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2024年度衡阳县交通运输综合行政

执法大队部门决算

目   录 第一部分 衡阳县交通运输综合行政执法大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释 第五部分 附件

第一部分

衡阳县交通运输综合行政执法大队部门概况

一、部门职责

衡阳县交通运输综合行政执法大队的主要职责是：

(一) 宣传、贯彻、执行国家、省、市、县关于交通运输行业方面的方针政策和法律法规，拟定全县交通运输综合执法工作规划和计划，参与拟订交通运输执法相关规范性文件和规章，并组织实施

(二) 负责全县交通运输行业的道路运政、水路运政、公路路政、港口行政、航道行政、城市公共交通、交通工程建设质量安全、铁路路域环境等方面的行政执法工作。

(三) 负责受理、查处全县交通运输行政执法有关的投诉举报及处理。

(四) 负责全县交通运输行政执法队伍的管理及交通运输行政执法信息资料的收集与整理工作。

(五) 负责全县车辆超载超限运输治理和联合整治非法营运工作;协助指导各乡镇超载超限治理和非法营运联合整治工作。

(六) 承担全县交通运输系统安全生产执法主体责任负责交通运输行业安全生产相关工作;参与全县交通运输行业应急管理和交通战备等重大紧急的交通保障工作。

(七) 承办县交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

内设机构设置。衡阳县交通运输综合行政执法大队设

1、6 个内设机构即办公室、财务室、法规股、执法监督股、行政处罚股、安全监督股

2、 1 个治理站：超限超载治超站

3、 7 个执法中队：执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、执法五中队、执法六中队、机动中队。

编委核定编制199名，实际在职人员176名其中：行政及参照公务 员管理人员 0 人，事业人员 176人，退休人员2 人。

（二）决算单位构成

衡阳县交通运输综合行政执法大队 2024 年部门决算汇总公开单位构成包 括：衡阳县交通运输综合行政执法大队本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳县交通运输综合行政执法大队                                                                                                  金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳县交通运输综合行政执法大队                                                                                                   金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳县交通运输综合行政执法大队                                                                                                   金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳县交通运输综合行政执法大队                                                                                                  金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 

支出决算表

公开03表

部门：衡阳县交通运输综合行政执法大队                                                                                                   金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳县交通运输综合行政执法大队                                                                                                   金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳县交通运输综合行政执法大队                                                                                                 金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存 在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳县交通运输综合行政执法大队                                                                                                  金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存 在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳县交通运输综合行政执法大队                                                                                                 金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳县交通运输综合行政执法大队                                                                                                  金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡阳县交通运输综合行政执法大队                                                                                                    金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡阳县交通运输综合行政执法大队                                                                                                    金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡阳县交通运输综合行政执法大队                                                                                                           金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。

3.本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡阳县交通运输综合行政执法大队                                                                                                           金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。

3.本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公 ”经费支出决算表

公开09表

部门：衡阳县交通运输综合行政执法大队                                                                                                  金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公 ”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公 ”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

- 7 -

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计 2527.49万元，与上年相比增加 85.46 万 元，上升 3.50%。主要是因为部分人员异动调增，致使财政拨款收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2527.49 万元，其中：财政拨款收入 2471.48万元，占 97.78%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 56.01万元，占 2.22%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计 2527.49万元，其中：基本支出 2021.80万元占 80.00%；项目支出505.68万元，占 20.00%；上缴上级支出 0.00 万 元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2527.49万元，与上年相比， 增加85.46万元，上升 3.50%。主要是因为部分人员异动调增，致使财政拨款收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 2471.48万元，占本年支出 合计的 97.78%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加148.39万元，上升 6.39%。主要是本单位本年度部分人员异动调增和年中追加一次性奖金导致一般公共预算财政拨款收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 2471.48万元，主要用于以 下方面：社会保障和就业支出类191.43万元，占比 7.75%；卫生健 康支出（类）112.32万元，占比 4.54%；交通运输支出（类）2035.26万元，占比 82.35%；住房保障支出（类）132.48万元，占比 5.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出预算数为1881.59万元，支出决算数为 2471.48万元，完成预算的131.37%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为191.43万元，支出决算为 191.43万元，完成年初预算 的 100%。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。 年初预算为100.75万元，支出决算为112.32万元，完成年初预算

的 111.48%。主要原因是本年度年中追加公务员医疗11.57万元预算。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为1459.58万元，支出决算为2035.26万元，完成年初预

算的 139.44%,决算数大于预算数主要原因是：年中追加一次性奖金， 职工工资普调。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 132.48 万元，支出决算为132.48万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 2021.8万元，其中：

人员经费1956.73万元， 占基本支出的 96.78%，主要包括：基本 工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住 房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个 人和家庭的补助。

公用经费 65.07万元，占基本支出的 3.22%，主要包括：办公费、 印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

（一）“三公 ”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.84万元，支出决算为8.84万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按 预算执行，与上年相比减少9.85万元，下降52.72%，减少的主要原因 是严格控制三公支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。与本年预算数相同，主要 原因是无因公出国（境）业务，与上年决算数相同，主要原因是无因 公出国（境）业务。

公务接待费支出预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成 预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行， 与上年相比减少1.17万元，减少88.69%，减少的主要原因 是严格控制三公支出。

公务用车购置费支出预算为8.69 万元，支出决算为 8.69万元，。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，与上年相比减少8.69万元，减少50%，主要原因是严格三公支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0 万元，与本年预算数相同，主要原因是严格按预 算执行。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公 ”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决 算 0.15万元，占 1.70%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%， 公 务用 车购 置 费 及 运 行 维护 费支 出 决算 8.69万 元 ， 占 98.30%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境） 团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2024年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.15万元，全年共接待来访团组 0 个， 来宾 0 人次，主要是业务工作发生的接待支出

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.69万元。公务用车购置费支出8.69万元，主要是严格执行预算等支出，截止 2024年 12 月 31 日， 我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024年机关运行经费支出65.07万元，年初预算数 65.07万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2024年度无会议费支 出；开支培训费0.21万元，用于开展行业安全教育培训，人数50人，内容为学习贯彻习近平总书记关于安全生和的重要论述精神、交通运输安全生产法律法规、安全生产案例分析、消防安全防范基本知识。未举办 节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额 397.2万元，其中：政府采 购货物支出180.32万元、政府采购工程支出 141.54万元、政府采购服务 支出75.34万元。授予中小企业合同金额397.2万元，占政府采购支 出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 397.2万元，占政府 采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支 出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3辆，其中，副部（省） 级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、 应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离 退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车； 单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

预算支出情况 1、部门预决算情况（1）.部门预算情况 2024年年初预算安排收入1881.59万元，其中一般公共财政拨款1881.59万元。2024年年初预算安排支出1881.59万元，其中：基本支出1762.61万元， 项目支出 208.98万元。（2）.部门决算情况（含年中预算追加情况）2024年决算总收入2527.49 万元，较预算增加645.9万元，总支出2527.49万元，其中：基本支出2021.81万元，占总支出的80％；项目支出505.68万元，占总支出的 20％。差异产生的主要原因是人员工资调整及一次性奖金收入及年度治超专项经费追加。 2、部门预算执行情况（1）.“三公 ”经费执行情况 2024年“三公 ”经费预算数8.84万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行  维护费8.69万元，公务接待费 0.15万元。“三公 ”经费决算数8.84元， 其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费8.69万元，公务接待费0.15万元。（2）.政府采购执行情况 2024年度政府采购支出397.2万元，其中：货物180.32万元，工程 141.54万元，服务75.34万元。（3）资产管理情况 2024年年末资产总额350.16万元，累计折旧102.15万元，净资产248.01万元。截至 2024年 12 月 31 日，固定资产账面原值 350.16万元，在用资产350.16万元，资产使用率 100%。

（二）部门整体支出绩效情况

部门整体支出绩效情况 1、综合评价结论。在 2024年期间，我单位本着服务人民群众的原则，简化办事流程，积极履职、按质按量完 成年初的目标，部门整体支出绩效评价综合得分为 95.65 分。其中预算 执行为9.15分，产出 38分，效益 20 分，满意度9 分，成本 219.5分。综合绩效级别优。2、评价指标分析（1）、年度资金总额：权重 10 分， 得 9.15分全年预算数是2768.80万元，执行数为 2527.49万元，执行率为 91.5%。专项治超工作部分经费指标下达较晚，当年度来不及拨付。（2）、产出指标：权重 40 分，得 40 分。分别设数量指标、质 量指标、时效指标。以评价我单位完成交通运输综合行政执法超限超载工作，完成行政处罚案例和12345平台投诉处理、。数量指标：20 分，质量指标：12 分，时效指 标：8 分，2024年我单位在全体干部职工的共同努力下，按时、按质、 按量全部完成各项工作目标和任务。3、效益指标。权重 20 分，得 20 分。社会效益、生态效益， 可持续影响指标得 17 分，今年以来，我单位本着服务人民群众的原则，简化办事流程，改善人民出行条件，缩小城乡差距，推进衡阳县社会主义新农村建设，助力衡阳县乡村振兴事业，较好地完成各项任务。4、满意度指标。权重 10 分，得9分。 在年度绩效考核中，服务对象满意度达 92%。职工满意度达 95%。5、 成本指标。权重 20 分，得分 19.5分。部门整体支出金额和励行节约保障措施共得 19.5分。今年以来我单位严格执行预算， 确保三公经费控制 每年递减，较好地完成了各项目标和任务。

（三）存在的问题及原因分析

存在问题原因分析及改进措施 1、存在问题原因分析一年来，我 单位各项工作虽然取得了一定成效，但距上级主管部要求和人民群众 对美好生活的交通运输需求还有差距，运输服务文明便捷舒适度有待 进一步提高。2、改进措施第一继续深化预算管理体制改革。加强全口 径预算管理，实现预算统筹、统编、统批、统管。对县本级财政资金 实施绩效目标全覆盖，绩效目标与预算申请同步进行，对绩效目标实 现程度和预算执行进度实行双监控。推进财政预决算、部门预决算和 “三公”经费公开，细化公开内容，提高预算透明度。开展结余资金 清理，推进存量资金统筹使用，盘活各领域“沉睡”财政资金。第二 全面推行国库集中支付电子化改革，实现覆盖全县所有预算单位以国 库单一账户体系为基础的国库集中支付制度，将进一步提高财政资金 的使用效率和效益。同时，对预算执行开展动态监控管理，所有财政 国库集中支付资金纳入监控范围，形成事前事中有效控制，事后跟踪 问效的资金支付使用监控模式。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效评价报告见附 件

第四部分

名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政 拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财 政补助收入。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位） 使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用。

4．“三公 ”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务 用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入 对附属单位补助发生的支出。

6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。

7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上 缴上级单位的支出。

8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生 的支出。

9．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的 收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

10．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。

11．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规 定上缴的收入。

12．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入 ”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的各项收入。

13．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事 业基金）弥补当年收支差额的数额。

14．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。

15．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专 用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

16．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续 使用的资金。

17．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的支出，包括人员经费和公用经费。

18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保 险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保 险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗 经费。

20．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反 映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21．交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科 目的其他项目支出。

22．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支 出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

23．交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补 助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

24．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资 和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附  件

衡阳县交通运输综合行政执法大队

2024年部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

1、办公室。组织协调机关日常工作，起草重点报告和综合性文件，做好接待和会务组织工作；负责值班、文秘、政务信息、人事政工、党建、机要、保密、信访、档案、修史编志、卫生健康工作；负责机关的后勤管理、安全保卫、文明卫生工作；负责执法装备保障、执法车辆管理、国有资产管理工作；负责文明创建及宣传报道工作；负责大队后勤保障工作；负责人大代表建议、政协委员提案办理工作。

2、财务股。根据上级有关政策，拟定各项财务管理办法。负责大队财务会计管理工作，管理好现金、票据和各类会计资料；负责各项费用开支审核，认真做好会计核算工作；接受上级主管部门及审计部门的监督、检查和审计。负责按月编制财务会计报表，及时向上级主管部门及有关领导报送，并认真做好记账、报账工作；负责工资和福利待遇的发放工作；协助国有资产登记管理工作。

3、法规股。负责有关交通运输行政执法法律法规、政策的宣传贯彻；负责执法人员的业务培训教育、考试考核工作；负责行政执法案件的法制审查工作，承办执法证件的申领和管理，负责执法数据的统计、整理、上报。牵头组织交通运输行政执法评议考核工作。

4、执法监督股。负责对全县公路路政、道路运政、水上交通、交通工程质量安全执法开展监督检查；负责起草行政执法工作计划、方案、总结、汇报等文字材料；组织协调各中队联合执法和专项执法，督促各中队复查案件的整改落实，负责大队执法监督的相关工作，受理对执法人员投诉举报案件的调查处理。

5、行政处罚股。负责行政处罚案件的统一处理；审查本单位各执法中队前期执法行为的合法性，审核队属执法中队的行政处罚文书；根据《中华人民共和国行政处罚法》及交通运输法律法规规章，完成行政处罚案件的终结工作；负责行政执法和行政强制文书的发放和管理；负责行政处罚案件卷宗归档和保管；协调、支持本单位各执法部门的行政处罚工作。

6、安全监督股。负责大队安全生产监管、督查工作，承担本单位安全生产日常事务；负责交通运输行业安全生产相关工作；配合做好交通运输行业应急管理和交通战备等重大紧急的交通保障工作。

7、超载超限治理站。负责全县超载超限治理工作；依法对在公路上行驶的车辆进行超限检测认定，查处和纠正违法行为；收集、整理、上报有关检测、执法等数据和信息。

8、执法一中队。驻地：西渡镇。负责西渡镇、关市镇、井头镇、台源镇、长安乡、岘山镇内的道路运政、公路路政行政执法工作；依法查处辖区内道路运输行业和路政行业及其从业人员的违法违规行为。                                 

9、 执法二中队。驻地：演陂镇。负责演陂镇、库宗桥镇、金兰镇、栏栊乡内的道路运政、公路路政行政执法工作；依法查处辖区内道路运输行业和路政行业及其从业人员的违法违规行为。

10、执法三中队。驻地洪市镇。负责洪市镇、曲兰镇、大安乡内的道路运政、公路路政行政执法工作；依法查处辖区内道路运输行业和路政行业及其从业人员的违法违规行为。

11、执法四中队。驻地：渣江镇。负责渣江镇、三湖镇、金溪镇、溪江乡、石市镇、界牌镇、界牌园区内的道路运政、公路路政行政执法工作；依法查处辖区内道路运输行业和路政行业及其从业人员的违法违规行为。

12、执法五中队。驻地：集兵镇。负责集兵镇、杉桥镇、板市乡、樟树乡、岣嵝乡、樟木乡内的道路运政、公路路政行政执法工作；依法查处辖区内道路运输行业和路政行业及其从业人员的违法违规行为。

13、执法六中队。负责全县公共交通、岀租汽车、水上交通、交通工程质量的行政执法工作，依法查处全县公共交通、出租汽车、水上交通、交通工程质量的违法违规行为。

14、机动中队。负责应急运输的秩序维护，重要节假日临时运输检查工作；负责全县交通运输突发事件的应急处置;参与全县性交通运输集中综合执法行动，按大队安排支援各中队执法工作，承办大队直接安排的执法工作。

（二）人员编制情况

县交通运输综合行政执法大队暂定全额拨款事业编制199名。

设大队长１名（副科级），副大队长３名（正股级），内设机构及下设机构负责人14名（副股级）。

二、预算支出情况

（一）部门预算决算情况

1、部门预算情况

2024年年初预算安排收入1881.59万元， 其中一般公共财政拨款1881.59万元;年初预算安排支出1881.59万元，其中工资福利支出1588.87万元，一般商品服务支出83.74万元，项目支出208.98万元。

2、部门决算情况(含年中预算追加情况)

2024年决算总收2527.48万元，较预算增加645.9万元，其中基本支出2021.8万元，项目支出505.68万元，占总支出的20%，差异产生的主要原因是：年度绩效考核奖金、交通执法相关工作经费和年度治超专项追加指标增加。

（二）部门预算执行情况

1、“三公”经费执行情况

2024年三公经费财政拨款支出预算为8.84万元，支出决算为8.84万元。因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，公务接待费支出预算0.15万元，支出决算为0.15万元 。公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.69万元，支出决算为8.69万元。

2、政府采购执行情况

2024年度执法采购支出397.2万元，其中工程：141.54万元;货物：180.32万元;服务:75.34万元。

3、资产管理情况

2024年末资产总额350.16万元，累计折旧102.15万元，固定资产净值248.01万元。

三、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论

在2024年期间，我单位本着服务人民群众的原则，简化办事流程，积极履职、按质按量完成年初的目标，部门整体支出绩效评价综合得分为95.65分。其中预算执行为9.15分，产出38分，效益20分，成本19.5分，满意度9分，综合绩效级别优。

（二）评价分析指标

1、年度资金总额： 权重10分，得9.15分

2024年全年预算数2768.8万元，执行数为2527.49万元，执行率为91.5%。

2、产出指标：权重40分，得38分。分别设数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。以评价我单位完成交通运输综合行政执法超限超载工作，完成行政处罚案例和12345平台投诉处理、完成年度非税执收任务和上级主管部门交办的行政许可完成情况。

3、成本指标： 20分，得分19.5分， 2024年我单位在全体干部职工的共同努力下，按时、按质、按量完成各项工作目标和任务。

4、效益指标：权重20分，得20分。

经济效益、社会效益、生态效益，可持续影响指标得20分，今年以来，我单位本着服务人民群众的原则，简化办事流程，改善人民出行条件，缩小城乡差距，推进衡阳县社会主义新农村建设，助力衡阳县乡村振兴事业，较好地完成各项任务。

5、满意度指标：权重10分，得9分。

在年度绩效考核中，人民群众满意度达92%。企业满意度达95%。

四、项目绩效完成情况

五、存在的问题及原因分析

一年来，我单位各项工作虽然取得了一定成效，但距上级主管部要求和人民群众对美好生活的交通运输需求还有差距，运输服务文明便捷舒适度有待进一步提高。

六、下一步改进措施

一是继续深化预算管理体制改革。加强全口径预算管理，实现预算统筹、统编、统批、统管。对县本级财政资金实施绩效目标全覆盖，绩效目标与预算申请同步进行，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控。推进财政预决算、部门预决算和“三公”经费公开，细化公开内容，提高预算透明度。开展结余资金清理，推进存量资金统筹使用，盘活各领域“沉睡”财政资金。二是全面推行国库集中支付电子化改革，实现覆盖全县所有预算单位以国库单一账户体系为基础的国库集中支付制度，将进一步提高财政资金的使用效率和效益。同时，对预算执行开展动态监控管理，所有财政国库集中支付资金纳入监控范围，形成事前事中有效控制，事后跟踪问效的资金支付使用监控模式。

七、其他需要说明的情况

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