2026 年衡阳县农业农村局本级
部门预算公开
目 录
第一部分 2026 年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、2026 年部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）"三公"经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2026 年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按 政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费 (工资福利支 出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的 补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的 补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支 出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算"三公"经费支出表
16、政府性基金
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分 类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分 类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
衡阳县农业农村局本级的主要职责是：
扛牢政治责任，全力保障粮食等重要农产品供给;巩固脱贫成果，扎实推进乡村振兴促进农民增收;夯实粮食根基，加强耕地保护和质量建设;调整农业结构，推动乡村产业提档升级;建设和美乡村，全面提升全县农村人居环境;坚持以人为本，切实保障农产品供给安全。一是全面开展农业面源污染治理;完善运行机制，扎实推进农业技术服务。一是大力推进社会化服务;激发乡村活力，持续推进农村改革和集体经济发展;坚持党建引领，助力"三农"事业高质量发展。一是提升党建引领效能。
（二）机构设置
衡阳县农业农村局为正科级全额拨款行政事业单位。局机关内设21个股室：办公室、人事股、计划财务股、法规股（行政审批股）、农村政策改革合作与经济指导股、乡村规划与产业发展股（农产品加工股）、粮油作物股（农药管理股）、经济作物股、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、农村社会事业促进股、乡村建设股、县域经济发展股、帮扶股、监
督检查股、科技教育与市场信息化股、农业资源保护与利用股、农产品质量安全监管股、农业机械化管理股、农田建设股、种业管理股 。内设1个正股级直属事业单位（县优质农产品开发服务中心）。下设15个二级事业单位，其中1个正科级事业单位（农业技术服务中心）；10个副科级事业单位：烟叶生产服务中心、农村经营服务中心、农民素质教育中心、农场服务中心、农业建设项目事务中心、农村能源服务中心、畜牧水产事务中心（县动物卫生监督所）、农业种质资源事务中心、农业行政综合执法大队、乡村振兴事务中心；5个股级事业单位：县植保植检站、县动物疫病预防控制中心、县农产品质量安全检测检验站、种畜场（差额事业）、鱼苗鱼种场（差额事业）。
二、部门预算单位构成
衡阳县农业农村局本级部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有衡阳县农业 农村局本级本级。
三、2026 年部门收支总体情况
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
收入预算：2026 年本单位收入预算 17955.57 万元， 其中：一般公共预算拨款 7123.63 万元，政府性基金预
算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 10811.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单 位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转结余 20.94 万元。 2026 年收入较去年增加 396.89 万元， 增加 2.26%。主要是一般公共预算增加 174.95 万元，上级财政补助收入增加 201.00 万元。
支出预算：2026 年支出预算 17955.57 万元，其中： 社会保障和就业支出 214.52 万元，卫生健康支出 108.32 万元， 农林水支出 17484.22 万元，住房保障支出 148.51 万元。支出较去年增加 396.89 万元， 增加 2.26%。主要是农林水支出增加 1270.61 万元。
四、一般公共预算拨款支出
2026 年本单位一般公共预算拨款支出 17955.57 万元，其中：社会保障和就业支出 214.52 万元，占 1.19%；卫生健康支出 108.32 万元，占 0.60%；农林水 支出 17484.22 万元， 占 97.37%；住房保障支出 148.51 万元， 占 0.83%。具体安排情况如下：
基本支出：2026 年本单位基本支出预算数
1858.63 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生 的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项 目 支 出 ： 2026 年本 单位项目支出预算数为16096.94 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展 目标而发生的支出，包括专项经费、执法办案经费、其他非税收入等，其中：农业行政运行经费 4.00 万元及一般行政管理事务15.00万元，主要用于农业行政执法活动的开展与提升。种畜场鱼苗鱼种场 2026年人员经费 80.00 万元，主要用于种畜场及鱼苗鱼种场差额人员的工资保障；其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金9256.00万元，主要用于 2026 年巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出；其他目标价格补贴资金3186.00万元，用于2026年稻谷目标价格支出；棉花目标价格补贴资金2805.00万元，用于2026年棉花产业发展相关支出；农业生态资源保护资金20.94万元，用于渔业资源保护等相关支出；其他对企业补助支出730.00万元，主要用于中央农业产业融合发展项目相关支出。
五、政府性基金预算支出
2026 年本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2026 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2026 年衡阳县农业农村局本级机关 运行经费 128.13 万元，比上年预算增加 2.13 万元，上升1.69%。 主要是新增人员 12 人。
（二）"三公"经费预算：2026 年衡阳县农业农村局本级"三 公"经费预算数为 2.80 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.80 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.80 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年" 三公"经费预算较 2025 年减少 3.75 万元，主要是缩减公务接待开支。
（三）一般性支出情况：2026 年本单位会议费预算 0 万元； 培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2026年本单位政府采购预算总额 1000 万元，其中，货物类采购预算 400 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 600 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025 年 12 月底，本单位共有公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用 车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2026 年拟新增配置公务用车 0 辆，其
中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标 管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为17955.57 万元，其中，基本支出 1858.63 万元，项目支出 16096.94万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的" 三 公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务 用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 部门预算表
2026年部门预算公开表
单位编码： 601001
单位名称： 衡阳县农业农村局
部门预算公开表 | ||
一、部门预算报表 | ||
1 | 收支总表 | |
2 | 收入总表 | |
3 | 支出总表 | |
4 | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） | |
5 | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） | |
6 | 财政拨款收支总表 | |
7 | 一般公共预算支出表 | |
8 | 一般公共预算基本支出表 | |
9 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) | |
10 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) | |
11 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) | |
12 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） | |
13 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） | |
14 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) | |
15 | 一般公共预算"三公"经费支出表 | |
16 | 政府性基金预算支出表 | |
17 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） | |
18 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） | |
19 | 国有资本经营预算支出表 | |
20 | 财政专户管理资金预算支出表 | |
21 | 专项资金预算汇总表 | |
22 | 项目支出绩效目标表 | |
23 | 整体支出绩效目标表 | |
部门公开表01 | |||||||
收支总表 | |||||||
单位：601001_衡阳县农业农村局 | 金额单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按部门预算经济分类） | 预算数 | 项目（按政府预算经济分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 7,123.63 | （一）一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 1,858.63 | 一、机关工资福利支出 | 1,797.88 | |
经费拨款 | 7,108.63 | （二）外交支出 | 工资福利支出 | 1,717.88 | 二、机关商品和服务支出 | 4,254.07 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 15.00 | （三）国防支出 | 商品和服务支出 | 128.13 | 三、机关资本性支出 | ||
行政事业性收费收入 | （四）公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 12.62 | 四、机关资本性支出（基本建设） | |||
专项收入 | （五）教育支出 | 二、项目支出 | 16,096.94 | 五、对事业单位经常性补助 | |||
国有资本经营收入 | （六）科学技术支出 | 按项目管理的工资福利支出 | 80.00 | 六、对事业单位资本性补助 | |||
国有资源（资产）有偿使用收入 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 按项目管理的商品和服务支出 | 4,125.94 | 七、对企业补助 | 730.00 | ||
罚没收入 | （八）社会保障和就业支出 | 214.52 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 3,190.00 | 八、对企业资本性支出 | ||
捐赠收入 | （九）社会保险基金支出 | 债务利息及费用支出 | 九、对个人和家庭的补助 | 3,202.62 | |||
政府住房基金收入 | （十）卫生健康支出 | 108.32 | 资本性支出（基本建设） | 十、对社会保障基金补助 | |||
其他纳入一般公共预算管理的非税收入 | 15.00 | （十一）节能环保支出 | 资本性支出 | 十一、债务利息及费用支出 | |||
一般债券 | （十二）城乡社区支出 | 对企业补助（基本建设） | 十二、债务还本支出 | ||||
外国政府和国际组织贷款 | （十三）农林水支出 | 17,484.22 | 对企业补助 | 730.00 | 十三、转移性支出 | ||
外国政府和国际组织捐赠 | （十四）交通运输支出 | 对社会保障基金补助 | 十四、其他支出 | 7,971.00 | |||
二、政府性基金预算拨款收入 | （十五）资源勘探工业信息等支出 | 其他支出 | 7,971.00 | ||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | （十六）商业服务业等支出 | 三、事业单位经营服务支出 | |||||
四、社会保障基金预算资金 | （十七）金融支出 | ||||||
五、财政专户管理资金收入 | （十八）援助其他地区支出 | ||||||
六、上级财政补助收入 | 10,811.00 | （十九）自然资源海洋气象等支出 | |||||
一般公共预算补助 | 10,811.00 | （二十）住房保障支出 | 148.51 | ||||
政府性基金补助 | （二十一）粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算补助 | （二十二）国有资本经营预算支出 | ||||||
七、事业收入 | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | ||||||
八、事业单位经营收入 | （二十四）预备费 | ||||||
九、上级单位补助收入 | （二十五）其他支出 | ||||||
十、附属单位上缴收入 | （二十六）转移性支出 | ||||||
十一、其他收入 | （二十七）债务还本支出 | ||||||
（二十八）债务付息支出 | |||||||
（二十九）债务发行费用支出 | |||||||
（三十）抗疫特别国债安排的支出 | |||||||
本 年 收 入 合 计 | 17,934.63 | 本 年 支 出 合 计 | 17,955.57 | 本 年 支 出 合 计 | 17,955.57 | 本 年 支 出 合 计 | 17,955.57 |
上年结转结余 | 20.94 | 年终结转结余 | 年终结转结余 | 年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 17,955.57 | 支 出 总 计 | 17,955.57 | 支 出 总 计 | 17,955.57 | 支 出 总 计 | 17,955.57 |
收入总表 | |||||||||||||||||
单位：601001_衡阳县农业农村局 | |||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 财政专户管理资金 | 上级财政补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级单位补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | 国有资本经营预算补助 | 社会保险基金预算资金 | ||||||||||||||
合计 | 17,955.57 | 17,934.63 | 7,123.63 | 10,811.00 | |||||||||||||
601 | 衡阳县农业农村局 | 17,955.57 | 17,934.63 | 7,123.63 | 10,811.00 | ||||||||||||
601001 | 衡阳县农业农村局 | 17,955.57 | 17,934.63 | 7,123.63 | 10,811.00 | ||||||||||||
部门公开表02 | ||||||
收入总表 | ||||||
单位：601001_衡阳县农业农村局 | 金额单位：万元 | |||||
上年结转结余 | ||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
20.94 | 20.94 | |||||
20.94 | 20.94 | |||||
20.94 | 20.94 | |||||
部门公开表03 | ||||||||||
支出总表 | ||||||||||
单位：601001_衡阳县农业农村局 | 金额单位：万元 | |||||||||
功能科目 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||
合计 | 17,955.57 | 1,858.63 | 16,096.94 | |||||||
601 | 衡阳县农业农村局 | 17,955.57 | 1,858.63 | 16,096.94 | ||||||
601001 | 衡阳县农业农村局 | 17,955.57 | 1,858.63 | 16,096.94 | ||||||
208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 214.52 | 214.52 | ||||||
208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 214.52 | 214.52 | |||||
208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214.52 | 214.52 | ||||
210 | 210 | 卫生健康支出 | 108.32 | 108.32 | ||||||
210 | 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 108.32 | 108.32 | |||||
210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 97.15 | 97.15 | ||||
210 | 11 | 03 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.17 | 11.17 | ||||
213 | 213 | 农林水支出 | 17,484.22 | 1,387.28 | 16,096.94 | |||||
213 | 01 | 21301 | 农业农村 | 2,237.22 | 1,387.28 | 849.94 | ||||
213 | 01 | 01 | 2130101 | 行政运行 | 1,391.28 | 1,387.28 | 4.00 | |||
213 | 01 | 02 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 15.00 | ||||
213 | 01 | 04 | 2130104 | 事业运行 | 80.00 | 80.00 | ||||
213 | 01 | 22 | 2130122 | 农业生产发展 | 730.00 | 730.00 | ||||
213 | 01 | 35 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 20.94 | 20.94 | ||||
213 | 05 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 9,256.00 | 9,256.00 | |||||
213 | 05 | 99 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 9,256.00 | 9,256.00 | ||||
213 | 09 | 21309 | 目标价格补贴 | 5,991.00 | 5,991.00 | |||||
213 | 09 | 01 | 2130901 | 棉花目标价格补贴 | 2,805.00 | 2,805.00 | ||||
部门公开表03 | ||||||||||
支出总表 | ||||||||||
单位：601001_衡阳县农业农村局 | 金额单位：万元 | |||||||||
功能科目 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||
合计 | 17,955.57 | 1,858.63 | 16,096.94 | |||||||
213 | 09 | 99 | 2130999 | 其他目标价格补贴 | 3,186.00 | 3,186.00 | ||||
221 | 221 | 住房保障支出 | 148.51 | 148.51 | ||||||
221 | 02 | 22102 | 住房改革支出 | 148.51 | 148.51 | |||||
221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 148.51 | 148.51 | ||||
部门公开表04 | |||||||||||||||||||
支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） | |||||||||||||||||||
单位：601001_衡阳县农业农村局 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出 | 机关资本性支出(基本建设) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
合计 | 17,955.57 | 1,797.88 | 4,254.07 | 730.00 | 3,202.62 | 7,971.00 | |||||||||||||
601 | 衡阳县农业农村局 | 17,955.57 | 1,797.88 | 4,254.07 | 730.00 | 3,202.62 | 7,971.00 | ||||||||||||
601001 | 衡阳县农业农村局 | 17,955.57 | 1,797.88 | 4,254.07 | 730.00 | 3,202.62 | 7,971.00 | ||||||||||||
208 | 05 | 05 | 601001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214.52 | 214.52 | |||||||||||||
210 | 11 | 01 | 601001 | 行政单位医疗 | 97.15 | 97.15 | |||||||||||||
210 | 11 | 03 | 601001 | 公务员医疗补助 | 11.17 | 11.17 | |||||||||||||
213 | 01 | 01 | 601001 | 行政运行 | 1,391.28 | 1,246.53 | 128.13 | 16.62 | |||||||||||
213 | 01 | 02 | 601001 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||
213 | 01 | 04 | 601001 | 事业运行 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||
213 | 01 | 22 | 601001 | 农业生产发展 | 730.00 | 730.00 | |||||||||||||
213 | 01 | 35 | 601001 | 农业生态资源保护 | 20.94 | 20.94 | |||||||||||||
213 | 05 | 99 | 601001 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 9,256.00 | 4,090.00 | 5,166.00 | ||||||||||||
213 | 09 | 01 | 601001 | 棉花目标价格补贴 | 2,805.00 | 2,805.00 | |||||||||||||
213 | 09 | 99 | 601001 | 其他目标价格补贴 | 3,186.00 | 3,186.00 | |||||||||||||
221 | 02 | 01 | 601001 | 住房公积金 | 148.51 | 148.51 | |||||||||||||
部门公开表05 | ||||||||||||||||||||
支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） | ||||||||||||||||||||
单位：601001_衡阳县农业农村局 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 按项目管理的工资福利支出 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
合计 | 17,955.57 | 1,858.63 | 1,717.88 | 128.13 | 12.62 | 16,096.94 | 80.00 | 4,125.94 | 3,190.00 | 730.00 | 7,971.00 | |||||||||
601 | 衡阳县农业农村局 | 17,955.57 | 1,858.63 | 1,717.88 | 128.13 | 12.62 | 16,096.94 | 80.00 | 4,125.94 | 3,190.00 | 730.00 | 7,971.00 | ||||||||
601001 | 衡阳县农业农村局 | 17,955.57 | 1,858.63 | 1,717.88 | 128.13 | 12.62 | 16,096.94 | 80.00 | 4,125.94 | 3,190.00 | 730.00 | 7,971.00 | ||||||||
208 | 05 | 05 | 601001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214.52 | 214.52 | 214.52 | |||||||||||||
210 | 11 | 01 | 601001 | 行政单位医疗 | 97.15 | 97.15 | 97.15 | |||||||||||||
210 | 11 | 03 | 601001 | 公务员医疗补助 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | |||||||||||||
213 | 01 | 01 | 601001 | 行政运行 | 1,391.28 | 1,387.28 | 1,246.53 | 128.13 | 12.62 | 4.00 | 4.00 | |||||||||
213 | 01 | 02 | 601001 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||
213 | 01 | 04 | 601001 | 事业运行 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||
213 | 01 | 22 | 601001 | 农业生产发展 | 730.00 | 730.00 | 730.00 | |||||||||||||
213 | 01 | 35 | 601001 | 农业生态资源保护 | 20.94 | 20.94 | 20.94 | |||||||||||||
213 | 05 | 99 | 601001 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 9,256.00 | 9,256.00 | 4,090.00 | 5,166.00 | ||||||||||||
213 | 09 | 01 | 601001 | 棉花目标价格补贴 | 2,805.00 | 2,805.00 | 2,805.00 | |||||||||||||
213 | 09 | 99 | 601001 | 其他目标价格补贴 | 3,186.00 | 3,186.00 | 3,186.00 | |||||||||||||
221 | 02 | 01 | 601001 | 住房公积金 | 148.51 | 148.51 | 148.51 | |||||||||||||
部门公开表06 | |||
财政拨款收支总表 | |||
单位：601001_衡阳县农业农村局 | 金额单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 17,934.63 | 一、本年支出 | 17,955.57 |
（一）一般公共预算拨款 | 17,934.63 | （一）一般公共服务支出 | |
经费拨款 | 17,919.63 | （二）外交支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 15.00 | （三）国防支出 | |
（二）政府性基金预算拨款 | （四）公共安全支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （五）教育支出 | ||
（四）社会保险基金预算资金 | （六）科学技术支出 | ||
二、上年结转 | 20.94 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
（一）一般公共预算拨款 | 20.94 | （八）社会保障和就业支出 | 214.52 |
（二）政府性基金预算拨款 | （九）社会保险基金支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （十）卫生健康支出 | 108.32 | |
（四）社会保险基金预算资金 | （十一）节能环保支出 | ||
（十二）城乡社区支出 | |||
（十三）农林水支出 | 17,484.22 | ||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地区支出 | |||
（十九）自然资源海洋气象等支出 | |||
（二十）住房保障支出 | 148.51 | ||
（二十一）粮油物资储备支出 | |||
（二十二）国有资本经营预算支出 | |||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十四）预备费 | |||
（二十五）其他支出 | |||
（二十六）转移性支出 | |||
（二十七）债务还本支出 | |||
（二十八）债务付息支出 | |||
（二十九）债务发行费用支出 | |||
（三十）抗疫特别国债安排的支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 17,955.57 | 支 出 总 计 | 17,955.57 |
部门公开表07 | ||||||||||
一般公共预算支出表 | ||||||||||
单位：601001_衡阳县农业农村局 | 金额单位：万元 | |||||||||
功能科目 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
合计 | 17,955.57 | 1,858.63 | 1,717.88 | 12.62 | 128.13 | 16,096.94 | ||||
601 | 衡阳县农业农村局 | 17,955.57 | 1,858.63 | 1,717.88 | 12.62 | 128.13 | 16,096.94 | |||
601001 | 衡阳县农业农村局 | 17,955.57 | 1,858.63 | 1,717.88 | 12.62 | 128.13 | 16,096.94 | |||
208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 214.52 | 214.52 | 214.52 | |||||
208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 214.52 | 214.52 | 214.52 | ||||
208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214.52 | 214.52 | 214.52 | |||
210 | 210 | 卫生健康支出 | 108.32 | 108.32 | 108.32 | |||||
210 | 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 108.32 | 108.32 | 108.32 | ||||
210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 97.15 | 97.15 | 97.15 | |||
210 | 11 | 03 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | |||
213 | 213 | 农林水支出 | 17,484.22 | 1,387.28 | 1,246.53 | 12.62 | 128.13 | 16,096.94 | ||
213 | 01 | 21301 | 农业农村 | 2,237.22 | 1,387.28 | 1,246.53 | 12.62 | 128.13 | 849.94 | |
213 | 01 | 01 | 2130101 | 行政运行 | 1,391.28 | 1,387.28 | 1,246.53 | 12.62 | 128.13 | 4.00 |
213 | 01 | 02 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 15.00 | ||||
213 | 01 | 04 | 2130104 | 事业运行 | 80.00 | 80.00 | ||||
213 | 01 | 22 | 2130122 | 农业生产发展 | 730.00 | 730.00 | ||||
213 | 01 | 35 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 20.94 | 20.94 | ||||
213 | 05 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 9,256.00 | 9,256.00 | |||||
213 | 05 | 99 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 9,256.00 | 9,256.00 | ||||
213 | 09 | 21309 | 目标价格补贴 | 5,991.00 | 5,991.00 | |||||
213 | 09 | 01 | 2130901 | 棉花目标价格补贴 | 2,805.00 | 2,805.00 | ||||
213 | 09 | 99 | 2130999 | 其他目标价格补贴 | 3,186.00 | 3,186.00 | ||||
部门公开表07 | ||||||||||
一般公共预算支出表 | ||||||||||
单位：601001_衡阳县农业农村局 | 金额单位：万元 | |||||||||
功能科目 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
221 | 221 | 住房保障支出 | 148.51 | 148.51 | 148.51 | |||||
221 | 02 | 22102 | 住房改革支出 | 148.51 | 148.51 | 148.51 | ||||
221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 148.51 | 148.51 | 148.51 | |||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | ||||||||||
部门公开表08 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
单位：601001_衡阳县农业农村局 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 1717.88 | 1717.88 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 214.52 | 214.52 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 97.15 | 97.15 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.17 | 11.17 | |
30102 | 津贴补贴 | 367.05 | 367.05 | |
30101 | 基本工资 | 870.55 | 870.55 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.93 | 8.93 | |
30113 | 住房公积金 | 148.51 | 148.51 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 12.62 | 12.62 | |
30305 | 生活补助 | 12.62 | 12.62 | |
302 | 商品和服务支出 | 128.13 | 128.13 | |
30239 | 其他交通费用 | 28.31 | 28.31 | |
30228 | 工会经费 | 17.41 | 17.41 | |
30201 | 办公费 | 70.43 | 70.43 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.80 | 2.80 | |
30209 | 物业管理费 | 0.48 | 0.48 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 7.76 | 7.76 | |
30205 | 水费 | 0.95 | 0.95 | |
合计 | 1858.63 | 1730.50 | 128.13 | |
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | ||||
部门公开表09 | |||||||||||||
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) | |||||||||||||
单位：601001_衡阳县农业农村局 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 机关工资福利支出 | 对事业单位经常性补助 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资奖金津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 合计 | 工资福利支出 | 其他对事业单位补助 | |||
合计 | 1,717.88 | 1,717.88 | 1,237.60 | 331.77 | 148.51 | ||||||||
601 | 衡阳县农业农村局 | 1,717.88 | 1,717.88 | 1,237.60 | 331.77 | 148.51 | |||||||
601001 | 衡阳县农业农村局 | 1,717.88 | 1,717.88 | 1,237.60 | 331.77 | 148.51 | |||||||
208 | 05 | 05 | 601001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214.52 | 214.52 | 214.52 | ||||||
210 | 11 | 01 | 601001 | 行政单位医疗 | 97.15 | 97.15 | 97.15 | ||||||
210 | 11 | 03 | 601001 | 公务员医疗补助 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | ||||||
213 | 01 | 01 | 601001 | 行政运行 | 1,246.53 | 1,246.53 | 1,237.60 | 8.93 | |||||
221 | 02 | 01 | 601001 | 住房公积金 | 148.51 | 148.51 | 148.51 | ||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | |||||||||||||
部门公开表10 | |||||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) | |||||||||||||||||||||
单位：601001_衡阳县农业农村局 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 工资津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 合计 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 合计 | 伙食补助费 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | ||||
合计 | 1,717.88 | 1,237.60 | 870.55 | 367.05 | 331.77 | 214.52 | 97.15 | 11.17 | 8.93 | 148.51 | |||||||||||
601 | 衡阳县农业农村局 | 1,717.88 | 1,237.60 | 870.55 | 367.05 | 331.77 | 214.52 | 97.15 | 11.17 | 8.93 | 148.51 | ||||||||||
601001 | 衡阳县农业农村局 | 1,717.88 | 1,237.60 | 870.55 | 367.05 | 331.77 | 214.52 | 97.15 | 11.17 | 8.93 | 148.51 | ||||||||||
208 | 05 | 05 | 601001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214.52 | 214.52 | 214.52 | ||||||||||||||
210 | 11 | 01 | 601001 | 行政单位医疗 | 97.15 | 97.15 | 97.15 | ||||||||||||||
210 | 11 | 03 | 601001 | 公务员医疗补助 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | ||||||||||||||
213 | 01 | 01 | 601001 | 行政运行 | 1,246.53 | 1,237.60 | 870.55 | 367.05 | 8.93 | 8.93 | |||||||||||
221 | 02 | 01 | 601001 | 住房公积金 | 148.51 | 148.51 | |||||||||||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | |||||||||||||||||||||
部门公开表11 | ||||||||||
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) | ||||||||||
单位：601001_衡阳县农业农村局 | 金额单位：万元 | |||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||
合计 | 12.62 | 12.62 | ||||||||
601 | 衡阳县农业农村局 | 12.62 | 12.62 | |||||||
601001 | 衡阳县农业农村局 | 12.62 | 12.62 | |||||||
213 | 01 | 01 | 601001 | 行政运行 | 12.62 | 12.62 | ||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | ||||||||||
部门公开表12 | |||||||||||||||||
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） | |||||||||||||||||
单位：601001_衡阳县农业农村局 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 代缴社会保险费 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||
合计 | 12.62 | 12.62 | |||||||||||||||
601 | 衡阳县农业农村局 | 12.62 | 12.62 | ||||||||||||||
601001 | 衡阳县农业农村局 | 12.62 | 12.62 | ||||||||||||||
213 | 01 | 01 | 601001 | 行政运行 | 12.62 | 12.62 | |||||||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | |||||||||||||||||
部门公开表13 | |||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） | |||||||||||||||||||
单位：601001_衡阳县农业农村局 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 机关商品和服务支出 | 对事业单位经常性补助 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国（境）费用 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 合计 | 商品和服务支出 | 其他对事业单位补助 | |||
合计 | 128.13 | 128.13 | 117.57 | 2.80 | 7.76 | ||||||||||||||
601 | 衡阳县农业农村局 | 128.13 | 128.13 | 117.57 | 2.80 | 7.76 | |||||||||||||
601001 | 衡阳县农业农村局 | 128.13 | 128.13 | 117.57 | 2.80 | 7.76 | |||||||||||||
213 | 01 | 01 | 601001 | 行政运行 | 128.13 | 128.13 | 117.57 | 2.80 | 7.76 | ||||||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | |||||||||||||||||||
部门公开表14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位：601001_衡阳县农业农村局 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 128.13 | 70.43 | 0.95 | 0.48 | 17.41 | 2.80 | 28.31 | 7.76 | |||||||||||||||||||||||
601 | 衡阳县农业农村局 | 128.13 | 70.43 | 0.95 | 0.48 | 17.41 | 2.80 | 28.31 | 7.76 | ||||||||||||||||||||||
601001 | 衡阳县农业农村局 | 128.13 | 70.43 | 0.95 | 0.48 | 17.41 | 2.80 | 28.31 | 7.76 | ||||||||||||||||||||||
213 | 01 | 01 | 601001 | 行政运行 | 128.13 | 70.43 | 0.95 | 0.48 | 17.41 | 2.80 | 28.31 | 7.76 | |||||||||||||||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
部门公开表15 | |||||||
一般公共预算"三公"经费支出表 | |||||||
单位：601001_衡阳县农业农村局 | 金额单位：万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | "三公"经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合计 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | ||||
601 | 衡阳县农业农村局 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | |||
601001 | 衡阳县农业农村局 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | |||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | |||||||
部门公开表16 | |||||||
政府性基金预算支出表 | |||||||
单位：601001_衡阳县农业农村局 | 金额单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年政府性基金预算支出 | 项目支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
合计 | 0.00 | ||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | |||||||
部门公开表17 | |||||||||||||||||||
政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） | |||||||||||||||||||
单位：601001_衡阳县农业农村局 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出 | 机关资本性支出(基本建设) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
合计 | 0.00 | ||||||||||||||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | |||||||||||||||||||
部门公开表18 | |||||||||||||||||||
政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） | |||||||||||||||||||
单位：601001_衡阳县农业农村局 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
合计 | 0.00 | ||||||||||||||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | |||||||||||||||||||
部门公开表19 | |||||||
国有资本经营预算支出表 | |||||||
单位：601001_衡阳县农业农村局 | 金额单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年国有资本经营预算支出 | 项目支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
合计 | 0.00 | ||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | |||||||
部门公开表20 | |||||||
财政专户管理资金预算支出表 | |||||||
单位：601001_衡阳县农业农村局 | 金额单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年财政专户管理资金预算支出 | 项目支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
合计 | 0.00 | ||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | |||||||
部门公开表21 | |||||||||||||
专项资金预算汇总表 | |||||||||||||
单位：601001_衡阳县农业农村局 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
单位代码 | 单位名称（专项名称） | 预算额度 | 预算编制方式 | ||||||||||
总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 | |||||||
一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 | ||||||||
合计 | 16,096.94 | 16,096.94 | 16,081.94 | 15.00 | 16,096.94 | ||||||||
601 | 衡阳县农业农村局 | 16,096.94 | 16,096.94 | 16,081.94 | 15.00 | 16,096.94 | |||||||
601001 | 2025年原区委书记、区长生活补助（邱德生、屈孝角、阳孝菊、李培荣） | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
601001 | 农业执法经费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||||
601001 | 2026年种畜场、鱼苗鱼种场人员及运转经费 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||||
601001 | 2026年中央农业产业融合发展项目资金 | 730.00 | 730.00 | 730.00 | 730.00 | ||||||||
601001 | 2025年中央渔业资源保护资金 | 20.94 | 20.94 | 20.94 | 20.94 | ||||||||
601001 | 2026年县级财政巩固脱贫攻坚衔接推进乡村振兴补助资金 | 5,166.00 | 5,166.00 | 5,166.00 | 5,166.00 | ||||||||
601001 | 2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（发展新型农村集体经济1150，其他2820） | 4,090.00 | 4,090.00 | 4,090.00 | 4,090.00 | ||||||||
601001 | 2026年棉花大县奖励资金 | 2,805.00 | 2,805.00 | 2,805.00 | 2,805.00 | ||||||||
601001 | 2026年稻谷目标价格补贴 | 3,186.00 | 3,186.00 | 3,186.00 | 3,186.00 | ||||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | |||||||||||||
部门公开表22 | ||||||||||||
项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
单位：601001_衡阳县农业农村局 | 金额单位：万元 | |||||||||||
单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | ||||
601001 | 衡阳县农业农村局 | 16,096.94 | ||||||||||
601001 | 2025年原区委书记、区长生活补助（邱德生、屈孝角、阳孝菊、李培荣） | 4.00 | 保障原区委书记、区长生活补助按时到位，有效满足其基本生活需求。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助成本 | 4 | 补助成本控制情况 | 达到计划得满分，否则按实际值/计划值*指标分扣分 | 万元 | = | |
社会成本指标 | ||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 满足区委书记、区长生活补助人数 | 4 | 满足区委书记、区长生活补助人数 | 达到计划得满分，否则按实际值/计划值*指标分扣分 | 人 | = | |||||
质量指标 | 精准补助率 | 100 | 精准补助情况 | 达到计划得满分，否则按实际值/计划值*指标分扣分 | % | = | ||||||
时效指标 | 工作完成及时性 | 2026年底前 | 工作完成时限情况 | 达到计划得满分，否则按实际值/计划值*指标分扣分 | 定性 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 有效满足基本生活需求 | 有所满足 | 基本生活需求有效满足情况 | 达到计划得满分，否则按实际值/计划值*指标分扣分 | 定性 | |||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原区委书记、区长满意度 | 95 | 原区委书记、区长满意情况 | 达到计划得满分，否则按实际值/计划值*指标分扣分 | 95 | ≥ | |||||
601001 | 农业执法经费 | 15.00 | 开展农业执法，提升执法能力与治理效能。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 执法经费成本 | 100 | 成本控制情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标值计分 | 万元 | ≤ | |
社会成本指标 | ||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 涉农违法投诉举报案件查处件数 | 20 | 涉农违法投诉举报案件查处数量情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标值计分 | 格 | ≥ | |||||
部门公开表22 | ||||||||||||
项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
单位：601001_衡阳县农业农村局 | 金额单位：万元 | |||||||||||
单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | ||||
601001 | 农业执法经费 | 15.00 | 开展农业执法，提升执法能力与治理效能。 | 产出指标 | 质量指标 | 案件办结率 | 100 | 案件办结率100% | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标值计分 | % | = | |
时效指标 | 完成及时性 | 2026年底前 | 工作完成建设情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标值计分 | 定性 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 提升执法能力与治理效能 | 95 | 提升执法能力与治理效能情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标值计分 | % | ≥ | ||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 农业执法体系 | 日趋完善 | 农业执法体系日趋完善 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标值计分 | 定性 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 90 | 社会公众满意度超90% | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标值计分 | % | ≥ | |||||
601001 | 2026年种畜场、鱼苗鱼种场人员及运转经费 | 80.00 | 保障种畜场、鱼苗鱼种场人员经费及工作运转，有效满足全体干部职工基本生活需要。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费成本 | 80 | 经费成本控制情况 | 达到得满分，每超付1万扣1分 | 万元 | ≤ | |
社会成本指标 | ||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 满足种畜场、鱼苗鱼种场正常运转单位数 | 2 | 种畜场、鱼苗鱼种场正常运转单位数量 | 达到计划得满分，否则按实际值/计划值*指标分扣分 | 个 | = | |||||
质量指标 | 精准支付率 | 100 | 种畜场、鱼苗鱼种场精准支付情况 | 达到计划得满分，否则按实际值/计划值*指标分扣分 | % | ≤ | ||||||
时效指标 | 工作完成及时性 | 2026年底前 | 工作完成时限情况 | 达到计划得满分，否则按实际值/计划值*指标分扣分 | 定性 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 有效满足全体干部职工基本生活需要 | 有所满足 | 全体干部职工基本生活需要满足情况 | 达到计划得满分，否则按实际值/计划值*指标分扣分 | 定性 | |||||||
部门公开表22 | ||||||||||||
项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
单位：601001_衡阳县农业农村局 | 金额单位：万元 | |||||||||||
单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | ||||
601001 | 2026年种畜场、鱼苗鱼种场人员及运转经费 | 80.00 | 保障种畜场、鱼苗鱼种场人员经费及工作运转，有效满足全体干部职工基本生活需要。 | 效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 95 | 干部职工满意情况 | 达到计划得满分，否则按实际值/计划值*指标分扣分 | % | ≥ | |||||
601001 | 2026年中央农业产业融合发展项目资金 | 730.00 | 推动2026年中央农业产业融合发展，建设仓储物流及精深加工生产线，提高我县油菜品质，打造品牌建设。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | 730 | 项目成本控制情况 | 达到计划值得满分，否则按照实际值/计划值*指标分值 | 万元 | ≤ | |
社会成本指标 | ||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 建设仓储物流及精深加工生产线 | 1 | 仓储物流及精深加工生产线数量 | 达到计划值得满分，否则按照实际值/计划值*指标分值 | 条 | = | |||||
质量指标 | 验收合格率 | 100 | 项目验收合格情况 | 达到计划值得满分，否则按照实际值/计划值*指标分值 | % | = | ||||||
时效指标 | 项目完成及时性 | 2026年底前 | 项目完成时限情况 | 达到计划值得满分，否则按照实际值/计划值*指标分值 | 定性 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 提高全县油菜品质和品牌建设 | 有所提高 | 全县油菜品质和品牌建设提高情况 | 达到计划值得满分，否则按照实际值/计划值*指标分值 | 定性 | |||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90 | 服务对象满意情况 | 达到计划值得满分，否则按照实际值/计划值*指标分值 | % | ≥ | |||||
601001 | 2025年中央渔业资源保护资金 | 20.94 | 中央渔业资源保护资金用于鱼类经济物种增值放流，改善水域生态环境，鱼类种群良好有序发展。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | 20.94 | 项目成本控制情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标值计分 | 万元 | ≤ | |
社会成本指标 | ||||||||||||
部门公开表22 | ||||||||||||
项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
单位：601001_衡阳县农业农村局 | 金额单位：万元 | |||||||||||
单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | ||||
601001 | 2025年中央渔业资源保护资金 | 20.94 | 中央渔业资源保护资金用于鱼类经济物种增值放流，改善水域生态环境，鱼类种群良好有序发展。 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 鱼类经济物种增值放流 | 10000 | 鱼类经济物种增值放流1万万尾以上 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标值计分 | 万尾 | ≥ | |||||
质量指标 | 放流苗种检疫率 | 90 | 放流苗种检疫率超90% | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标值计分 | % | ≥ | ||||||
时效指标 | 放流完成时效 | 6 | 6月底前完成放流任务 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标值计分 | 月 | ≤ | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 改善水域生态环境，鱼类种群良好有序发展 | 有所改善 | 改善水域生态环境，鱼类种群良好有序发展 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标值计分 | 定性 | |||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 增殖放流区域群众满意度 | 90 | 增殖放流区域群众满意度超90% | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标值计分 | % | ≥ | |||||
601001 | 2026年县级财政巩固脱贫攻坚衔接推进乡村振兴补助资金 | 5,166.00 | 2026年县级财政巩固脱贫攻坚衔接推进乡村振兴补助资金，支持脱贫任务，维护脱贫攻坚成果，有力推进和美乡村。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 乡村振兴成本 | 5166 | 项目成本控制情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | 万元 | ≤ | |
社会成本指标 | ||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 支持脱贫任务人数 | 8000 | 支持脱贫数量超8000人 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | 人 | ≥ | |||||
质量指标 | 扶持范围覆盖率 | 98 | 扶持范围覆盖率超98% | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | % | ≥ | ||||||
部门公开表22 | ||||||||||||
项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
单位：601001_衡阳县农业农村局 | 金额单位：万元 | |||||||||||
单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | ||||
601001 | 2026年县级财政巩固脱贫攻坚衔接推进乡村振兴补助资金 | 5,166.00 | 2026年县级财政巩固脱贫攻坚衔接推进乡村振兴补助资金，支持脱贫任务，维护脱贫攻坚成果，有力推进和美乡村。 | 产出指标 | 时效指标 | 工作完成及时性 | 2026年底前 | 工作完成时限情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | 定性 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 维护脱贫攻坚成果 | 有所维护 | 脱贫攻坚成果效果明显 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | 定性 | ||||||
社会效益指标 | ||||||||||||
生态效益指标 | 推进和美乡村 | 有所推进 | 有力推进美丽乡村建设 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | 定性 | |||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 95 | 受益群众满意情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | % | ≥ | |||||
601001 | 2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（发展新型农村集体经济1150，其他2820） | 4,090.00 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务，优先发展新型集体经济，重点扶持产业发展和开发式帮扶，巩固提升欠发达国有农场，带动服务对象增收和产业发展，促进监测对象和脱贫户就业。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | 4090 | 项目成本控制情况 | 达到计划值得满分，否则按照实际值/计划值*指标分值计分 | 万元 | ≤ | |
社会成本指标 | ||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 享受一次性交通补助人员 | 10000 | 享受一次性交通补助人员个数 | 达到计划值得满分，否则按照实际值/计划值*指标分值计分 | 人 | ≥ | |||||
改善农村小型水利设施处数 | 100 | 改善农村小型水利设施数量 | 达到计划值得满分，否则按照实际值/计划值*指标分值计分 | 处 | ≥ | |||||||
享受雨露计划人数 | 1000 | 享受雨露计划人数情况 | 达到计划值得满分，否则按照实际值/计划值*指标分值计分 | 人 | ≥ | |||||||
部门公开表22 | ||||||||||||
项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
单位：601001_衡阳县农业农村局 | 金额单位：万元 | |||||||||||
单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | ||||
601001 | 2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（发展新型农村集体经济1150，其他2820） | 4,090.00 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务，优先发展新型集体经济，重点扶持产业发展和开发式帮扶，巩固提升欠发达国有农场，带动服务对象增收和产业发展，促进监测对象和脱贫户就业。 | 产出指标 | 数量指标 | 发展新型农村集体经济数量 | 20 | 发展新型农村集体经济数量情况 | 达到计划值得满分，否则按照实际值/计划值*指标分值计分 | 家 | ≥ | |
发展特色产业村数 | 50 | 发展特色产业村数 | 达到计划值得满分，否则按照实际值/计划值*指标分值计分 | 村 | ≥ | |||||||
提升欠发达国有林场配套产业家数 | 1 | 提升欠发达国有林场配套产业数量 | 达到计划值得满分，否则按照实际值/计划值*指标分值计分 | 家 | = | |||||||
质量指标 | 验收合格率 | 100 | 验收合格情况 | 达到计划值得满分，否则按照实际值/计划值*指标分值计分 | % | = | ||||||
时效指标 | 工作完成及时性 | 2026年底前 | 工作完成时限情况 | 达到计划值得满分，否则按照实际值/计划值*指标分值计分 | 定性 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动服务对象增收 | 500 | 带动服务对象增收情况 | 达到计划值得满分，否则按照实际值/计划值*指标分值计分 | 元/年 | ≥ | |||||
社会效益指标 | 带动产业发展 | 有所带动 | 持续带动农村产业发展 | 达到计划值得满分，否则按照实际值/计划值*指标分值计分 | 定性 | |||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 促进监测对象和脱贫户就业 | 有所促进 | 监测对象和脱贫户就业促进情况 | 达到计划值得满分，否则按照实际值/计划值*指标分值计分 | 定性 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95 | 服务对象满意情况 | 达到计划值得满分，否则按照实际值/计划值*指标分值计分 | % | ≥ | |||||
601001 | 2026年棉花大县奖励资金 | 2,805.00 | 全面构建棉花绿色高质高效产业模式，发展棉花全县面积，提高种植户收益每亩钱数和大户种植，改善受污染耕地。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | 2805 | 棉花奖励总成本控制情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值扣分 | 万元 | ≤ | |
部门公开表22 | ||||||||||||
项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
单位：601001_衡阳县农业农村局 | 金额单位：万元 | |||||||||||
单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | ||||
601001 | 2026年棉花大县奖励资金 | 2,805.00 | 全面构建棉花绿色高质高效产业模式，发展棉花全县面积，提高种植户收益每亩钱数和大户种植，改善受污染耕地。 | 成本指标 | 社会成本指标 | |||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 全县发展棉花面积 | 6 | 发展棉花面积情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值扣分 | 万亩 | ≥ | |||||
质量指标 | 棉花产量达标率 | 80 | 棉花产量达标情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值扣分 | % | ≥ | ||||||
时效指标 | 工作完成及时性 | 2026年底前 | 工作完成时限情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值扣分 | 定性 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高种植户收益每亩钱数 | 500 | 种植户增收收益每亩钱数 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值扣分 | 元/亩 | ≥ | |||||
社会效益指标 | 提高大户种植 | 有所提高 | 大户种植提高情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值扣分 | 定性 | |||||||
生态效益指标 | 改善受污染耕地 | 有所改善 | 通过种植棉花改善耕地污染 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值扣分 | 定性 | |||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95 | 服务对象满意情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值扣分 | 百分比 | ≥ | |||||
601001 | 2026年稻谷目标价格补贴 | 3,186.00 | 发放稻谷目标价格补贴，提高农民稻谷种植积极性。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 稻谷目标价格补贴资金成本 | 3186 | 稻谷目标价格补贴成本控制情况 | 控制在预算内得满分，每超出1%扣0.5分 | 万元 | ≤ | |
社会成本指标 | ||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 补贴面积 | 10 | 稻谷种植面积补贴情况 | 大于10万亩得满分，每少5000亩扣0.5分 | 万亩 | ≥ | |||||
稻谷种植大户 | 800 | 稻谷种植大户补贴情况 | 大于800户得满分，每少10户扣0.5分 | 户 | ≥ | |||||||
质量指标 | 补贴对象核实率 | 100 | 补贴对象核实情况 | 补贴对象100%得满分 | % | = | ||||||
部门公开表22 | ||||||||||||
项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
单位：601001_衡阳县农业农村局 | 金额单位：万元 | |||||||||||
单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | ||||
601001 | 2026年稻谷目标价格补贴 | 3,186.00 | 发放稻谷目标价格补贴，提高农民稻谷种植积极性。 | 产出指标 | 时效指标 | 工作完成及时性 | 2025年11月前 | 工作完成时限情况 | 在2025年11月前完成发放得完成得满分，超过时限不得分 | 定性 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 提高农民稻谷种植积极性 | 有所提高 | 农民稻谷种植积极性提高情况 | 效果明显得满分，效果一般得50分，没效果不得分 | 定性 | |||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 90 | 受益对象满意情况 | 达到90%以上得满分，90%以下不得分 | % | ≥ | |||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | ||||||||||||
部门公开表23 | ||||||||||||||||||
整体支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||
单位：601001_衡阳县农业农村局 | ||||||||||||||||||
金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||||||||||||||
一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 | ||||
601001 | 衡阳县农业农村局 | 17,955.57 | 17,955.57 | 1,858.63 | 16,096.94 | 强化政策支持和要素保障，健全党领导农村工作的工作机制，推动工作落地见效。切实加强"三农"工作队伍建设、能力建设、思想建设，强化责任担当抓落实，突出重点工作、落实关键举措、主动担当作为，不断提升"三农"工作的质量和水平。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 部门整体支出总成本 | ≤ | 17955.5699 | 万元 | 总成本控制在17955.5699万元以内 | 总成本未超出预算得满分，超出预算不得分 | ||||
社会成本指标 | ||||||||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 加快美丽乡村建设进程，增加省级美丽乡村建设村和市级精品村、重点村 | ≥ | 2 | 个 | 加快美丽乡村建设进程，增加省级美丽乡村建设村和市级精品村、重点村2个 | 纳入省市建设项目10个得满分，每小纳入一个扣5分，扣完为止 | |||||||||||
打造美丽乡村示范窗口和风景线 | ≥ | 2 | 个 | 打造美丽乡村示范窗口和风景线超2个 | 建设完成得满分，每少建成1个扣5分，扣完为止 | |||||||||||||
全县粮食播种面积 | ≥ | 100 | 万亩 | 全县粮食播种面积达100万亩 | 面积达100万亩得满分，少完成1万亩扣1分，扣完为止 | |||||||||||||
全县牲猪年出产 | ≥ | 100 | 万头 | 全县牲猪年出产头数达100万头 | 牲猪年出产头数达100万头计满分，少出产5万头扣1分，扣完为止 | |||||||||||||
全县家禽年产出 | ≥ | 1500 | 万羽 | 全县家禽年产出达1500万羽 | 年出产达1500万羽计满分，每少产出10万羽扣1分，扣完为止 | |||||||||||||
质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 98 | % | 各个项目验收全部合格 | 各个项目验收全部合格得满分，验收未合格一个项目扣1分，扣完为止 | ||||||||||||
时效指标 | 任务完成时效 | ≤ | 1 | 年 | 2026年12月31日之前完成全县粮食生产和生猪生产，大力实施乡村振兴战略等各项工作 | 2026年12月31日之前完成全县粮食生产和生猪生产，大力实施乡村振兴战略等各项工作得满分，超过1个月扣2分，大于6个月扣10分 | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 农民人均可支配收入 | ≥ | 2 | 万元/年 | 农民年人均可支配收超2万元 | 农民年人均可支配收超2万元计满分，每下降5%扣1分，扣完为止 | |||||||||||
社会效益指标 | 农产品供给安全 | 定性 | 切实保障 | 农产品供给安全效果显著 | 农产品供给安全效果显著得满分，效果良好得8分，效果一般得6分，效果较差得0分 | |||||||||||||
粮食产量 | 定性 | 稳步提高 | 粮食产量稳步提高 | 粮食产量稳步提高计满分，未提高得8分，产量下降得0分 | ||||||||||||||
生态效益指标 | 耕地质量 | 定性 | 显著提高 | 耕地质量显著提高 | 耕地质量显著提高得满分，效果良好得8分，效果一般得6分，效果较差不得分 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 农村人居环境 | 定性 | 全面提升 | 农村人居环境明显改善 | 农村人居环境明显改善得满分，效果良好得8分，效果一般得6分，效果较差得0分 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | ≥ | 95 | % | 农民满意度超95% | 农民满意度超95%得满分，每下降1%扣1分，扣完为止 | |||||||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | ||||||||||||||||||
部门预算公开表
一、部门预算报表 | |
1 | 收支总表 |
2 | 收入总表 |
3 | 支出总表 |
4 | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
5 | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
6 | 财政拨款收支总表 |
7 | 一般公共预算支出表 |
8 | 一般公共预算基本支出表 |
9 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政 府预算经济分类) |
10 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部 门预算经济分类) |
11 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按政府预算经济分类) |
12 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) （按部门预算经济分类） |
13 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按 政府预算经济分类） |
14 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按 部门预算经济分类) |
15 | 一般公共预算"三公"经费支出表 |
16 | 政府性基金预算支出表 |
17 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
18 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
19 | 国有资本经营预算支出表 |
20 | 财政专户管理资金预算支出表 |
21 | 专项资金预算汇总表 |
22 | 项目支出绩效目标表 |
23 | 整体支出绩效目标表 |
部门公开表01
收支总表
单位：601001_衡阳县农业农村局 金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按部门预算经济分类） | 预算数 | 项目（按政府预算经济分 类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 6,948.68 | （一）一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 1,693.68 | 一、机关工资福利支出 | 1,632.83 | |
经费拨款 | 6,933.68 | （二）外交支出 | 工资福利支出 | 1,552.83 | 二、机关商品和服务支出 | 3,885.20 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 15.00 | （三）国防支出 | 商品和服务支出 | 126.20 | 三、机关资本性支出 | ||
行政事业性收费收入 | （四）公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 14.65 | 四、机关资本性支出（基本建设） | |||
专项收入 | （五）教育支出 | 二、项目支出 | 15,865.00 | 五、对事业单位经常性补助 | |||
国有资本经营收入 | （六）科学技术支出 | 按项目管理的工资福利支出 | 80.00 | 六、对事业单位资本性补助 | |||
国有资源（资产）有偿使用收入 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 按项目管理的商品和服务支出 | 3,759.00 | 七、对企业补助 | |||
罚没收入 | （八）社会保障和就业支出 | 192.95 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 3,180.00 | 八、对企业资本性支出 | ||
捐赠收入 | （九）社会保险基金支出 | 债务利息及费用支出 | 九、对个人和家庭的补助 | 3,194.65 | |||
政府住房基金收入 | （十）卫生健康支出 | 104.51 | 资本性支出（基本建设） | 十、对社会保障基金补助 | |||
其他纳入一般公共预算管理的非税收入 | 15.00 | （十一）节能环保支出 | 资本性支出 | 十一、债务利息及费用支出 | |||
一般债券 | （十二）城乡社区支出 | 对企业补助（基本建设） | 十二、债务还本支出 | ||||
外国政府和国际组织贷款 | （十三）农林水支出 | 16,213.64 | 对企业补助 | 十三、转移性支出 | |||
外国政府和国际组织捐赠 | （十四）交通运输支出 | 对社会保障基金补助 | 十四、其他支出 | 8,846.00 | |||
二、政府性基金预算拨款收入 | （十五）资源勘探工业信息等支出 | 其他支出 | 8,846.00 | ||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | （十六）商业服务业等支出 | 914.00 | 三、事业单位经营服务支出 | ||||
四、社会保障基金预算资金 | （十七）金融支出 | ||||||
五、财政专户管理资金收入 | （十八）援助其他地区支出 | ||||||
六、上级财政补助收入 | 10,610.00 | （十九）自然资源海洋气象等支出 | |||||
一般公共预算补助 | 10,610.00 | （二十）住房保障支出 | 133.58 | ||||
政府性基金补助 | （二十一）粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算补助 | （二十二）国有资本经营预算支出 | ||||||
七、事业收入 | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | ||||||
八、事业单位经营收入 | （二十四）预备费 | ||||||
九、上级单位补助收入 | （二十五）其他支出 | ||||||
十、附属单位上缴收入 | （二十六）转移性支出 | ||||||
十一、其他收入 | （二十七）债务还本支出 | ||||||
（二十八）债务付息支出 | |||||||
（二十九）债务发行费用支出 | |||||||
（三十）抗疫特别国债安排的支出 | |||||||
本 年 收 入 合 计 | 17,558.68 | 本 年 支 出 合 计 | 17,558.68 | 本 年 支 出 合 计 | 17,558.68 | 本 年 支 出 合 计 | 17,558.68 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | 年终结转结余 | 年终结转结余 | ||||
收 入 总 计 | 17,558.68 | 支 出 总 计 | 17,558.68 | 支 出 总 计 | 17,558.68 | 支 出 总 计 | 17,558.68 |
收入总表
单位：601001_衡阳县农业农村局
部门 （单 位）代 码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | 社会保险基 金预算资金 | 财政专户管 理资金 | 上级财政补助收入 | 事业收入 | 事业单位经 营收入 | 上级单位补 助收入 | 附属单位上 缴收入 | 其他收入 | ||||||
一般公共预 算补助 | 政府性基金 补助 | 国有资本经 营预算补助 | 社会保险基 金预算资金 | ||||||||||||||
合计 | 17,558.68 | 17,558.68 | 6,948.68 | 10,610.00 | |||||||||||||
601 | 衡阳县农业农村局 | 17,558.68 | 17,558.68 | 6,948.68 | 10,610.00 | ||||||||||||
601001 | 衡阳县农业农村局 | 17,558.68 | 17,558.68 | 6,948.68 | 10,610.00 | ||||||||||||
部门公开表02
收入总表
单位：601001_衡阳县农业农村局 金额单位：万元
上年结转结余 | ||||||
小计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | 社会保险基 金预算资金 | 财政专户管 理资金 | 单位资金 |
部门公开表03
支出总表
单位：601001_衡阳县农业农村局 金额单位：万元
功能科目 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||
合计 | 17,558.68 | 1,693.68 | 15,865.00 | |||||||
601 | 衡阳县农业农村局 | 17,558.68 | 1,693.68 | 15,865.00 | ||||||
601001 | 衡阳县农业农村局 | 17,558.68 | 1,693.68 | 15,865.00 | ||||||
208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 192.95 | 192.95 | ||||||
208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 192.95 | 192.95 | |||||
208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 | 192.95 | 192.95 | ||||
210 | 210 | 卫生健康支出 | 104.51 | 104.51 | ||||||
210 | 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.51 | 104.51 | |||||
210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 93.74 | 93.74 | ||||
210 | 11 | 03 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.77 | 10.77 | ||||
213 | 213 | 农林水支出 | 16,213.64 | 1,262.64 | 14,951.00 | |||||
213 | 01 | 21301 | 农业农村 | 1,361.64 | 1,262.64 | 99.00 | ||||
213 | 01 | 01 | 2130101 | 行政运行 | 1,266.64 | 1,262.64 | 4.00 | |||
213 | 01 | 02 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 15.00 | ||||
213 | 01 | 04 | 2130104 | 事业运行 | 80.00 | 80.00 | ||||
213 | 05 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 8,900.00 | 8,900.00 | |||||
213 | 05 | 99 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴支出 | 8,900.00 | 8,900.00 | ||||
213 | 09 | 21309 | 目标价格补贴 | 5,952.00 | 5,952.00 | |||||
213 | 09 | 01 | 2130901 | 棉花目标价格补贴 | 2,776.00 | 2,776.00 | ||||
213 | 09 | 99 | 2130999 | 其他目标价格补贴 | 3,176.00 | 3,176.00 | ||||
216 | 216 | 商业服务业等支出 | 914.00 | 914.00 | ||||||
部门公开表03
支出总表
单位：601001_衡阳县农业农村局 金额单位：万元
功能科目 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||
合计 | 17,558.68 | 1,693.68 | 15,865.00 | |||||||
216 | 02 | 21602 | 商业流通事务 | 914.00 | 914.00 | |||||
216 | 02 | 99 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 914.00 | 914.00 | ||||
221 | 221 | 住房保障支出 | 133.58 | 133.58 | ||||||
221 | 02 | 22102 | 住房改革支出 | 133.58 | 133.58 | |||||
221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 133.58 | 133.58 | ||||
部门公开表04
支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
单位：601001_衡阳县农业农村局 金额单位：万元
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 机关工资 福利支出 | 机关商品 和服务支 出 | 机关资本 性支出 | 机关资本 性支出(基 本建设) | 对事业单 位经常性 补助 | 对事业单 位资本性 补助 | 对企业补 助 | 对企业资 本性支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 对社会保 障基金补 助 | 债务利息 及费用支 出 | 债务还本 支出 | 转移性支 出 | 其他支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
合计 | 17,558.68 | 1,632.83 | 3,885.20 | 3,194.65 | 8,846.00 | ||||||||||||||
601 | 衡阳县农业农村局 | 17,558.68 | 1,632.83 | 3,885.20 | 3,194.65 | 8,846.00 | |||||||||||||
601001 | 衡阳县农业农村局 | 17,558.68 | 1,632.83 | 3,885.20 | 3,194.65 | 8,846.00 | |||||||||||||
208 | 05 | 05 | 601001 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 192.95 | 192.95 | |||||||||||||
210 | 11 | 01 | 601001 | 行政单位医疗 | 93.74 | 93.74 | |||||||||||||
210 | 11 | 03 | 601001 | 公务员医疗补助 | 10.77 | 10.77 | |||||||||||||
213 | 01 | 01 | 601001 | 行政运行 | 1,266.64 | 1,121.79 | 126.20 | 18.65 | |||||||||||
213 | 01 | 02 | 601001 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||
213 | 01 | 04 | 601001 | 事业运行 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||
213 | 05 | 99 | 601001 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴支出 | 8,900.00 | 3,744.00 | 5,156.00 | ||||||||||||
213 | 09 | 01 | 601001 | 棉花目标价格补贴 | 2,776.00 | 2,776.00 | |||||||||||||
213 | 09 | 99 | 601001 | 其他目标价格补贴 | 3,176.00 | 3,176.00 | |||||||||||||
216 | 02 | 99 | 601001 | 其他商业流通事务支出 | 914.00 | 914.00 | |||||||||||||
221 | 02 | 01 | 601001 | 住房公积金 | 133.58 | 133.58 | |||||||||||||
部门公开表05
支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
单位：601001_衡阳县农业农村局 金额单位：万元
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利 支出 | 一般商品 和服务支 出 | 对个人和 家庭的补 助 | 合计 | 按项目管 理的工资 福利支出 | 按项目管 理的商品 和服务支 出 | 按项目管 理的对个 人和家庭 的补助 | 债务利息 及费用支 出 | 资本性支 出（基本 建设） | 资本性 支出 | 对企业补 助（基本 建设） | 对企业补 助 | 对社会保 障基金补 助 | 其他支出 | |||
合计 | 17,558.68 | 1,693.68 | 1,552.83 | 126.20 | 14.65 | 15,865.00 | 80.00 | 3,759.00 | 3,180.00 | 8,846.00 | ||||||||||
601 | 衡阳县农业农村局 | 17,558.68 | 1,693.68 | 1,552.83 | 126.20 | 14.65 | 15,865.00 | 80.00 | 3,759.00 | 3,180.00 | 8,846.00 | |||||||||
601001 | 衡阳县农业农村局 | 17,558.68 | 1,693.68 | 1,552.83 | 126.20 | 14.65 | 15,865.00 | 80.00 | 3,759.00 | 3,180.00 | 8,846.00 | |||||||||
208 | 05 | 05 | 601001 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 192.95 | 192.95 | 192.95 | |||||||||||||
210 | 11 | 01 | 601001 | 行政单位医疗 | 93.74 | 93.74 | 93.74 | |||||||||||||
210 | 11 | 03 | 601001 | 公务员医疗补助 | 10.77 | 10.77 | 10.77 | |||||||||||||
213 | 01 | 01 | 601001 | 行政运行 | 1,266.64 | 1,262.64 | 1,121.79 | 126.20 | 14.65 | 4.00 | 4.00 | |||||||||
213 | 01 | 02 | 601001 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||
213 | 01 | 04 | 601001 | 事业运行 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||
213 | 05 | 99 | 601001 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出 | 8,900.00 | 8,900.00 | 3,744.00 | 5,156.00 | ||||||||||||
213 | 09 | 01 | 601001 | 棉花目标价格补贴 | 2,776.00 | 2,776.00 | 2,776.00 | |||||||||||||
213 | 09 | 99 | 601001 | 其他目标价格补贴 | 3,176.00 | 3,176.00 | 3,176.00 | |||||||||||||
216 | 02 | 99 | 601001 | 其他商业流通事务支出 | 914.00 | 914.00 | 914.00 | |||||||||||||
221 | 02 | 01 | 601001 | 住房公积金 | 133.58 | 133.58 | 133.58 | |||||||||||||
部门公开表06
财政拨款收支总表
单位：601001_衡阳县农业农村局 金额单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 17,558.68 | 一、本年支出 | 17,558.68 |
（一）一般公共预算拨款 | 17,558.68 | （一）一般公共服务支出 | |
经费拨款 | 17,543.68 | （二）外交支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨 款 | 15.00 | （三）国防支出 | |
（二）政府性基金预算拨款 | （四）公共安全支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （五）教育支出 | ||
（四）社会保险基金预算资金 | （六）科学技术支出 | ||
二、上年结转 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | ||
（一）一般公共预算拨款 | （八）社会保障和就业支出 | 192.95 | |
（二）政府性基金预算拨款 | （九）社会保险基金支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （十）卫生健康支出 | 104.51 | |
（四）社会保险基金预算资金 | （十一）节能环保支出 | ||
（十二）城乡社区支出 | |||
（十三）农林水支出 | 16,213.64 | ||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | 914.00 | ||
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地区支出 | |||
（十九）自然资源海洋气象等支出 | |||
（二十）住房保障支出 | 133.58 | ||
（二十一）粮油物资储备支出 | |||
（二十二）国有资本经营预算支出 | |||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十四）预备费 | |||
（二十五）其他支出 | |||
（二十六）转移性支出 | |||
（二十七）债务还本支出 | |||
（二十八）债务付息支出 | |||
（二十九）债务发行费用支出 | |||
（三十）抗疫特别国债安排的支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 17,558.68 | 支 出 总 计 | 17,558.68 |
部门公开表07
一般公共预算支出表
单位：601001_衡阳县农业农村局 金额单位：万元
功能科目 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支 出 | 对个人和家庭 的补助 | ||||||
合计 | 17,558.68 | 1,693.68 | 1,552.83 | 14.65 | 126.20 | 15,865.00 | ||||
601 | 衡阳县农业农村局 | 17,558.68 | 1,693.68 | 1,552.83 | 14.65 | 126.20 | 15,865.00 | |||
601001 | 衡阳县农业农村局 | 17,558.68 | 1,693.68 | 1,552.83 | 14.65 | 126.20 | 15,865.00 | |||
208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 192.95 | 192.95 | 192.95 | |||||
208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 192.95 | 192.95 | 192.95 | ||||
208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 192.95 | 192.95 | 192.95 | |||
210 | 210 | 卫生健康支出 | 104.51 | 104.51 | 104.51 | |||||
210 | 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.51 | 104.51 | 104.51 | ||||
210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 93.74 | 93.74 | 93.74 | |||
210 | 11 | 03 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.77 | 10.77 | 10.77 | |||
213 | 213 | 农林水支出 | 16,213.64 | 1,262.64 | 1,121.79 | 14.65 | 126.20 | 14,951.00 | ||
213 | 01 | 21301 | 农业农村 | 1,361.64 | 1,262.64 | 1,121.79 | 14.65 | 126.20 | 99.00 | |
213 | 01 | 01 | 2130101 | 行政运行 | 1,266.64 | 1,262.64 | 1,121.79 | 14.65 | 126.20 | 4.00 |
213 | 01 | 02 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 15.00 | ||||
213 | 01 | 04 | 2130104 | 事业运行 | 80.00 | 80.00 | ||||
213 | 05 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 8,900.00 | 8,900.00 | |||||
213 | 05 | 99 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 支出 | 8,900.00 | 8,900.00 | ||||
213 | 09 | 21309 | 目标价格补贴 | 5,952.00 | 5,952.00 | |||||
213 | 09 | 01 | 2130901 | 棉花目标价格补贴 | 2,776.00 | 2,776.00 | ||||
213 | 09 | 99 | 2130999 | 其他目标价格补贴 | 3,176.00 | 3,176.00 | ||||
216 | 216 | 商业服务业等支出 | 914.00 | 914.00 | ||||||
216 | 02 | 21602 | 商业流通事务 | 914.00 | 914.00 | |||||
部门公开表07
一般公共预算支出表
单位：601001_衡阳县农业农村局 金额单位：万元
功能科目 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支 出 | 对个人和家庭 的补助 | ||||||
216 | 02 | 99 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 914.00 | 914.00 | ||||
221 | 221 | 住房保障支出 | 133.58 | 133.58 | 133.58 | |||||
221 | 02 | 22102 | 住房改革支出 | 133.58 | 133.58 | 133.58 | ||||
221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 133.58 | 133.58 | 133.58 | |||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
部门公开表08 | |
一般公共预算基本支出表 | |
单位：601001_衡阳县农业农村局 | 单位：万元 |
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 1552.83 | 1552.83 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 192.95 | 192.95 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 93.74 | 93.74 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.77 | 10.77 | |
30101 | 基本工资 | 752.92 | 752.92 | |
30102 | 津贴补贴 | 360.24 | 360.24 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.62 | 8.62 | |
30113 | 住房公积金 | 133.58 | 133.58 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 14.65 | 14.65 | |
30305 | 生活补助 | 14.65 | 14.65 | |
302 | 商品和服务支出 | 126.20 | 126.20 | |
30206 | 电费 | 4.75 | 4.75 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.16 | 0.16 | |
30217 | 公务接待费 | 3.60 | 3.60 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.95 | 2.95 | |
30228 | 工会经费 | 15.06 | 15.06 | |
30209 | 物业管理费 | 0.48 | 0.48 | |
30205 | 水费 | 0.95 | 0.95 | |
30201 | 办公费 | 70.43 | 70.43 | |
30239 | 其他交通费用 | 27.84 | 27.84 | |
合计 | 1693.68 | 1567.48 | 126.20 | |
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
部门公开表09
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
单位：601001_衡阳县农业农村局 金额单位：万元
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 机关工资福利支出 | 对事业单位经常性补助 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资奖金津补 贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利 支出 | 合计 | 工资福利支 出 | 其他对事业单 位补助 | |||
合计 | 1,552.83 | 1,552.83 | 1,113.17 | 306.08 | 133.58 | ||||||||
601 | 衡阳县农业农村局 | 1,552.83 | 1,552.83 | 1,113.17 | 306.08 | 133.58 | |||||||
601001 | 衡阳县农业农村局 | 1,552.83 | 1,552.83 | 1,113.17 | 306.08 | 133.58 | |||||||
208 | 05 | 05 | 601001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 | 192.95 | 192.95 | 192.95 | ||||||
210 | 11 | 01 | 601001 | 行政单位医疗 | 93.74 | 93.74 | 93.74 | ||||||
210 | 11 | 03 | 601001 | 公务员医疗补助 | 10.77 | 10.77 | 10.77 | ||||||
213 | 01 | 01 | 601001 | 行政运行 | 1,121.79 | 1,121.79 | 1,113.17 | 8.62 | |||||
221 | 02 | 01 | 601001 | 住房公积金 | 133.58 | 133.58 | 133.58 | ||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
单位：601001_衡阳县农业农村局
部门公开表10
金额单位：万元
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 工资津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积 金 | 其他工资福利支出 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 合计 | 机关事业单 位基本养老 保险缴费 | 职业年金 缴费 | 职工基本 医疗保险 缴费 | 公务员医 疗补助缴 费 | 其他社会 保障缴费 | 合计 | 伙食补助 费 | 医疗费 | 其他工资 福利支出 | ||||
合计 | 1,552.83 | 1,113.17 | 752.92 | 360.24 | 306.08 | 192.95 | 93.74 | 10.77 | 8.62 | 133.58 | |||||||||||
601 | 衡阳县农业农村局 | 1,552.83 | 1,113.17 | 752.92 | 360.24 | 306.08 | 192.95 | 93.74 | 10.77 | 8.62 | 133.58 | ||||||||||
601001 | 衡阳县农业农村局 | 1,552.83 | 1,113.17 | 752.92 | 360.24 | 306.08 | 192.95 | 93.74 | 10.77 | 8.62 | 133.58 | ||||||||||
208 | 05 | 05 | 601001 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 192.95 | 192.95 | 192.95 | ||||||||||||||
210 | 11 | 01 | 601001 | 行政单位医疗 | 93.74 | 93.74 | 93.74 | ||||||||||||||
210 | 11 | 03 | 601001 | 公务员医疗补助 | 10.77 | 10.77 | 10.77 | ||||||||||||||
213 | 01 | 01 | 601001 | 行政运行 | 1,121.79 | 1,113.17 | 752.92 | 360.24 | 8.62 | 8.62 | |||||||||||
221 | 02 | 01 | 601001 | 住房公积金 | 133.58 | 133.58 | |||||||||||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
部门公开表11
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
单位：601001_衡阳县农业农村局 金额单位：万元
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补 贴 | 离退休费 | 其他对个人和家 庭的补助 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||
合计 | 14.65 | 14.65 | ||||||||
601 | 衡阳县农业农村局 | 14.65 | 14.65 | |||||||
601001 | 衡阳县农业农村局 | 14.65 | 14.65 | |||||||
213 | 01 | 01 | 601001 | 行政运行 | 14.65 | 14.65 | ||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
部门公开表12
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
单位：601001_衡阳县农业农村局 金额单位：万元
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职 （役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补 助 | 助学金 | 奖励金 | 代缴社会 保险费 | 个人农业 生产补贴 | 其他对个 人和家庭 的补助 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||
合计 | 14.65 | 14.65 | |||||||||||||||
601 | 衡阳县农业农村局 | 14.65 | 14.65 | ||||||||||||||
601001 | 衡阳县农业农村局 | 14.65 | 14.65 | ||||||||||||||
213 | 01 | 01 | 601001 | 行政运行 | 14.65 | 14.65 | |||||||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
部门公开表13
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
单位：601001_衡阳县农业农村局 金额单位：万元
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科 目） | 总计 | 机关商品和服务支出 | 对事业单位经常性补助 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料 购置费 | 委托业务 费 | 公务接待 费 | 因公出国 （境）费 用 | 公务用车 运行维护 费 | 维修(护) 费 | 其他商品 和服务支 出 | 合计 | 商品和服 务支出 | 其他对事 业单位补 助 | |||
合计 | 126.20 | 126.20 | 119.50 | 3.60 | 2.95 | 0.16 | |||||||||||||
601 | 衡阳县农业农村局 | 126.20 | 126.20 | 119.50 | 3.60 | 2.95 | 0.16 | ||||||||||||
601001 | 衡阳县农业农村局 | 126.20 | 126.20 | 119.50 | 3.60 | 2.95 | 0.16 | ||||||||||||
213 | 01 | 01 | 601001 | 行政运行 | 126.20 | 126.20 | 119.50 | 3.60 | 2.95 | 0.16 | |||||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
部门公开表14
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
单位：601001_衡阳县农业农村局 金额单位：万元
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理 费 | 差旅费 | 因公出国 （境）费 用 | 维修(护) 费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待 费 | 专用材料 费 | 被装购置 费 | 专用燃料 费 | 劳务费 | 委托业务 费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车 运行维护 费 | 其他交通 费用 | 税金及附 加费用 | 其他商品 和服务支 出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 126.20 | 70.43 | 0.95 | 4.75 | 0.48 | 3.60 | 15.06 | 2.95 | 27.84 | 0.16 | ||||||||||||||||||||||
601 | 衡阳县农业农村局 | 126.20 | 70.43 | 0.95 | 4.75 | 0.48 | 3.60 | 15.06 | 2.95 | 27.84 | 0.16 | |||||||||||||||||||||
601001 | 衡阳县农业农村局 | 126.20 | 70.43 | 0.95 | 4.75 | 0.48 | 3.60 | 15.06 | 2.95 | 27.84 | 0.16 | |||||||||||||||||||||
213 | 01 | 01 | 601001 | 行政运行 | 126.20 | 70.43 | 0.95 | 4.75 | 0.48 | 3.60 | 15.06 | 2.95 | 27.84 | 0.16 | ||||||||||||||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
部门公开表15
一般公共预算"三公"经费支出表
单位：601001_衡阳县农业农村局 金额单位：万元
单位编码 | 单位名称 | "三公"经费合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合计 | 6.55 | 2.95 | 2.95 | 3.60 | |||
601 | 衡阳县农业农村局 | 6.55 | 2.95 | 2.95 | 3.60 | ||
601001 | 衡阳县农业农村局 | 6.55 | 2.95 | 2.95 | 3.60 | ||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
部门公开表16
政府性基金预算支出表
单位：601001_衡阳县农业农村局 金额单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年政府性基金预算支出 | 项目支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补 助 | ||||||
合计 | 0.00 | ||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
部门公开表17
政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
单位：601001_衡阳县农业农村局 金额单位：万元
功能科目 | 单位代 码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 机关工资 福利支出 | 机关商品 和服务支 出 | 机关资本 性支出 | 机关资本 性支出 (基本建 设) | 对事业单 位经常性 补助 | 对事业单 位资本性 补助 | 对企业补 助 | 对企业资 本性支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 对社会保 障基金补 助 | 债务利息 及费用支 出 | 债务还本 支出 | 转移性支 出 | 其他支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
合计 | 0.00 | ||||||||||||||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
部门公开表18
政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
单位：601001_衡阳县农业农村局 金额单位：万元
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科 目） | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利 支出 | 一般商品 和服务支 出 | 对个人和 家庭的补 助 | 合计 | 按项目管 理的商品 和服务支 出 | 按项目管 理的对个 人和家庭 的补助 | 债务利息 及费用支 出 | 资本性支 出（基本 建设） | 资本性支 出 | 对企业补 助（基本 建设） | 对企业补 助 | 对社会保 障基金补 助 | 其他支出 | |||
合计 | 0.00 | ||||||||||||||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
部门公开表19
国有资本经营预算支出表
单位：601001_衡阳县农业农村局 金额单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年国有资本经营预算支出 | 项目支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补 助 | ||||||
合计 | 0.00 | ||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
部门公开表20
财政专户管理资金预算支出表
单位：601001_衡阳县农业农村局 金额单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年财政专户管理资金预算支出 | 项目支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
合计 | 0.00 | ||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
部门公开表21
专项资金预算汇总表
单位：601001_衡阳县农业农村局 金额单位：万元
单位代码 | 单位名称（专项名称） | 预算额度 | 预算编制方式 | ||||||||||
总计 | 一般公共预算 | 政府性基 金 | 国有资本 经营预算 | 社会保险 基金预算 资金 | 编入部门 预算金额 | 财政代编 金额 | |||||||
一般公共预 算小计 | 经费拨款 | 纳入一般 公共预算 管理的非 税收入 | 一般债券 | 外国政府 和国际组 织贷款 | 外国政府 和国际组 织赠款 | ||||||||
合计 | 15,865.00 | 15,865.00 | 15,850.00 | 15.00 | 15,865.00 | ||||||||
601 | 衡阳县农业农村局 | 15,865.00 | 15,865.00 | 15,850.00 | 15.00 | 15,865.00 | |||||||
601001 | 2024年原区委书记、区长生活补助 （邱德生、屈孝角、阳孝菊、李培 荣） | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
601001 | 农产品质量安全执法工作经费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||||
601001 | 种畜场鱼苗鱼种场2026年人员经费 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||||
601001 | 2026年财政衔接推进乡村振兴补助 资金（其他巩固拓展脱贫攻坚成果和 乡村振兴发展任务3744） | 3,744.00 | 3,744.00 | 3,744.00 | 3,744.00 | ||||||||
601001 | 2026年县级财政巩固脱贫攻坚衔接 推进乡村振兴补助资金 | 5,156.00 | 5,156.00 | 5,156.00 | 5,156.00 | ||||||||
601001 | 2026年棉花大县奖励资金 | 2,776.00 | 2,776.00 | 2,776.00 | 2,776.00 | ||||||||
601001 | 2026年稻谷目标价格补贴 | 3,176.00 | 3,176.00 | 3,176.00 | 3,176.00 | ||||||||
601001 | 2026年生猪调出大县奖励资金 | 914.00 | 914.00 | 914.00 | 914.00 | ||||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
部门公开表22 | |
项目支出绩效目标表 | |
单位：601001_衡阳县农业农村局 | 金额单位：万元 |
单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标 准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | ||||
601001 | 衡阳县农业农村局 | 15,865.00 | ||||||||||
601001 | 2024年原区委书记、区 长生活补助（邱德生、屈 孝角、阳孝菊、李培荣） | 4.00 | 保障原区委书记、区 长生活补助按时到 位。 | 成本指标 | 经济成本指 标 | 补助总成本 | 4 | 万元 | 达到得满分， 每少支付一万 扣一分。 | 万元 | ≤ | |
社会成本指 标 | ||||||||||||
生态环境成 本指标 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 满足区委书记、区 长生活补助人数 | 4 | 人 | 达到计划值得 满分，否则按 实际值/计划值 *指标分值计 分。 | 人 | ≥ | |||||
质量指标 | 精准补助率 | 100 | 充分保障区委书 记、区长生活补 助 | 达到计划值得 满分，否则按 实际值/计划值 *指标分值计 分。 | % | = | ||||||
时效指标 | 当年支付 | 1年内支付 | 25年内支付完成 | 完达到计划值 得满分，否则 按实际值/计划 值*指标分值计 分。 | 定性 | |||||||
效益指标 | 经济效益指 标 | |||||||||||
社会效益指 标 | 有效满足基本生活 需求 | 有所满足 | 达到计划值得 满分，否则按 实际值/计划值 *指标分值计 分。 | 定性 | ||||||||
生态效益指 标 | ||||||||||||
可持续影响 指标 | ||||||||||||
满意度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 原区委书记、区长 满意度 | 95 | % | 达到得满分， 每减少1%扣1 分，扣完为止 | % | ≥ | |||||
601001 | 农产品质量安全执法工 作经费 | 15.00 | 保障农产品质量安全 执法工作正常运行。 | 成本指标 | 经济成本指 标 | 工作经费总成本 | 15 | 万元 | 达到得满分， 每少支付1万扣 一分。 | 万元 | ≤ | |
社会成本指 标 | ||||||||||||
生态环境成 本指标 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 全年农产品安全执 法工作人次 | 500 | 人次 | 农产品质量安 全执法工作经 费 | 人次 | ≥ | |||||
部门公开表22 | |
项目支出绩效目标表 | |
单位：601001_衡阳县农业农村局 | 金额单位：万元 |
单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标 准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | ||||
601001 | 农产品质量安全执法工 作经费 | 15.00 | 保障农产品质量安全 执法工作正常运行。 | 产出指标 | 质量指标 | 保障农产品质量安 全 | 有效保障 | 达到计划值得 满分，否则按 实际值/计划值 *指标分值计 分。 | 定性 | |||
时效指标 | 当年支付 | 1年内支付 | 2026年内支付 | 达到计划值得 满分，否则按 实际值/计划值 *指标分值计 分。 | 定性 | |||||||
效益指标 | 经济效益指 标 | |||||||||||
社会效益指 标 | 推动农产品安全工 作顺利开展 | 持续推动 | 达到计划值得 满分，否则按 实际值/计划值 *指标分值计 分。 | 定性 | ||||||||
生态效益指 标 | ||||||||||||
可持续影响 指标 | 提高农产品质量安 全 | 显著提高 | 达到计划值得 满分，否则按 实际值/计划值 *指标分值计 分。 | 定性 | ||||||||
满意度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 社会群众满意度 | 95 | % | 达到得满分， 每减少1%扣1 分，扣完为 止。 | % | ≥ | |||||
601001 | 种畜场鱼苗鱼种场2026 年人员经费 | 80.00 | 保障种畜场、鱼苗鱼 种场人员经费及工作 运转。 | 成本指标 | 经济成本指 标 | 人员经费总成本 | 80 | 万元 | 达到得满分， 每少支付5万扣 一分 | 万元 | ≤ | |
社会成本指 标 | ||||||||||||
生态环境成 本指标 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 满足正常运转单位 数 | 2 | 个 | 达到计划值得 满分，否则按 实际值/计划值 *指标分值计分 | 个 | = | |||||
质量指标 | 精准支付率 | 100 | 充分保障保障种 畜场、鱼苗鱼种 场人员经费及工 作运转 | 达到计划值得 满分，否则按 实际值/计划值 *指标分值计分 | % | = | ||||||
时效指标 | 当年支付 | 1年内支付 | 2026年内支付完 成 | 达到计划值得 满分，否则按 实际值/计划值 *指标分值计分 | 定性 | |||||||
效益指标 | 经济效益指 标 | |||||||||||
部门公开表22 | |
项目支出绩效目标表 | |
单位：601001_衡阳县农业农村局 | 金额单位：万元 |
单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标 准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | ||||
601001 | 种畜场鱼苗鱼种场2026 年人员经费 | 80.00 | 保障种畜场、鱼苗鱼 种场人员经费及工作 运转。 | 效益指标 | 社会效益指 标 | 有效满足全体干部 职工基本生活需求 | 基本满足 | 达到计划值得 满分，否则按 实际值/计划值 *指标分值计分 | 定性 | |||
生态效益指 标 | ||||||||||||
可持续影响 指标 | ||||||||||||
满意度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 种畜场、鱼苗鱼种 场满意度 | 95 | % | 达到得满分， 每减少1%扣1 分，扣完为止 | % | ≥ | |||||
601001 | 2026年财政衔接推进乡 村振兴补助资金（其他巩 固拓展脱贫攻坚成果和乡 村振兴发展任务3744） | 3,744.00 | 合理规划和有效使用 乡村振兴衔接资金， 精准解决乡村振兴中 的重点问题，促进乡 村产业兴旺、生态宜 居、乡村文明，实现 乡村全面振兴，让广 大农民共享发展成 果。 | 成本指标 | 经济成本指 标 | 总成本控制 | 3744 | 乡村振兴补助资 金总成本控制 | 达到计划值得 满分，否则按 实际值/计划值 *指标分值计 分。 | 万元 | ≤ | |
社会成本指 标 | ||||||||||||
生态环境成 本指标 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 支持脱贫村 | 30 | 支持脱贫村数量 不少于30个 | 达到计划值得 满分，否则按 实际值/计划值 *指标分值计 分。 | 个 | ≥ | |||||
质量指标 | 有效提高 | 贫困户生活质量 | 有效提高贫困户 生活质量 | 达到计划值得 满分，否则按 实际值/计划值 *指标分值计 分。 | 定性 | |||||||
时效指标 | 及时兑付 | 1 | 资金兑付时效控 制在一年内 | 达到计划值得 满分，否则按 实际值/计划值 *指标分值计 分。 | 年 | ≤ | ||||||
效益指标 | 经济效益指 标 | |||||||||||
社会效益指 标 | 脱贫攻坚成果 | 效果明显 | 效果明显 | 达到计划值得 满分，否则按 实际值/计划值 *指标分值计 分。 | 定性 | |||||||
生态效益指 标 | 和美乡村建设 | 有力推进 | 效果明显 | 达到计划值得 满分，否则按 实际值/计划值 *指标分值计 分。 | 定性 | |||||||
可持续影响 指标 | ||||||||||||
部门公开表22 | |
项目支出绩效目标表 | |
单位：601001_衡阳县农业农村局 | 金额单位：万元 |
单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标 准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | ||||
601001 | 2026年财政衔接推进乡 村振兴补助资金（其他巩 固拓展脱贫攻坚成果和乡 村振兴发展任务3744） | 3,744.00 | 合理规划和有效使用 乡村振兴衔接资金， 精准解决乡村振兴中 的重点问题，促进乡 村产业兴旺、生态宜 | 满意度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 群众满意度 | 95 | 大部分群众满意 | 达到计划值得 满分，否则按 实际值/计划值 *指标分值计 分。 | % | ≥ | |
601001 | 2026年县级财政巩固脱 贫攻坚衔接推进乡村振兴 补助资金 | 5,156.00 | 居、乡村文明，实现 2026年县级财政巩固 脱贫攻坚衔接推进乡 村振兴补助资金，有 力推进和美乡村。 | 成本指标 | 经济成本指 标 | 乡村振兴总成本 | 5156 | 总成本 | 达到计划值得 满分，否则按 实际值/计划值 *指标分值计 分。 | 万元 | ≤ | |
社会成本指 标 | ||||||||||||
生态环境成 本指标 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 支持脱贫任务数 | 8000 | 支持脱贫数量 | 达到计划值得 满分，否则按 实际值/计划值 *指标分值计 分。 | 人 | ≥ | |||||
质量指标 | 扶持范围覆盖率 | 98 | 反映扶持范围覆 盖情况。 | 达到计划值得 满分，否则按 实际值/计划值 *指标分值计 分。 | % | ≥ | ||||||
时效指标 | 及时兑付 | 1 | 资金拨付时间 | 达到计划值得 满分，否则按 实际值/计划值 *指标分值计 分。 | 年 | ≤ | ||||||
效益指标 | 经济效益指 标 | 脱贫攻坚成果 | 效果明显 | 脱贫攻坚成果 | 达到计划值得 满分，否则按 实际值/计划值 *指标分值计 分。 | 定性 | ||||||
社会效益指 标 | ||||||||||||
生态效益指 标 | 和美乡村 | 有力推进 | 美丽乡村建设 | 达到计划值得 满分，否则按 实际值/计划值 *指标分值计 分。 | 定性 | |||||||
可持续影响 指标 | ||||||||||||
满意度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 群众满意度 | 95 | 满意度 | 达到计划值得 满分，否则按 实际值/计划值 *指标分值计 分。 | % | ≥ | |||||
部门公开表22 | |
项目支出绩效目标表 | |
单位：601001_衡阳县农业农村局 | 金额单位：万元 |
单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标 准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | ||||
601001 | 2026年棉花大县奖励资 金 | 2,776.00 | 全面构建棉花绿色高 质高效产业模式，提 升全县棉花生产综合 效益和棉花产业竞争 力，推进棉花产业高 质量发展。 | 成本指标 | 经济成本指 标 | 总成本控制 | 2776 | 棉花奖励总成本 控制在2776万元 以内 | 达到计划值得 满分，否则按 实际值/计划值 *指标分值计 分。 | 万元 | ≤ | |
社会成本指 标 | 无社会成本指标 | 无 | 无 | 定性 | ||||||||
生态环境成 本指标 | 无生态环境成本指 标 | 无 | 无 | 定性 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发展棉花面积 | 10 | 发展全县棉花种 植面积不小于10 万亩 | 达到计划值得 满分，否则按 实际值/计划值 *指标分值计 分。 | 万亩 | ≥ | |||||
质量指标 | 发展机械化栽培， 推进棉花提质增效 | 有效推动机械化 | 加大机械化种植 力度 | 达到计划值得 满分，否则按 实际值/计划值 *指标分值计 分。 | 定性 | |||||||
时效指标 | 及时兑付 | 1 | 在一年内兑付棉 花种植补贴 | 达到计划值得 满分，否则按 实际值/计划值 *指标分值计 分。 | 年 | ≤ | ||||||
效益指标 | 经济效益指 标 | 提高种植户收益 | 500 | 元/亩 | 达到计划值得 满分，否则按 实际值/计划值 *指标分值计 分。 | 元/亩 | ≥ | |||||
社会效益指 标 | 推动大户种植 | 效果明显 | 推动大户种植积 极性 | 达到计划值得 满分，否则按 实际值/计划值 *指标分值计 分。 | 定性 | |||||||
生态效益指 标 | 改善受污染耕地 | 有效改善 | 通过种植棉花改 善重金属超标耕 地 | 达到计划值得 满分，否则按 实际值/计划值 *指标分值计 分。 | 定性 | |||||||
可持续影响 指标 | 稳定棉花种植面积 | 稳定面积 | 稳定全县棉花种 植面积 | 达到计划值得 满分，否则按 实际值/计划值 *指标分值计 分。 | 定性 | |||||||
满意度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 种植户满意度 | 95 | 绝大部分人满意 | 达到计划值得 满分，否则按 实际值/计划值 *指标分值计 分。 | % | ≥ | |||||
部门公开表22 | |
项目支出绩效目标表 | |
单位：601001_衡阳县农业农村局 | 金额单位：万元 |
单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标 准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | ||||
601001 | 2026年稻谷目标价格补 贴 | 3,176.00 | 落实好稻谷补贴有关 工作，保障农民种粮 收益、引导种植结构 调整，加强补贴资金 管理，确保补贴资金 合规、安全、高效使 用。 | 成本指标 | 经济成本指 标 | 稻谷目标价格补贴 总成本控制 | 3176 | 万元 | 达到计划值得 满分，否则按 实际值/计划值 *指标分值计 分。 | 万元 | ≤ | |
社会成本指 标 | 无社会成本 | 无 | 无 | 定性 | ||||||||
生态环境成 本指标 | 无生态环境成本 | 无 | 无 | 定性 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 补贴用于稻谷相关 支出的比例 | 100 | % | 达到计划值得 满分，否则按 实际值/计划值 *指标分值计 分。 | % | ≥ | |||||
质量指标 | 建立公示制度、制 定工作方案 | 有 | 达到计划值得 满分，否则按 实际值/计划值 *指标分值计 分。 | 定性 | ||||||||
时效指标 | 保障支付时效 | 1 | 年 | 达到计划值得 满分，否则按 实际值/计划值 *指标分值计 分。 | 年 | ≤ | ||||||
效益指标 | 经济效益指 标 | 保障优势产区稻谷 种植收益 | 基本稳定 | 达到计划值得 满分，否则按 实际值/计划值 *指标分值计 分。 | 定性 | |||||||
社会效益指 标 | 绿色优质稻播种面 积 | 保持稳定 | 达到计划值得 满分，否则按 实际值/计划值 *指标分值计 分。 | 定性 | ||||||||
生态效益指 标 | 无生态效益指标 | 无 | 无 | 定性 | ||||||||
可持续影响 指标 | 无可持续影响指标 | 无 | 无 | 定性 | ||||||||
满意度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 农民满意度 | 95 | % | 达到计划值得 满分，否则按 实际值/计划值 *指标分值计 分。 | % | ≥ | |||||
601001 | 2026年生猪调出大县奖 励资金 | 914.00 | 调动生猪生产积极 性，促进生猪生产、 流通，引导产销有效 衔接，保障猪肉市场 供应安全。 | 成本指标 | 经济成本指 标 | 总成本控制 | 914 | 万元 | 达到计划值得 满分，否则按 实际值/计划值 *指标分值计 分。 | 万元 | ≤ | |
社会成本指 标 | ||||||||||||
部门公开表22 | |
项目支出绩效目标表 | |
单位：601001_衡阳县农业农村局 | 金额单位：万元 |
单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标 准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | ||||
601001 | 2026年生猪调出大县奖 励资金 | 914.00 | 调动生猪生产积极 性，促进生猪生产、 流通，引导产销有效 衔接，保障猪肉市场 供应安全。 | 成本指标 | 生态环境成 本指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 生猪调出 | 10 | 年生猪调出量不 少于10万头 | 达到计划值得 满分，否则按 实际值/计划值 *指标分值计 分。 | 万头 | ≥ | |||||
质量指标 | 调出率 | 90 | 保障猪肉市场安 全 | 达到计划值得 满分，否则按 实际值/计划值 *指标分值计 分。 | % | ≥ | ||||||
时效指标 | 资金支付时间 | 1 | 资金兑付时间控 制在1年内 | 达到计划值得 满分，否则按 实际值/计划值 *指标分值计 分。 | 年 | ≤ | ||||||
效益指标 | 经济效益指 标 | 养殖户收益 | 效果明显 | 增加养殖户收益 | 达到计划值得 满分，否则按 实际值/计划值 *指标分值计 分。 | 定性 | ||||||
社会效益指 标 | 猪肉产业 | 效果明显 | 持续发展全县猪 肉产业 | 达到计划值得 满分，否则按 实际值/计划值 *指标分值计 分。 | 定性 | |||||||
生态效益指 标 | ||||||||||||
可持续影响 指标 | 养殖户积极性 | 有效提高 | 有效提高养殖户 积极性 | 达到计划值得 满分，否则按 实际值/计划值 *指标分值计 分。 | 定性 | |||||||
满意度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 养殖户满意度 | 90 | 大部分养殖户满 意 | 达到计划值得 满分，否则按 实际值/计划值 *指标分值计 分。 | % | ≥ | |||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
部门公开表23
整体支出绩效目标表
单位：601001_衡阳县农业农村局
金额单位：万元
单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||||||||||||||
一般公共 预算 | 政府性基 金拨款 | 财政专户管 理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类 型 | 指标值 | 计量单 位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 | ||||
601001 | 衡阳县农业农村局 | 17,558.68 | 17,558.68 | 1,693.68 | 15,865.00 | 强化政策支持和要素保障，健全党领导农村工作 的工作机制，推动工作落地见效。切实加强"三 农"工作队伍建设、能力建设、思想建设，强化 责任担当抓落实，突出重点工作、落实关键举 措、主动担当作为，不断提升"三农"工作的质 量和水平。 | 成本指标 | 经济成本指 标 | 部门整体支出 总成本 | ≤ | 17558.68 | 万元 | 总成本控制在17558.68万元以内 | 总成本未超出预算得满分，超出预算不得分 | ||||
社会成本指 标 | ||||||||||||||||||
生态环境成 本指标 | ||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 美丽乡村建设 纳入省市建设 项目 | ≥ | 10 | 个 | 加快美丽乡村建设进程，增加省级美 丽乡村建设村和市级精品村、重点村 | 纳入省市建设项目10个得满分，每小纳入一个扣1分，扣完 为止 | |||||||||||
保证全县全年 家禽产出 | ≥ | 1500 | 万羽 | 全县家禽年出产达1500万羽 | 年出产达1500万羽计满分，每少产出10万羽扣1分，扣完为 止 | |||||||||||||
保证全县全年 牲猪产量 | ≥ | 100 | 万头 | 全县牲猪年出产头数达100万头 | 牲猪年出产头数达100万头计满分，少出产5万头扣1分，扣 完为止 | |||||||||||||
落实全县粮食 播种面积 | ≥ | 100 | 万亩 | 全县粮食播种面积达100万亩 | 面积达100万亩得满分，少完成1万亩扣1分，扣完为止 | |||||||||||||
加快美丽乡村 建设进程，重 点建设"集中 建设片" | = | 6 | 个 | 打造美丽乡村示范窗口和风景线 | 建设完成得满分，每少建成1个扣1分，扣完为止 | |||||||||||||
质量指标 | 各个项目验收 情况 | ≥ | 98 | % | 各个项目验收全部合格 | 各个项目验收全部合格得满分，验收未合格一个项目扣1 分，扣完为止 | ||||||||||||
时效指标 | 各个项目及时 完成情况 | 定性 | 2025/12/31 | 2026年12月31日之前完成全县粮食生 产和生猪生产，大力实施乡村振兴战 略等各项工作 | 2026年12月31日之前完成全县粮食生产和生猪生产，大力 实施乡村振兴战略等各项工作得满分，超过1个月扣2分， 大于6个月扣10分 | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指 标 | 农民人均可支 配收入 | ≥ | 20000 | 元/年/人 | 农民年人均可支配收超2万元 | 农民年人均可支配收超2万元计满分，每下降5%扣1分，扣 完为止 | |||||||||||
社会效益指 标 | 粮食产量 | 定性 | 稳步提高 | 粮食产量稳步提高 | 粮食产量稳步提高计满分，未提高得8分，产量下降得0分 | |||||||||||||
农产品供给安 全 | 定性 | 切实保障 | 农产品供给安全效果显著 | 农产品供给安全效果显著得满分，效果良好得8分，效果一 般得6分，效果较差得0分 | ||||||||||||||
生态效益指 标 | 耕地质量 | 定性 | 显著提高 | 耕地质量显著提高 | 耕地质量显著提高得满分，效果良好得8分，效果一般得6 分，效果较差不得分 | |||||||||||||
可持续影响 指标 | 农村人居环境 | 定性 | 全面提升 | 农村人居环境明显改善 | 农村人居环境明显改善得满分，效果良好得8分，效果一般 得6分，效果较差得0分 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 农民满意度 | ≥ | 95 | % | 农民满意度超95% | 农民满意度超95%得满分，每下降1%扣1分，扣完为止 | |||||||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
附件下载：
扫一扫在手机打开当前页