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2022年溪江乡部门决算公开

衡阳 县 溪 江 乡 人 民 政 府

部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构设置情况

衡阳县溪江乡人民政府为正科级全额拨款行政单位。内设机构6个，所属事业单位3个，执法机构1个。内设机构分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室。所属事业单位分别是社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。执法机构是综合行政执法大队。

人员编制情况

我乡核定编制87，实有在职干部职工70人，离退休人员39人。

主要职能职责

1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;落实国家政策，严格依法行政。

2、执行本乡乡区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

3、保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利，保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。

7、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

8、承办上级党委、政府交办的其他事项。

（四）绩效目标设定情况

确保人员经费按照相关政策及时发放到位；严格控制三公经费支出，确保机关正常运行；发挥财政资金引导作用，优先保障民生项目，确保民生支出及时到位。

二、一般公共预算支出情况

（一）经批复的预、决算情况

2022年溪江乡预算批复数731.04万元，其中一般公共预算拨款731.04万元；决算批复数1555.41万元，其中一般公共预算财政拨款收入1510.39万元，政府性基金预算财政拨款收入10万元，其他收入35.02万元。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2022年决算基本支出1555.41万元，其中：工资及福利支出924.11万元，商品和服务支出331.34万元，对个人和家庭的补助197.21万元，资本性支出102.74万元。

2.项目支出情况

2022年决算项目支出102.74万元，其中：文化旅游体育与传媒支出5万元；城乡社区支出18万元；农林水支出69.74万元；其他支出10万元。

（三）"三公"经费使用和管理情况

2022年，溪江乡人民政府"三公经费"预算金额9.70万元，其中公务接待费7.62万元，公务用车购置及运行维护费2.08万元。"三公"经费支出9.47万元，其中公务接待费7.62万元，公务用车购置及运行维护费支出1.85万元。

资金结转和结余情况

2022年年初结转和结余211.23万元。

部门整体支出管理与制度建设情况

2022年，我乡严格遵循有关规定，根据上级工作要求结合我乡实际，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面严格把控。

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，制度建设不断强化。

政府性基金预算支出情况

2022年政府性基金预算财政拨款10万元；共支出10万元，其中用于社会福利的彩票公益金支出3万元，用于体育事业的彩票公益金支出7万元。

国有资本经营预算支出情况

无

社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论

2022年对照《溪江乡人民政府2022年度部门整体支出绩效评价指标评分表》等方面具体指标综合评分，得分为97分，综合评价等级分为优秀。

综合评价情况

1、部门资金情况总分10分，得分10分。年度资金金额1522.26万元，执行率为100%。

2、产出指标总分为50分，得分47分。

（1）数量指标2个均完成指标值。完成17个村（社区）数灾害防治、森林防火、安全生产知识培训；按月支付工资及政策性社会保障性资金12次；

（2）质量指标完成1个指标值。工资津贴发放率100%；惠民惠农资金未100%准确及时发放到户；

该项指标扣分3分，造成未及时发放到位原因为惠民惠农补贴发放对象信息受交通等因素影响无法及时变更。改善措施：加强与村（社区）委会的沟通，及时变更补贴发放对象信息。

时效指标1个已完成指标值。重点工作按时办结100%。

成本指标1个已完成指标值。各项业务经费未超出预算，未超支审批。

3、效益指标总分30分，得分30分。

（1）经济效益指标2个均已完成指标值。2022年我乡人、畜、作物死亡率较上年有所下降；农民收入水平较去年有所提升。

（2）社会效益指标3个均已完成指标值。基础民生有所保障；道路基础设施建设有所优化；社会安定和谐。

（3）生态效益指标1个已完成指标值。生态文明有所提升。

（4）可持续影响指标1个已完成指标值。民众思想文化素养有所提高，文明环境建设有所加强。

4、满意度指标总分为10分，得分10分。在2022年度工作中，我乡坚持"以民为本"的工作理念，干部职工满意度98%，社会公众或服务对象满意度98%，均已完成指标值。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

2、财务制度方面不够规范，没有建立健全完善的机制体系，对绩效评价认识不足。

3、人员素质有待提高。由于人员变动，单位对相关绩效管理业务不熟练，加上缺乏系统的培训，业务操作水平有限。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《会计法》、《预算法》等相关法规、制度，提高业务人员的业务水平及思想认识，为绩效评价工作夯实基础。

九、其他需要说明的情况

无

附件1-1      

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：溪江乡人民政府填报时间：2023.3.12

说明："公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出；"项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人：卢梦雯       联系电话：13875655870      单位负责人签字：

附件1-2

部门整体支出绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位（盖章）：溪江乡人民政府                       填报时间：2023.3.12

填表人：卢梦雯         联系电话：13875655870      单位负责人签字：

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