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衡阳县溪江乡人民政府2020年部门预算说明

目录

一、单位情况

（一）工作职能

（二）机构情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）"三公"经费预算

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况说明

八、预算绩效目标说明

九、名词解释

（一）机关运行经费

（二）"三公"经费

十、部门预算公开表格目录

     一、单位情况

  （一）工作职能

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策。

（2）抓好本乡党建工作、扶贫工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（3）执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。

（4）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织经济运行，促进经济发展。

（5）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（6）负责本行政区域内的民政、教育、文化、体育、卫生和计划生育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，扫黑除恶，打击犯罪，维护社会稳定。

（7）按计划组织本级财政收入，不断培植财源，管好财政资金，增强财政实力。

（8）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，推动移风易俗，树立文明乡风。

（9）完成上级党委、政府交办的其他事项。 

   （二）机构情况

根据编委核定，我乡内设机构6个，所属事业单位3个，执法机构1个。内设机构分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室。所属事业单位分别是社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。执法机构是综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

我乡无二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的为衡阳县溪江乡人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即我乡本级预算。我乡2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所有公开的相关附件表格均为空。

（一）收入预算情况

2020年年初部门预算安排1006.34万元，其中，一般公共预算拨款1006.34万元。收入较去年增加10.33万元。

（二）支出预算情况

2020年年初部门预算安排1006.34万元，其中，一般公共服务423.42万元，社会保障和就业94.08万元，医疗卫生与计划生育26.74万元，农林水414.56万元，住房保障47.54万元。支出较去年增加10.33万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1006.34万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为1006.34万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。分别为工资福利支出565.63万元，一般商品和服务支出428.88万元，对个人和家庭的补助11.83万元。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年乡本级机关运行经费当年一般公共预算拨款37.74万元。（其中：办公费2.44万元，水电费0.7万元，公务接待费9.4万元，公务用车运行维护费2.57万元，其他交通费用19.56万元，工会经费3.07万元）。比2019年预算减少11.18万元，下降22.85%，主要是缩减了三公经费和办公费。

（二）"三公"经费预算

2020年"三公"经费预算11.97万元（其中公务接待9.4万元，因公出国费用0万元，公务用车2.57万元）。

2020年"三公"经费预算比上年减少1.33万元（公务接待减少1.05万元，因公出国减少0万元，公务用车减少0.28万元），下降10%。

 "三公"经费减少的原因：一是严格按照"三公"经费管理规定执行，认真贯彻落实"三公"经费的文件精神，公务接待费减少。

六、政府采购情况

2020年我单位无政府采购预算。

七、国有资产占有情况说明：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房8870.58平方米；车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

八、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1006.34万元，全部为基本支出。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

2020年部门预算公开表(溪江乡)

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