。是由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

2、绩效评价指标体系不完善。是由于财政支出的评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

八、下一步改进措施

1、完善绩效评价工作制度。2、加强培训、提升业务能力。3、加大宣传力度，树立绩效管理理念。

九、其他需要说明的情况

无

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1-1      

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳县司法局填报时间：2021年5月20日

说明："公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出；"项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人：凌莎        联系电话：6811345       单位负责人签字：李培运

附件1-2

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位（盖章）：衡阳县司法局              填报时间：2021年5月20日

填表人：凌莎          联系电话：6811345           单位负责人签字：李培运

说明：1.评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、

       差（S＜60）。

     2.三级绩效指标按需自行增减行。不涉及的二级指标可删除不要。

附件下载：