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2024年度衡阳县交通建设质量安全监督站

部门决算

目   录

第一部分 衡阳县交通建设质量安全监督站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

衡阳县交通建设质量安全监督站部门概况

一、部门职责

衡阳县交通建设质量安全监督站的主要职责是：

1、宣传贯彻执行有关交通建设工程质量和安全监督管理工作的方针政策、法律、法规以及技术标准。2、负责全县交通建设工程和养护工程质量与安全的监督工作。3、负责全县交通建设工程的造价审查、监督和定额、材料价格信息等管理工作。4、负责全县交通工程从业机构（交通建设工程施工、监理、试验检测）及其从业人员资质（格）的审核、呈报等相关工作；负责对全县交通建设施工企业进行信誉等级评估工作。5、参与全县交通工程招投标工作及项目的交（竣）工检测、验收工作。6、按照管理权限受理全县交通工程建设单位质量和安全生产报监、主持交通工程安全性评审工作。7、参与全县交通工程质量和安全事故调查处理；仲裁交通建设工程质量争议，调解和仲裁交通建设工程造价争议，出具造价仲裁鉴证;协助相关部门依法查处违反交通工程质量和安全管理法律法规的行为。8、承办县交通运输局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡阳县交通建设质量安全监督站为衡阳县交通运输局所属独立副科级全额拨款公益Ⅰ类事业单位。本单位内设5个股室:办公室、财务统计股、质量监督股、安全监督股、监理检测股组成。

（二）决算单位构成

衡阳县交通建设质量安全监督站2024年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳县交通建设质量安全监督站本级。

第二部分

部门决算表

2.表格中单元格空白表示数据为0。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计153.26万元，与上年相比减少11.28万元，下降6.86%。主要是因为其他收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计153.26万元，其中：财政拨款收入149.63万元，占97.63%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3.63万元，占2.37%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计153.26万元，其中：基本支出149.63万元，占97.63%；项目支出3.63万元，占2.37%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计149.63万元，与上年相比，增加5.78万元，上升4.02%。主要是因为人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出149.63万元，占本年支出合计的97.63%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.78万元，上升4.02%。主要是人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出149.63万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）11.26万元，占比7.53%；社会保障和就业支出（类）14.24万元，占比9.52%；卫生健康支出（类）8.94万元，占比5.97%；交通运输支出（类）105.5万元，占比70.51%；住房保障支出（类）9.7万元，占比6.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为123.10万元，支出决算数为149.63万元，完成年初预算的121.55%，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为11.26万元，支出决算为11.26万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为14.24万元，支出决算为14.24万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为8.01万元，支出决算为8.01万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0.92万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的100%。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为105.92万元，支出决算为105.5万元，完成年初预算的99.60%,决算数小于预算数主要原因是：工会经费指标调减。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为9.7万元，支出决算为9.7万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出149.63万元，其中：

人员经费139.74万元，占基本支出的93.39%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；

公用经费9.89万元，占基本支出的6.61%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.56万元，支出决算为1.56万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.08万元，降低4.88%。与本年预算数相同，主要原因是严格控制三公经费支出，与上年相比减少0.08万元，下降4.88%，减少的主要原因是严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格控制三公经费支出，与上年决算数相同，主要原因是严格控制三公经费支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.56万元，支出决算为1.56万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.08万元，降低4.88%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格控制三公经费支出，与上年决算数相同，主要原因是严格控制三公经费支出。更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为1.56万元，支出决算为1.56万元，

主要是公车加油及维修维护费支出，完成预算的100%；与上年相比减少0.08万元，降低4.88%。与本年预算数相同，主要原因是严格控制三公经费支出，减少的主要原因是严格控制三公经费支出。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格控制三公经费支出，与上年决算数相同，主要原因是严格控制三公经费支出。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年机关运行经费支出9.89万元，年初预算数9.81万元，比年初预算增加0.08万元，增长0.82%，主要原因是：预算未精准化。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，我部门2024年度无会议费支出；开支培训费0万元，我部门2024年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额1.55万元，其中：政府采购货物支出0.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.85万元。授予中小企业合同金额1.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.55万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的45.16%；由于工程支出金额为0万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的54.84%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是下乡监督交通建设质量安全；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

绩效管理是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，对及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成有重要意义。我单位接到县财政局通知后高度重视，根据《衡阳县财政局关于开展2024年度财政支出绩效运行监控的通知》文件要求，结合我单位的具体情况，认真组织开展了2024年度部门预算绩效自评工作。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。

（二）部门整体支出绩效情况

部门整体支出基本情况,部门整体支出预算执行情况,2024年年初预算安排收入123.10万元，其中一般公共财政拨款123.10万元；2024年年初预算安排支出123.10万元，其中：基本支出123.10万元，项目支出0万元。部门整体支出决算执行情况,2024年决算总收入153.26万元，较预算增加30.16万元，总支出153.26万元，其中：基本支出149.63万元，占总支出的97.63％；项目支出3.63万元，占总支出的2.37％。差异产生的主要原因是其他资金及人员增资和人员绩效奖等。部门整体支出绩效目标完成情况,我单位严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标8个。截止监控日，8个三级指标的完成情况如下：成本指标,负责全县交通质量安全监督建设项目的经济成本指标：该指标值为年度内，实际完成值为100%。安全无事故的经济成本指标：该指标值为100%，实际完成值为100%。产出指标,数量指标,学习培训工作的数量指标：该指标值为每月一次，实际完成值为12次。质量指标,日常监督质量安全工作的质量指标：该指标值为≥95%，实际完成值为≥95%。时效指标,对公路建设项目质量安全监督监管情况的时效指标：该指标值为年度内完成，实际完成值为100%。对桥梁施工建设项目质量安全监管情况的时效指标：该指标值为年度内完成，实际完成值为100%。效益指标,工程质量安全监督的社会效益指标：该指标值为稳步提升，实际完成值为稳步提升。满意度指标,社会公众或服务对象满意度指标：该指标预期值为≥95%，实际完成值≥95%。

（三）存在的问题及原因分析

存在问题原因：对于绩效评价的认识不够深入，对绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。加强《预算法》、《行政事业单位会计制度》等法律法规学习，进一步提高业务素质，进一步完善预算评价指标体系，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4．“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

7．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

9．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

10．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

11．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

12．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

13．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

15．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

16．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

17．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附  件

衡阳县交通建设质量安全监督站

2024年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

2024年本单位由办公室、财务统计股、质量监督股、安全监督股、监理检测股5个股室组成。

（二）人员编制情况

定编人数18人；2024年本单位年末实有人数15人。

二、预算支出情况

（一）部门预决算情况

1.部门预算情况

2024年年初预算安排收入123.10万元，其中一般公共财政拨款123.10万元；2024年年初预算安排支出123.10万元，其中：基本支出123.10万元，项目支出0万元。

2.部门决算情况（含年中预算追加情况）

2024年决算总收入153.26万元，较预算增加30.16万元，总支出153.26万元，其中：基本支出140.03万元，占总支出的91.37％；项目支出13.23万元，占总支出的8.63％。差异产生的主要原因是其他资金及人员增资和人员绩效奖等。

（二）部门预算执行情况

1.“三公”经费执行情况

2024年“三公”经费预算数1.56万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费1.56万元，公务接待费0万元。“三公”经费决算数1.56元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费1.56万元，公务接待费0万元。

2.政府采购执行情况

2024年度政府采购支出1.55万元，其中：货物0.7万元，工程0万元，服务0.85万元。

3.资产管理情况

2024年年末资产总额141.94万元，负债总额6.8万元，净资产135.14万元。截至2024年12月31日，固定资产账面原值212.58万元，在用资产212.58万元，资产使用率100%。

三、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

2024年我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，部门整体支出绩效评价综合评价得分为96分。其中，预算执行10分，产出39分，效益20分，满意度9分，成本指标18分。2024年度整体支出绩效评价自查自评结果为优秀。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

1、年度资金总额。权重10分，得10分

年初预算数为123.10万元，全年预算数为153.26万元，全年执行数为153.26万元，执行率100%。

2、产出指标。权重40分，得39分

（1）数量指标。满分20分，得20分

项目施工监督全县范围内，基本完成2024年正常运行。

（2）质量指标。满分10分，得10分

农村公路桥梁建设质量监督率100%，工程质量抽查合格率100%，按要求完成2024年工作任务。

（3）时效指标。满分10分，得9分

项目开工及时率95%，项目竣工及时率95%，基本在绩效目标确定的时限内完成了各项工作。

3、效益指标。权重20分，得20分

2024年，我单位较好地完成了年初制定的工作目标任务，各个项目有序开展，负责全县交通建设质量安全监督管理工作，确保工程质量安全，保障单位正常运转，较好地实现社会效益和可持续效益目标。

4、满意度指标。权重10分，得9分

我单位对所有项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标进行调查，群众对交通建设质量安全监督管理工作的认可满意度达93%，达到了预期效果。

5、成本指标。满分20分，得18分

我单位严格遵守中央八项规定，严格执行过紧日子，从严控制一般性支出和“三公”经费支出。工作成本控制良好。

四、项目绩效目标完成情况

本单位无100万元以上的项目资金。

五、存在问题原因分析及改进措施

存在问题原因：对于绩效评价的认识不够深入，对绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

加强《预算法》、《行政事业单位会计制度》等法律法规学习，进一步提高业务素质，进一步完善预算评价指标体系，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

六、其他需要说明的情况：无

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