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衡阳县烟叶服务中心部门整体支出绩效目标表

附件1

部门整体支出绩效目标表

( 2023 年度)

填报单位名称:                                                   金额单位:万元

部门基本信息

人员编制数

实有在职人数

离退休人数

行政编

事业编

编制人数合计

行政编人数

事业编人数

编外人数

在职人数合计


0


9

9

1

8

0

9

3

单位职能概述

1.组织和实施全县烟叶生产,优化烟叶生产布局,督促烟叶生产各项工作的落实,解决烟叶生产的有关问题,报告和总结全县烟叶生产情况。

2.联系各乡镇烟办工作,制定烟叶生产技术培训方案,推广和应用新技术,多层次培训烟农,确保技术服务到位。

3.协助农业农村局、县烟草局对技术人员管理和考核,配合县烟草局做好专用物资的配送、发放工作。

4.制定烟叶生产基础设施建设实施方案,加强烟水、烟路和烟站等基础设施建设的规划、设计和质量监管,并加强烟水配套专项资金的管理工作。

5.完成县委、县政府、县农业农村局交办的其它工作。


年度预算申请

年度收入预算

年度支出预算

合计

90.34

合计

90.34

其中"三公经费"

一般公共预算

90.34

基本支出

90.34

合计

2

政府性基金拨款


   人员经费

81.49

公务接待费  

2

纳入专户管理的
非税收入拨款


公用经费

8.85

公务用车运行和购置费


其他资金


项目支出


因公出国(境)费


上年结转结余






整体绩效目标  

在本年度收支预算内,确保完成以下整体目标:
目标1:保障单位正常运转。

目标2:新建烤房200座。

目标3:规划种植烟叶1.2万亩,烟叶两税3000万元以上.

年度绩效指标
部门整体支出    

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

备注

产出指标

数量指标

全县落实烟叶生产面积

1.2万亩


完成总产值

5400万元


质量指标

上等烟叶

提升


中等烟叶

提升


时效指标

按质按量完成

≥95%


……



成本指标

厉行节约,不超年度预算

100%


……



效益指标

经济效益指标

烟叶两税收入

3000万


……



社会效益指标

促进县经济发展

提升


……



生态效益指标

践行生态文明、绿色发展理念

促进


……



可持续影响指标

提高社会影响率

有所提高


促进全县烟叶生产发展

有所促进


社会公众或服务对象满意度指标

社会公众满意度

99%以上


单位干部职工满意度

99%


其他需说明的问题


审核意见

单位审核意见

财政归口业务股室审核意见

财政绩效评价股审核意见




(公章)
日期:

(公章)
日期:

(公章)
日期:

填表人:         联系电话:             填报日期:              单位负责人签字:


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