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衡阳县溪江乡人民政府2020年部门预算说明

衡阳县溪江乡人民政府2020年部门预算说明

目录

一、单位情况

(一)工作职能

(二)机构情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)"三公"经费预算

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况说明

八、预算绩效目标说明

九、名词解释

(一)机关运行经费

(二)"三公"经费

十、部门预算公开表格目录

 

     一、单位情况

  (一)工作职能

1)贯彻执行党的路线、方针、政策。

2)抓好本乡党建工作、扶贫工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

3)执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。

4)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织经济运行,促进经济发展。

5)制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

6)负责本行政区域内的民政、教育、文化、体育、卫生和计划生育社会公益事业的综合性工作,调解和处理民事纠纷,扫黑除恶,打击犯罪,维护社会稳定。

7)按计划组织本级财政收入,不断培植财源,管好财政资金,增强财政实力。

8)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,推动移风易俗,树立文明乡风。

9)完成上级党委、政府交办的其他事项。 

   (二)机构情况

根据编委核定,我乡内设机构6个,所属事业单位3个,执法机构1个。内设机构分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室。所属事业单位分别是社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。执法机构是综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

我乡无二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的为衡阳县溪江乡人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即我乡本级预算。我乡2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所有公开的相关附件表格均为空。

(一)收入预算情况

2020年年初部门预算安排1006.34万元,其中,一般公共预算拨款1006.34万元。收入较去年增加10.33万元。

(二)支出预算情况

2020年年初部门预算安排1006.34万元,其中,一般公共服务423.42万元,社会保障和就业94.08万元,医疗卫生与计划生育26.74万元,农林水414.56万元,住房保障47.54万元。支出较去年增加10.33万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1006.34万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为1006.34万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。分别为工资福利支出565.63万元,一般商品和服务支出428.88万元,对个人和家庭的补助11.83万元。

(二)项目支出:2020年项目支出年初预算数为0万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年乡本级机关运行经费当年一般公共预算拨款37.74万元。(其中:办公费2.44万元,水电费0.7万元,公务接待费9.4万元,公务用车运行维护费2.57万元,其他交通费用19.56万元,工会经费3.07万元)。比2019年预算减少11.18万元,下降22.85%,主要是缩减了三公经费和办公费。

(二)"三公"经费预算

2020年"三公"经费预算11.97万元(其中公务接待9.4万元,因公出国费用0万元,公务用车2.57万元)。

2020年"三公"经费预算比上年减少1.33万元(公务接待减少1.05万元,因公出国减少0万元,公务用车减少0.28万元),下降10%。

 "三公"经费减少的原因:一是严格按照"三公"经费管理规定执行,认真贯彻落实"三公"经费的文件精神,公务接待费减少。

六、政府采购情况

2020年我单位无政府采购预算。

七、国有资产占有情况说明:截止2019年12月31日,本部门共有办公及业务用房8870.58平方米;车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

八、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1006.34万元,全部为基本支出。

九、名词解释

(一)机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)"三公"经费:纳入财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十、部门预算公开表格目录

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七:一般预算基本支出(政府经济科目)

表八:政府性基金表

表九:三公经费预算表

 


2020年部门预算公开表(溪江乡)



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