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2024年度衡阳县交通运输局

部门决算

目   录

第一部分 衡阳县交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

衡阳县交通运输局部门概况

一、部门职责

衡阳县交通运输局的主要职责是：

（1）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，承担全县交通运输枢纽规划和管理。

（2）贯彻落实国家、省、市有关交通运输的法律、法规和方针、政策，拟定全县交通运输业发展政策、行业管理规范性文件。组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划和实施细则。负责全县交通运输行政许可、执法检查和监督。参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。指导全县交通运输行业有关体制改革。

（3）承担全县公路、水路、站（场）建设市场监管责任。负责全县公路、水路、站（场）工程建设相关政策、制度和技术标准的监督实施；组织实施或协调国家、省重点、市级和县级公路、水路、站（场）交通工程建设；负责公路、水路、站（场）交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理；承担全县公路、水路、站（场）基本建设项目的绩效监督和管理工作；负责全县交通运输基础设施管理和维护。

（4）承担全县道路运输、水路运输市场监管责任。组织宣传贯彻道路运输、水路运输、地方铁路专用线监管有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导乡镇、园区和负责县本级城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责全县出租车行业管理工作。

（5）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。配合协调县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责和指导全县水上交通安全监管工作。

（6）负责提出全县公路、水路、站（场）固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，负责交通政策性奖补资金等交通项目资金的统一归口管理；按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、码头、隧道的行业管理，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（7）负责全县公路、水路、地方铁路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网运行监测和协调。组织协调全县地方交通战备工作，承担县国防动员有关工作。

（8）监督实施地方性交通运输行业科技政策、规划和规范。负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。负责全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（9）负责全县交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。协调高速公路、铁路、民航、邮政管理涉及地方的相关工作。

（10）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡阳县交通运输局是县政府工作部门，为正科级。根据编委核定，2024年我单位共有内设机构10个，即：办公室、财务审批股、人事股、规划统计股、基本建设股、道路运输股、公路管理股、水路管理股、安全监督股、行政审批服务股。非独立股级事业单位1个，即：交通战备办公室。非独立副科级事业单位1个，即：衡阳县水运事务中心。

（二）决算单位构成

衡阳县交通运输局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳县交通运输局本级。

第二部分

部门决算表

2.表格中单元格空白表示数据为0。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计7409.43万元，与上年相比增加6277.66万元，上升57.51%。主要是因为城乡社区管事务支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7467.72万元，其中：财政拨款收入7409.43万元，占99.22%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入58.29万元，占0.71%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7467.72万元，其中：基本支出303.11万元，占4.06%；项目支出7164.61万元，占95.94%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计7409.43万元，与上年相比，增加6319.17万元，上升579.60%。主要是因为城乡社区管事务支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7409.43万元，占本年支出合计的99.22%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6319.17万元，上升579.60%。主要是城乡社区管事务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7409.43万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）27.73万元，占比0.37%；社会保障和就业支出（类）29.61万元，占比0.39%；卫生健康支出（类）15.32万元，占比0.21%；城乡社区管理事务支出（类）6725.91万元，占比90.77%；交通运输支出（类）590.92万元，占比8%；住房保障支出（类）19.94万元，占比0.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为261.04万元，支出决算数为261.04万元，完成年初预算的2834.43%，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.73万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：新增其他科学技术管理事务支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为28.81万元，支出决算为29.61万元，完成年初预算的102.78%。决算数大于预算数的主要原因是：单位人员调入增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为13.74万元，支出决算为15.32万元，完成年初预算的111.49%。决算数大于预算数的主要原因是：单位人员调入增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.58万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：新增公务员医疗支出。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6725.91万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：新增其他城乡社区管理事务支出。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为198.55万元，支出决算为238.24万元，完成年初预算的119.98%,决算数大于预算数主要原因是：工程项目投入的增加。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为114.18万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：新增一般行政管理事务支出。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为75万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：国省新增项目支出。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为61万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：国省新增项目支出。

10、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为72.5万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：国省新增项目支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为19.94万元，支出决算为19.94万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出303.11万元，其中：

人员经费276.64万元，占基本支出的91.27%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；

公用经费26.47万元，占基本支出的8.73%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.55万元，支出决算为2.86万元，完成预算的37.88%；与上年相比减少0.68万元，降低19.21%。决算数少于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出，决算数少于上年决算数，减少的主要原因是严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格控制三公经费支出，与上年决算数相同，主要原因是严格控制三公经费支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.97万元，支出决算为1.97万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.11万元，降低5.29%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格控制三公经费支出，与上年决算数相同，主要原因是严格控制三公经费支出。更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为1.97万元，支出决算为1.97万元，

主要是公车加油及维修维护费支出，完成预算的100%；与上年相比减少0.11万元，降低5.29%。与本年预算数相同，主要原因是严格控制三公经费支出。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为5.58万元，支出决算为0.88万元，完成预算的15.77%。与上年相比减少0.58万元，主要原因是严格控制三公经费支出，与上年决算数相同，主要原因是严格控制三公经费支出因工作需 要接待人数减少。。2024年度共接待来访团组20个、来宾186人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年机关运行经费支出26.47万元，年初预算数30.27万元，比年初预算减少3.8万元，减少12.55%，主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减公用经费。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.12万元，2024 年本部门开支会议费 0.12 万元，用于召开衡阳县县交通运输春运工作会议，内容为全县春运工作安排部署；开支培训费 3.62万元，用于开展交通运输安全生产培训培训，人数 200 人，内容为公路、水路交通运输安全生产培训。 未举办节庆、晚会、论坛、 赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额83.99万元，其中：政府采购货物支出29.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出54.58万元。政府采购服务支出授予中小企业合同金额83.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：服务采购授予小微企业合同金额54.58万元，占政府采购支出总额的64.98%；货物采购授予中小企业合同金额29.41万元占支出金额的35.02%；由于工程支出金额为0万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是水路安全生产监管；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

绩效管理是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，对及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成有重要意义。我单位接到县财政局通知后高度重视，根据《衡阳县财政局关于开展2024年度财政支出绩效运行监控的通知》文件要求，结合我单位的具体情况，认真组织开展了2024年度部门预算绩效自评工作。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。

（二）部门整体支出绩效情况

对照《部门整体支出绩效评价表》，2024年我单位部门整体支出绩效自评得分94.09分，评价级次为优。

（三）存在的问题及原因分析

存在的问题有：

（一）资金筹集有压力。交通项目建设、管理等工作，都面临资金保障的压力。

（二）政策变化有压力。由于土地政策调整，农村公路建设受耕地、生态林地等影响实施进度。省市下达的规划计划规模数达不到我县群众对公路修建的需求规模数量。

（三）行业治理有压力。交通基础设施分布广而散，管理养护难度大；群众对交通出行的需求呈现多元化，新老业态发展竞争激烈；传统企业普遍经营效益下滑，车辆老化、安全投入不足等因素给交通运输安全生产带来的不稳定因素增多。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4．“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

7．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

9．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

10．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

11．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

12．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

13．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

15．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

16．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

17．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附  件

衡阳县交通运输局

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

根据编委核定，2024年我局共有内设机构10个，即:办公室、财务审批股、人事股、规划统计股、基本建设股、道路运输股、公路管理股、水路管理股、安全监督股、行政审批服务股。非独立股级事业单位1个即衡阳县交通战备事务中心。非独立副科级事业单位1个，即：衡阳县水运事处中心。

（二）人员编制情况

我局共有人员编制30名，其中：行政编制16名，全额拨款事业编制14名事业（含交通战备事务中心3人，衡阳县水运事处中心11人）；2023年底实有在职人员27人，其中：行政及参照公务员管理人员15人，事业人员12人，退休人员36人。

二、预算支出情况

（一）部门预决算情况

1.部门预算情况

2024年年初预算安排收入261.04万元，其中一般公共财政拨款261.04万元；2024年年初预算安排支出261.04万元，其中：基本支出261.04万元，项目支出0万元。

2.部门决算情况（含年中预算追加情况）

2024年决算总收入7467.72万元，较预算增加7206.68万元，总支出7467.72万元，其中：基本支出303.11万元，占总支出的4.05％；项目支出7164.61万元，占总支出的95.95％。差异产生的主要原因是国省项目资金的增加。

（二）部门预算执行情况

1.“三公”经费执行情况

2024年“三公”经费预算数7.55万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费1.97万元，公务接待费5.58万元。“三公”经费决算数2.86元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费1.97万元，公务接待费0.88万元。

2.政府采购执行情况

2024年度政府采购支出83.99万元，其中：货物29.41万元，工程0万元，服务54.58万元。

3.资产管理情况

2024年年末资产总额2168.86万元，负债总额966.59万元，净资产1202.27万元。截至2024年12月31日，固定资产账面原值1089.83万元，在用资产1089.83万元，资产使用率100%。

三、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

对照《部门整体支出绩效评价表》，2024年我单位部门整体支出绩效自评得分94.09分，评价级次为优。

（三）评价指标分析（或综合评价情况）。

1、产出指标方面：2024年，我县交通运输固定资产投资计划5亿元，目前完成7.2亿余元；争项争资目标0.36亿元，已全部完成。

S219界牌至集兵段干线公路建设，已完成工程可行性研究报告并经省厅审批通过，正在进行施工图设计和土地预审，即将启动建设。普通国省道安防精细化提升工程计划19公里，已实施21.979公里，采用智能蓄能自发光反光交通标志，提高了G107衡阳县段道路交通安防能力及安全保障水平。省市下达我县2024年度农村公路目标考核任务83公里，已完成105.9公里。农村公路安防工程计划687公里，已完成687公里。危桥改造计划5座，已全部完工。一年来，交通工程领域未发生重大及以上质量安全生产责任事故，受监率100%，工程合格率100%，工程优良率在80%以上。在质量指标、时效指标及成本指标方面总分40分得分40分。

2、效益指标方面：2024年以来，我县未发生交通运输安全生产责任事故。一是持续开展第三方安全检查。今年我局投入资金8万元，继续聘请第三方检查公司对县内重点客运企业、汽车站场开展安全检查评估，有效地降低道路客运事故风险率。二是深入落实“一对一”联系企业制度。局主要领导挂帅，班子成员“一对一”联系重点企业，深入开展安全生产专项整治行动，日常监督、行政执法与安全监管工作结合开展，共开展安全检查135次，排查整改安全隐患287处。“三考”期间，组织开通了临时公交、客运专线直通车14条，安全运送学生4万余名。三是强化安全应急演练和宣传教育。组织相关运输企业、水运企业开展安全应急演练6次，组织开展安全知识竞赛活动3次，从业人员安全生产知识水平不断提高。联合县教育局开展了“水上安全伴成长，防溺水知识进校园”活动，进一步提升在校学生水上安全知识。举办春运安全、消防禁毒、路政宣传月等宣传活动，深入源头企业宣讲政策法规，提高了企业及驾驶员的法律意识和安全意识；在西渡高铁站、S222线、S336线等地段树立了路政宣传大型宣传牌5块。全县交通运输安全总体可控。该指标分值20分我局得分18分。

3、满意度指标方面：2024年2月26日，我县被交通运输部、农业农村部、国家邮政局命名为第四批“四好农村路”全国示范县。成功创建城乡客运一体化全省第三批示范县，11月底已通过省交通运输厅验收，我县农村客运企业由8家整合为3家，投入800万元对全县97台涉改车辆收购，投资1000万元购置40台新车投放市场，优化调整全县农村客运网络，县财政定额补助冷僻线路、未覆盖线路的运营，实现车辆更新、票价降低、443个行政村全覆盖，基本实现“集约经营，统筹规划，乡村全通，价格惠民”目标。该指标分值10分我局得分9分。

4、成本指标方面：经济总成控制在预算内，该指标分值20分，我局得分20分。

四、项目绩效目标完成情况

无

五、存在问题原因分析及改进措施

存在的问题有：

（一）资金筹集有压力。交通项目建设、管理等工作，都面临资金保障的压力。

（二）政策变化有压力。由于土地政策调整，农村公路建设受耕地、生态林地等影响实施进度。省市下达的规划计划规模数达不到我县群众对公路修建的需求规模数量。

（三）行业治理有压力。交通基础设施分布广而散，管理养护难度大；群众对交通出行的需求呈现多元化，新老业态发展竞争激烈；传统企业普遍经营效益下滑，车辆老化、安全投入不足等因素给交通运输安全生产带来的不稳定因素增多。

下一步改进措施：扎实抓好交通运输行业治理。一是切实抓好交通运输综合行政执法工作，深入公路治超、路政管理、运政执法、水上执法、交通工程监管执法，营造健康有序、安全稳定的交通运输发展环境；二是提升行业服务水平，强化质量信誉考核和诚信考核运用，加快交通运输装备更新步伐，努力提高人民群众获得感、幸福感；继续深化预算管理体制改革。加强全口径预算管理，实现预算统筹、统编、统批、统管。对县本级财政资金实施绩效目标全覆盖，绩效目标与预算申请同步进行，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控。推进财政预决算、部门预决算和“三公”经费公开，细化公开内容，提高预算透明度。开展结余资金清理，推进存量资金统筹使用，盘活各领域“沉睡”财政资金。

六、其他需要说明的情况  无

附件下载：