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2024年度衡阳县道路运输服务中心部门决算

目   录 第一部分 衡阳县道路运输服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释 第五部分 附件

第一部分

衡阳县道路运输服务中心部门概况

一、部门职责

衡阳县道路运输服务中心的主要职责是：

（一）贯彻国家、省、市、县和上级交通运输主管部门有关道路 运输行业管理、公共交通、出租汽车管理的方针政策、法律法规和规 章。拟订道路运输、城市客运事务性工作规划和计划，并组织实施。

（二）负责全县道路运输、城市客运市场监测、统计分析，协助 信用管理和从业人员考核工作。

（三）负责全县道路运输和城市客运行业统计和信息收集、地、 整理、发布等工作。、组织开展公路运输量抽样调查，营运车辆燃油 消耗量调查和统计，协助全县道路运输、城市客运行业的燃油补贴审 核和申报相关工作。

（四）负责道路运输行业公共信息查询、考核结果公布等服务工 作。

（五）协助全县道路运输、城市客运服务质量信誉考核工作。协 助督促指导道路运输企业的节能减排工作。

（六）协助汽车客运站等级评定和客运车辆类型划分实车评定工 作。

（七）参与组织协调全县道路运输行业的春运、军运、抢险救灾 运输、重点物资运输、应急保障运输和节假日黄金周运输等工作。

（八）负责道路运输安全源头监督工作，协助道路运输安全运输 等工作。

（九）完成县交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

内设机构设置。衡阳县道路运输服务中心内设办公室、财务统计 股、安全事务股、道路客运事务股，道路货运事务股、维修事务股、 驾培事务股、站场事务股、城市客运事务股、出租汽车事务股。

编委核定编制 72名，实际在职人员 65 名其中：行政及参照公务 员管理人员 0 人，事业人员 65 人，退休人员 35 人。

（二）决算单位构成

衡阳县道路运输服务中心 2024 年部门决算汇总公开单位构成包 括：衡阳县道路运输服务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳县道路运输服务中心                                                                                                           金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳县道路运输服务中心                                                                                                           金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳县道路运输服务中心                                                                                                           金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳县道路运输服务中心                                                                                                           金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 

支出决算表

公开03表

部门：衡阳县道路运输服务中心                                                                                                           金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳县道路运输服务中心                                                                                                           金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳县道路运输服务中心                                                                                                          金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存 在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳县道路运输服务中心                                                                                                          金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存 在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳县道路运输服务中心                                                                                                          金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳县道路运输服务中心                                                                                                          金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡阳县道路运输服务中心                                                                                                            金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡阳县道路运输服务中心                                                                                                            金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡阳县道路运输服务中心                                                                                                           金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。

3.本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡阳县道路运输服务中心                                                                                                           金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。

3.本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公 ”经费支出决算表

公开09表

部门：衡阳县道路运输服务中心                                                                                                           金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公 ”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公 ”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

- 7 -

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计 1817.52万元，与上年相比增加 64.72 万 元，上升 3.69%。主要是因为其他收入增加，致使财政拨款收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计 1817.52 万元，其中：财政拨款收入 1630.27万元，占 89.7%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 187.25 万元，占 10.3%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计 1817.52 万元，其中：基本支出 771.83万元占 42.47%；项目支出1045.68 万元，占 57.53%；上缴上级支出 0.00 万 元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计 1817.52万元，与上年相比， 增加64.72 万元，上升 3.69%。主要是因为其他收入增加，致使财政拨款收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 1630.27万元，占本年支出 合计的 89.7%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 42.26万元，下降 2.52%。主要是本单位本年度有人员退休和在职工自然减员导致一般公共预算财政拨款收入支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 1630.27 万元，主要用于以 下方面：社会保障和就业支出（类）72.44万元，占比 4.45%；卫生健 康支出（类）42.76 万元，占比 2.62%；交通运输支出（类）1462.71 万元，占比 89.72%；住房保障支出（类）52.36万元，占比 3.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为642.62万元，支出决 算数为 1630.27 万元，完成年初预算的253.69%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 75.64万元，支出决算为 72.44万元，完成年初预算 的 95.77%。主要原因是本年度有职工退休。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。 年初预算为 38.35万元，支出决算为 42.76万元，完成年初预算

的 111.50%。主要原因是本年度年中追加公务员医疗4.41万元预算。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为 476.27 万元，支出决算为536.25万元，完成年初预

算的 112.59%,决算数大于预算数主要原因是：年中追加一次性奖金， 职工工资普调。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输 支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为22.47万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级专项资金， 用于二级站场亏损补贴。

5、公共交通营运补助年初预算为0万元，决算为383.91万元。决算在于预算数的主要原因是年中追加预算，用于公交车运营补助。

6、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营 补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 432.09万元，年初预算为 0 万 元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加 的上级专项资金主要有油补资金及新能源补助资金。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 52.36 万元，支出决算为52.36万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 771.83 万元，其中：

人员经费 739.29万元， 占基本支出的 95.78%，主要包括：基本 工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住 房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个 人和家庭的补助。

公用经费 32.54 万元，占基本支出的 4.22%，主要包括：办公费、 印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

（一）“三公 ”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.2万元，支出决算为３.２万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按 预算执行，与上年相比减少 0.3９万元，下降10.86%，减少的主要原因 是严格控制三公支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。与本年预算数相同，主要 原因是无因公出国（境）业务，与上年决算数相同，主要原因是无因 公出国（境）业务。

公务接待费支出预算为 0.56 万元，支出决算为 0.56万元，完成 预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行， 与上年相比减少 0.03 万元，减少5.08%，减少的主要原因 是严格控制三公支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元， 由于预算数为 0 万元。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是严格按预算 执行。

公务用车运行维护费支出预算为 2.64万元，支出决算为2.64 万 元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按预 算执行，与上年相比减少 0.36 万元，下降 12%，减少的主要原因是 压缩三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公 ”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决 算 0.56万元，占 17.5%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%， 公务用 车购 置 费 及 运 行 维护 费支出 决算 2.64 万 元 ， 占 82.5%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境） 团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2024年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.56 万元，全年共接待来访团组8个，来宾 50人次，主要是市主管部门来我中心城乡客运一体化工作调研，其他县市交通部门来我中心交流城乡客运一体化创建工作发生的 接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.64万元，其中： 公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 2.64万元，主要是严格执行预算等支出，截止 2024年 12 月 31 日， 我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024年机关运行经费支出32.54万元，年初预算数 32.54万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2024年度无会议费支 出；开支培训费1.9万元，用于开展行业安全教育培训，人数102人，内容为学习贯彻习近平总书记关于安全生和的重要论述精神、交通运输安全生产法律法规、安全生产案例分析、消防安全防范基本知识。未举办 节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额 215.27 万元，其中：政府采 购货物支出21.49万元、政府采购工程支出 165.73万元、政府采购服务 支出28.05万元。授予中小企业合同金额 215.27万元，占政府采购支 出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 215.27万元，占政府 采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支 出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省） 级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、 应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离 退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车； 单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

预算支出情况 1、部门预决算情况（1）.部门预算情况 2024年年 初预算安排收入642.62万元，其中一般公共财政拨款 642.62万元，2024年年初预算安排支出642.62万元，其中：基本支出642.62万元， 项目支出 0 万元。（2）.部门决算情况（含年中预算追加情况）2024年决算总收入1817.52 万元，较预算增加 1174.9万元，总支出 1817.52万元，其中：基本支出771.83 万元，占总支出的42.47％；项目支出1045.68万元，占总支出的 57.53％。差异产生的主要原因是人员工资调整及一次性奖金收入及 2024年度年中追加的 2023年度油补、2023年度公交车新能源补贴、优免群体补贴资金未列入年初预算。 2、部门预算执行情况（1）.“三公 ”经费执行情况 2024年“三公 ”经费预算数3.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行  维护费2.64万元，公务接待费 0.56万元。“三公 ”经费决算数 3.2元， 其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行维护费2.64万元，公务接待费 0.56万元。（2）.政府采购执行情况 2024年度政府采购支出215.27万元，其中：货物21.49万元，工程 165.73万元，服务28.05万元。（3）资产管理情况 2024年年末资产总额 569.34 万元，负债总额 384.26万 元，净资产185.08 万元。截至 2024年 12 月 31 日，固定资产账面原值 397.38 万元，在用资产 397.38万元，资产使用率 100%。

（二）部门整体支出绩效情况

部门整体支出绩效情况 1、综合评价结论。在 2024年期间，我单 位本着服务人民群众的原则，简化办事流程，积极履职、按质按量完 成年初的目标，部门整体支出绩效评价综合得分为 94.85 分。其中预算 执行为7.85 分，产出 40 分，效益 17 分，满意度 10 分，成本 20分综 合绩效级别优。2、评价指标分析（1）、年度资金总额：权重 10 分， 得 7.85 分全年预算数是2316.22万元，执行数为 1817.52万元，执行率为 78.5%，主要是主要原因是第三批城乡客运一体化创建在2024年12月完成。涉及城乡客运一体化专项资金拨付手续无法在2024年度完成。（2）、产出指标：权重 40 分，得 40 分。分别设数量指标、质 量指标、时效指标。以评价我单位在对县域内各营运车辆年度审验和 运输企业、站场质量信誉考核、驾驶人员诚信考核和上级主管部门交 办的行政许可完成情况。数量指标：20 分，质量指标：12 分，时效指 标：8 分，2024年我单位在全体干部职工的共同努力下，按时、按质、 按量全部完成各项工作目标和任务。3、效益指标。权重 20 分，得 17 分。社会效益、生态效益， 可持续影响指标得 17 分，今年以来，我单位本着服务人民群众的原则，简化办事流程，改善人民出行条件，缩小城乡差距，推进衡阳县社会主义新农村建设，助力衡阳县乡村振兴事业，较好地完成各项任务。4、满意度指标。权重 10 分，得10 分。 在年度绩效考核中，服务对象满意度达 92%。职工满意度达 95%。5、 成本指标。权重 20 分，得分 20 分部门整体支出金额和励行节约保障措施共得 18 分。今年以来我单位严格执行预算， 确保三公经费控制 每年递减，较好地完成了各项目标和任务。

（三）存在的问题及原因分析

存在问题原因分析及改进措施 1、存在问题原因分析一年来，我 单位各项工作虽然取得了一定成效，但距上级主管部要求和人民群众 对美好生活的交通运输需求还有差距，运输服务文明便捷舒适度有待 进一步提高。2、改进措施第一继续深化预算管理体制改革。加强全口 径预算管理，实现预算统筹、统编、统批、统管。对县本级财政资金 实施绩效目标全覆盖，绩效目标与预算申请同步进行，对绩效目标实 现程度和预算执行进度实行双监控。推进财政预决算、部门预决算和 “三公”经费公开，细化公开内容，提高预算透明度。开展结余资金 清理，推进存量资金统筹使用，盘活各领域“沉睡”财政资金。第二 全面推行国库集中支付电子化改革，实现覆盖全县所有预算单位以国 库单一账户体系为基础的国库集中支付制度，将进一步提高财政资金 的使用效率和效益。同时，对预算执行开展动态监控管理，所有财政 国库集中支付资金纳入监控范围，形成事前事中有效控制，事后跟踪 问效的资金支付使用监控模式。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告见附件

第四部分

名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政 拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财 政补助收入。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位） 使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用。

4．“三公 ”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务 用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入 对附属单位补助发生的支出。

6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。

7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上 缴上级单位的支出。

8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生 的支出。

9．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的 收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

10．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。

11．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规 定上缴的收入。

12．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入 ”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的各项收入。

13．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事 业基金）弥补当年收支差额的数额。

14．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。

15．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专 用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

16．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续 使用的资金。

17．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的支出，包括人员经费和公用经费。

18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保 险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保 险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗 经费。

20．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反 映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21．交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科 目的其他项目支出。

22．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支 出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

23．交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补 助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

24．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资 和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

                                      附  件

2024年衡阳县道路运输服各中心部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

衡阳县道路运输服务中心内设办公室、财务统计股、安全事务股、道路客运事务股，道路货运事务股、维修事务股、驾培事务股、站场事务股、城市客运事务股、出租汽车事务股。

（二）人员编制情况

编委核定编制72名，实际在职人员65名其中：行政及参照公务员管理人员0人，事业人员65人，退休人员35人。

二、预算支出情况

（一）部门预决算情况

1.部门预算情况

2024年年初预算安排收入642.62万元，其中一般公共财政拨款642.62万元，2024年年初预算安排支出642.62万元，其中：基本支出642.62万元，项目支出0万元。

2.部门决算情况（含年中预算追加情况）

2024年决算总收入1817.52万元，较预算增加1174.9万元，总支出1817.52万元，其中：基本支出771.83万元，占总支出的42.47％；项目支出1045.68万元，占总支出的57.53％。差异产生的主要原因是人员工资调整及一次性奖金收入及2024年度年中追加的2023年度农客和出租车油补、2023年度公交车新能源补贴、优免群体补贴资金、第三批城乡客运一体化资金未列入年初预算。

（二）部门预算执行情况

1.“三公”经费执行情况

2024年“三公”经费预算数3.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费2.64万元，公务接待费0.56万元。“三公”经费决算数3.2元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费2.64万元，公务接待费0.56万元。

2.政府采购执行情况

2024年度政府采购支出215.27万元，其中：货物21.49元，工程165.73万元，服务28.05万元。

3.资产管理情况

2024年年末资产总额569.34万元，负债总额384.27万元，净资产185.07万元。截至2024年12月31日，固定资产账面原值397.38万元，在用资产397.38万元，资产使用率100%。

三、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

在2024年期间，我单位本着服务人民群众的原则，简化办事流程，积极履职、按质按量完成年初的目标，部门整体支出绩效评价综合得分为94.85分。其中预算执行为7.85分，产出40分，效益17分，满意度10分，成本20分 综合绩效级别优。

（三）评价指标分析

1、年度资金总额： 权重10分，得10分

全年预算数是2316.22万元，执行数为1817.96万元，执行率为78.5%。主要原因是第三批城乡客运一体化创建在2024年12月完成。涉及城乡客运一体化专项资金拨付手续无法在2024年度完成。

2、产出指标：权重40分，得40分。分别设数量指标、质量指标、时效指标。以评价我单位在对县域内各营运车辆年度审验和运输企业、站场质量信誉考核、驾驶人员诚信考核和上级主管部门交办的行政许可完成情况。

数量指标： 20分，质量指标：12分，时效指标：8分， 2024年我单位在全体干部职工的共同努力下，按时、按质、按量全部完成各项工作目标和任务。

3、效益指标。权重20分，得17分。

社会效益、生态效益，可持续影响指标得17分，今年以来，我单位本着服务人民群众的原则，简化办事流程，改善人民出行条件，缩小城乡差距，全力创建湖南省第三批城乡客运一体化，推进衡阳县社会主义新农村建设，助力衡阳县乡村振兴事业，较好地完成各项任务。

4、满意度指标。权重10分，得10分。

在年度绩效考核中，服务对象满意度达93%。职工满意度达96%。

5、成本指标。权重20分，得分10分

  部门整体支出金额和励行节约保障打措施共得10分。今年以来我单位严格执行预算，确保三公经费控制每年递减，较好地完成了各项目标和任务。

四、项目绩效目标完成情况

无

五、存在问题原因分析及改进措施

1、存在问题原因分析

一年来，我单位各项工作虽然取得了一定成效，但距上级主管部要求和人民群众对美好生活的交通运输需求还有差距，运输服务文明便捷舒适度有待进一步提高。

2、改进措施

第一继续深化预算管理体制改革。加强全口径预算管理，实现预算统筹、统编、统批、统管。对县本级财政资金实施绩效目标全覆盖，绩效目标与预算申请同步进行，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控。推进财政预决算、部门预决算和“三公”经费公开，细化公开内容，提高预算透明度。开展结余资金清理，推进存量资金统筹使用，盘活各领域“沉睡”财政资金。第二全面推行国库集中支付电子化改革，实现覆盖全县所有预算单位以国库单一账户体系为基础的国库集中支付制度，将进一步提高财政资金的使用效率和效益。同时，对预算执行开展动态监控管理，所有财政国库集中支付资金纳入监控范围，形成事前事中有效控制，事后跟踪问效的资金支付使用监控模式。

六、其他需要说明的情况

无

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