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衡阳县溪江乡学区2021年部门预算公开

编制说明

一、单位情况

1、工作职能

（一）严格贯彻执行党和国家的教育方针、政策，遵守法律法规，落实上级教育部门制订的各项规章制度。

（二）根据县教育局制订的教育事业发展规划，结合本地区实际情况制定并组织实施本地区的教育事业发展规划。

（三）统筹管理辖区内的学前教育、义务教育、特殊教育等基础教育工作；组织辖区内中小学校（幼儿园）开展教育教学研究和教育教学改革，注重学生的全面发展。

（四）负责对辖区内中小学教职员工的管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

  2、机构情况

本单位下辖中小学校（幼儿园）21所（其中幼儿园4所，小学14所，初中3所），全部纳入2021年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

本单位为教育部门的二级预算单位，在职人员201人，退休人员139人。

部门收支总体情况

2021年部门预算编报范围为衡阳县溪江乡学区，本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入预算管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入预算管理的非税收入拨款安排的支出，所有公开的相关附件表格均为空。

（一）收入预算情况

2021年年初部门预算安排2296.46万元，其中，一般公共预算拨款2296.46万元（经费拨款2296.4618万元），上年结余0万元。收入较去年增加138.25万元，其中经费拨款增加138.25万元，上年结转减少0万元。

（二）支出预算情况

2021年年初部门预算安排2296.46万元，其中，教育支出2296.46万元。支出较去年增加138.25万元，其中基本支出增加138.25万元，项目支出减少0万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入2296.46万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为2296.46万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：无。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本单位为教育事业单位，不属于行政单位或参公事业单位，所以没有机关运行经费的收入与支出。

2、"三公"经费预算

2021年"三公"经费预算5.63万元（其中公务接待5.63万元，因公出国费用0万元，公务用车0万元）。

2021年"三公"经费预算比上年减少0.63万元（公务接待减少0.63万元，公务用车减少0万元，因公出国减少0万元），下降10%。

"三公"经费减少的原因：一是严格按照"三公"经费管理规定执行，认真贯彻落实"三公"经费的文件精神，公务接待费减少。

六、政府采购情况。

2021年我单位无政府采购预算。

七、国有资产占有情况说明：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房40825平方米；其中：一般公务用车0辆（说明：车辆已移交公车办，资产系统还未处置）;单位价值10万元以上大型设备0套。

八、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2296.46万元，其中，基本支出2296.46万元，项目支出0万元。

九、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

溪江乡学区2021年部门预算公开及“三公”经费预算公开表.XLS

附件下载：