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衡阳县农业农村局部门整体支出绩效自评报告( 2022年度 )


衡阳县部门整体支出绩效自评报告


( 2022年度 )




部门(单位)名称:衡阳县农业农村局

预算编码:  601001                  

评价方式:部门(单位)自评  

中介机构评价

评价机构:部门(单位)评价组

中介机构












报告日期:  2023年 3月 10 日




一、部门、单位基本情况

(一)机构设置情况

衡阳县农业农村局为正科级全额拨款行政事业单位。农业农村局内设机构17个,即:办公室,人事股,乡村规划与产业发展股,法规股,农村政策改革与合作经济指导股,计划财务股,农村社会事业促进股,科技教育与市场信息化股,农产品质量安全监管股,种植业与种植管理股,农业资源保护与利用股,畜牧畜医股,渔业渔政管理股,农业机械化管理股,农田建设与农垦股,蔬菜烟叶管理股,农业行政执法大队。下设机构10个,即:农业技术服务中心、畜牧事务中心、农经中心、农田建设事务中心、能源中心、烟叶中心、农民素质教育办公室、农场服务中心、农产品质量安全检验检测站、农业种质资源事务中心。其中:农技服务中心、畜牧事务中心、农经中心、农田建设事务中心、能源中心、烟叶中心、农民素质教育办公室、农产品质量安全检验检测站为一级预算拨款单位;农业种质资源事务中心、农场服务中心为全额拨款事业单位在农业农村局预算。

(二)人员编制情况

衡阳县农业农村局编制人数198人,在职199人,退休149人。

(三)主要职能职责

衡阳县农业农村局的主要工作职能是发展全县粮食生产和生猪生产,大力实施乡村振兴战略,办好粮油棉高产创建示范片,做好高标准农田建设,健全农产品质量安全体系,狠抓乡村产业提质增效、产业扶贫、整县推进美丽乡村建设,实施农业新品种、新技术的推广和新型职业农民培育、落实全县无公害蔬菜生产计划的制订及基地建设、搞好病虫专业化防治服务,积极争项争资;保障全国粮食生产先进县地位不动摇。

(四)绩效目标设定情况

1、保证人员工资福利发放到位;

2、保证农业农村局工作正常运转;

3、加快发展现代农业;

4、促进一、二、三产业融合发展;

5、保证农业工作开展;

6、抓好农业生产安全;

7、培育新型农业经营主体;

8、推进重点领域改革。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

农业农村局2022年全年基本支出10920.54万元,其中工资福利支出2732.03万元;商品和服务支出4904.17万元;对个人和家庭补助的支出2584.34万元;资本性支出700万元。

项目支出情况

农业农村局2022年全年项目支出22940.71万元。无县本级项目支出和县级配套项目支出。

1、"三公"经费使用和管理情况

  农业农村局2022年全年"三公"经费11.46万元,其中公务接待费4.74万元、公务用车运行和购置费6.72万元。

2、资金结转和结余情况

2022年年初结转结余2253.06万元。年末结转和结余 0万元。

3、部门整体支出管理与制度建设情况

2022年我单位进一步加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,部门资金管理规范,财政资金使用效益提升,"三公"经费支出下降,各项目标任务圆满完成。

三、政府性基金预算支出情况

2022年,本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年,本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022年,本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

1、部门资金情况总分10分,得分10分。年度预算数33861.25万元,全年执行数33861.25万元,执行率为100%。

2、产出及效益指标总分为80分,得分80分,主要情况如下:

(1)产出指标总分为50分,得分50分。一是数量指标2个均完成指标值;二是质量指标2个均完成指标值;三是时效指标1个,均按期完成;四是成本指标1个,均按规定标准完成。

(2)效益指标总分30分,得分30分。一是经济效益方面,今年完成粮食生产任务130.84万亩,其中早稻44.351万亩,中稻25.036万亩,晚稻49.313万亩,旱粮12.14万亩(大豆4.26万亩)。完成油菜移栽70.13万亩,扩面2.84万亩,超省市下达任务1.7万亩,生猪生产稳定发展,全年存栏生猪90.28万头,出栏生猪133.5万头,产能处于合理水平,后期市场供应有保障。牛羊禽肉和水产品稳定增长,全年存栏牛4.48万头,出栏牛1.65万头,存栏羊6.31万只,出栏羊6.94万只,存笼家禽1210万羽,出栏家禽1680万羽,水产产量7万吨,水产养殖面积15.7万亩,稻渔放养面积7.9万亩,工厂化养殖4.1万立方米,名特优水产品生产面积5.3万亩。蔬菜播种面积稳中有增,产品供给充足、产业发展总体向好。全年蔬菜播种面积11.8万亩,产量47万吨,产值10.9亿元;二是社会效益方面,质量安全水平稳步提升,全县农产品质量安全例行监测合格率稳定在98%以上,保证乡村振兴高质量发展的同时保证了粮食安全;三是生态效益指标,全年完成化肥减量增效"三新"配套升级版示范面积6万亩次,农作物病虫害绿色防控面积98万亩,专业化统防统治面积65.5万亩,有效降低农药、化肥使用量1%,秸秆综合利用率达91%,畜禽粪污资源化利用率达98.44%,设施配套率100%,废旧农膜回收利用率82.7%。2022年,新增绿色食品认证产品6个,有效"二品一标"认证农产品63个,全县"二品一标"农产品年产量60万吨以上;四是可持续影响指标方面,全年共计培育现代农业带头人2000人次、培训农技人员5000人次、科技示范主体1500人次、培训农户30000人次,以利农业农村产业综合可持续发展。

3、满意度指标总分为10分,得分10分。我们一是加大农业技术指导,提升社会公众满意度达98%以上。二是提高农业系统干部职工幸福感、保障工资待遇,提高干部职工满意度。

综上所述,经过绩效管理小组自评总得分100分,评价等级为优秀。

七、存在的问题及原因分析

当前,预算绩效评价仍存在绩效意识不足;绩效目标没有科学细化、量化,绩效评价精准性、可参考性仍有很大的提升空间。

八、下一步改进措施

我们将持续完善预算绩效评价的细化、量化,做到业务专业化、数据明细化、指标精准化,提供真实的、有效的绩效评价分析报告。

九、其他需要说明的情况























附件1-1      

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:衡阳县农业农村局 填报时间:2023.3.10

财政供养人员情况

编制数

年末实际在职人数

控制率

 198

199 

100.5% 

经费控制情况

当年决算数

当年预算数

上年决算数

一、部门基本支出

10920.54

1973.97

7933.77

   其中: 1、压缩一般性支出




   2、三公经费

11.46 

11.46 

6.956 

   公务用车购置和维护经费

6.72 

6.72 

2.15

      其中:公车购置

0

0 

0 

            公车运行维护

6.72 

6.72 

2.15 

   公务接待

4.74 

4.74 

4.8 

   出国(境)经费

 

 

 

二、部门项目支出

 

 

 

 1、业务工作专项(一个项目一行)

 

 

 





 2、运行维护专项(一个项目一行)

 

 

 





3、县级专项资金(一个专项一行)

 

 

 





政府采购金额

 1042.99

1042.99 

 

厉行节约保障措施

制定内控制度 

说明:"公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出;"项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人:         联系电话:            单位负责人签字:



附件1-2

部门整体支出绩效自评表

( 2022年度)

填报单位(盖章):衡阳县农业农村局           填报时间:2023年3月11日

部门资金(万元)


全年预算数

全年执行数

预算执行率

分值

得分

年度资金总额 

33861.25

33861.25 

100% 

10

10

按收入性质分类

按支出性质分类  

一般公共预算拨款

33763.62

基本支出

10920.54

政府性基金拨款


        1.人员经费

3217.95

纳入管理的非税收入拨款

 

    2.公用经费

7720.59

……拨款


其中:三公经费

11.46

其他资金

97.63 

项目支出

22940.71

年度总体目标

年初预期(设定)目标 

全年实际完成情况

 目标1:完成粮食生产目标管理任务

    2:实施乡村振兴整县推进

已完成年度总体目标  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标 

年度指标值

实际完成值

分值

得分

产出

指标

(50分)

数量指标

机构运行经费保障

全额保障

全额保障

10

10

项目实施完成率

90%

90%

10

10

  

 




质量指标

保障率

100%

98%

5

5

验收合格率

100%

100%

5

5

  

 




时效指标

按质按量完成

100%

100%

10

10

  

 




  

 




成本指标

厉行节约,不超年度预算

100%

100%

10

10

  

 




  

 




绩效指标

效益

指标

(30分)

经济效益指标

保障早稻种植面积,提高收益

30万亩

44万亩

5

5

发展优质稻

100万亩

100万亩

5

5

  

 




社会效益指标

乡村振兴高质量发展,粮食安全

保障

保障

5

5











生态效益指标

践行生态文明、绿色发展理念

有效促进

有效促进

5

5

  

 




  

 




可持续影响指标

提高社会影响率

有所提高

有所提高

5

5

促进农业农村产业综合发展

有所促进

有所促进

5

5

  

 




满意度

指标

(10分)

社会公众或服务对象满意度指标

社会公众满意度

98%以上

98%

5

5

单位干部职工满意度

98%

98%

5

5

  

 




综合评定等级

优秀

总  分

100


说明

偏差及原因分析

改进措施

主要农产品稳产保供压力不少;

现代化农业基础设施建设亟待加强;

产业结构矛盾仍需调整;

促进农业绿色发展需要久久为功。

高站位保障粮食安全;

高水准发展现代农业;

高品质建设美丽乡村;

高标准深化农村改革

填表人:               联系电话:                 单位负责人签字



说明:1.分值设定100分,其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

     2.综合评价等级分为优秀(S≥90)、良好(90>S≥80)、较差(80>S≥60)、 差(S<60)。

     3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可自行删除。

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