英国威廉希尔公司

衡阳县部门整体支出绩效自评报告

（ 2022年度 ）

部门(单位)名称：衡阳县农业农村局

预算编码：  601001                  

评价方式：部门（单位）自评  

中介机构评价

评价机构：部门（单位）评价组

中介机构

报告日期：  2023年 3月 10 日

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

衡阳县农业农村局为正科级全额拨款行政事业单位。农业农村局内设机构17个，即：办公室，人事股，乡村规划与产业发展股，法规股，农村政策改革与合作经济指导股，计划财务股，农村社会事业促进股，科技教育与市场信息化股，农产品质量安全监管股，种植业与种植管理股，农业资源保护与利用股，畜牧畜医股，渔业渔政管理股，农业机械化管理股，农田建设与农垦股，蔬菜烟叶管理股，农业行政执法大队。下设机构10个，即：农业技术服务中心、畜牧事务中心、农经中心、农田建设事务中心、能源中心、烟叶中心、农民素质教育办公室、农场服务中心、农产品质量安全检验检测站、农业种质资源事务中心。其中：农技服务中心、畜牧事务中心、农经中心、农田建设事务中心、能源中心、烟叶中心、农民素质教育办公室、农产品质量安全检验检测站为一级预算拨款单位；农业种质资源事务中心、农场服务中心为全额拨款事业单位在农业农村局预算。

（二）人员编制情况

衡阳县农业农村局编制人数198人，在职199人，退休149人。

（三）主要职能职责

衡阳县农业农村局的主要工作职能是发展全县粮食生产和生猪生产，大力实施乡村振兴战略，办好粮油棉高产创建示范片，做好高标准农田建设，健全农产品质量安全体系，狠抓乡村产业提质增效、产业扶贫、整县推进美丽乡村建设，实施农业新品种、新技术的推广和新型职业农民培育、落实全县无公害蔬菜生产计划的制订及基地建设、搞好病虫专业化防治服务，积极争项争资；保障全国粮食生产先进县地位不动摇。

（四）绩效目标设定情况

1、保证人员工资福利发放到位；

2、保证农业农村局工作正常运转；

3、加快发展现代农业；

4、促进一、二、三产业融合发展；

5、保证农业工作开展；

6、抓好农业生产安全；

7、培育新型农业经营主体；

8、推进重点领域改革。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

农业农村局2022年全年基本支出10920.54万元，其中工资福利支出2732.03万元；商品和服务支出4904.17万元；对个人和家庭补助的支出2584.34万元；资本性支出700万元。

项目支出情况

农业农村局2022年全年项目支出22940.71万元。无县本级项目支出和县级配套项目支出。

1、"三公"经费使用和管理情况

  农业农村局2022年全年"三公"经费11.46万元，其中公务接待费4.74万元、公务用车运行和购置费6.72万元。

2、资金结转和结余情况

2022年年初结转结余2253.06万元。年末结转和结余 0万元。

3、部门整体支出管理与制度建设情况

2022年我单位进一步加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门资金管理规范，财政资金使用效益提升，"三公"经费支出下降，各项目标任务圆满完成。

三、政府性基金预算支出情况

2022年，本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年，本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022年，本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

1、部门资金情况总分10分，得分10分。年度预算数33861.25万元，全年执行数33861.25万元，执行率为100%。

2、产出及效益指标总分为80分，得分80分，主要情况如下：

（1）产出指标总分为50分，得分50分。一是数量指标2个均完成指标值；二是质量指标2个均完成指标值；三是时效指标1个，均按期完成；四是成本指标1个，均按规定标准完成。

（2）效益指标总分30分，得分30分。一是经济效益方面，今年完成粮食生产任务130.84万亩，其中早稻44.351万亩，中稻25.036万亩，晚稻49.313万亩，旱粮12.14万亩（大豆4.26万亩）。完成油菜移栽70.13万亩，扩面2.84万亩，超省市下达任务1.7万亩，生猪生产稳定发展，全年存栏生猪90.28万头，出栏生猪133.5万头，产能处于合理水平，后期市场供应有保障。牛羊禽肉和水产品稳定增长，全年存栏牛4.48万头，出栏牛1.65万头，存栏羊6.31万只，出栏羊6.94万只，存笼家禽1210万羽，出栏家禽1680万羽，水产产量7万吨，水产养殖面积15.7万亩，稻渔放养面积7.9万亩，工厂化养殖4.1万立方米，名特优水产品生产面积5.3万亩。蔬菜播种面积稳中有增，产品供给充足、产业发展总体向好。全年蔬菜播种面积11.8万亩，产量47万吨，产值10.9亿元；二是社会效益方面，质量安全水平稳步提升，全县农产品质量安全例行监测合格率稳定在98%以上，保证乡村振兴高质量发展的同时保证了粮食安全；三是生态效益指标，全年完成化肥减量增效"三新"配套升级版示范面积6万亩次，农作物病虫害绿色防控面积98万亩，专业化统防统治面积65.5万亩，有效降低农药、化肥使用量1%，秸秆综合利用率达91％，畜禽粪污资源化利用率达98.44％，设施配套率100％，废旧农膜回收利用率82.7%。2022年，新增绿色食品认证产品6个，有效"二品一标"认证农产品63个，全县"二品一标"农产品年产量60万吨以上；四是可持续影响指标方面，全年共计培育现代农业带头人2000人次、培训农技人员5000人次、科技示范主体1500人次、培训农户30000人次，以利农业农村产业综合可持续发展。

3、满意度指标总分为10分，得分10分。我们一是加大农业技术指导，提升社会公众满意度达98%以上。二是提高农业系统干部职工幸福感、保障工资待遇，提高干部职工满意度。

综上所述，经过绩效管理小组自评总得分100分，评价等级为优秀。

七、存在的问题及原因分析

当前，预算绩效评价仍存在绩效意识不足；绩效目标没有科学细化、量化，绩效评价精准性、可参考性仍有很大的提升空间。

八、下一步改进措施

我们将持续完善预算绩效评价的细化、量化，做到业务专业化、数据明细化、指标精准化，提供真实的、有效的绩效评价分析报告。

九、其他需要说明的情况

无

附件1-1      

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳县农业农村局 填报时间：2023.3.10

说明："公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出；"项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人：         联系电话：            单位负责人签字：

附件1-2

部门整体支出绩效自评表

（ 2022年度）

填报单位（盖章）：衡阳县农业农村局           填报时间：2023年3月11日

填表人：               联系电话：                 单位负责人签字：

说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

     2.综合评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、 差（S＜60）。

     3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可自行删除。

附件下载：