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部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）精神，为切实做好2022年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门、单位基本情况

1、主要职能职责：

（1）宣传贯彻执行有关交通建设工程质量和安全监督管理工作的方针政策、法律、法规以及技术标准。

（2）负责全县交通建设工程和养护工程质量与安全的监督工作。

（3）负责全县交通建设工程的造价审查、监督和定额、材料价格信息等管理工作。

（4）负责全县交通工程从业机构（交通建设工程施工、监理、试验检测）及其从业人员资质（格）的审核、呈报等相关工作；负责对全县交通建设施工企业进行信誉等级评估工作。

（5）参与全县交通工程招投标工作及项目的交（竣）工检测、验收工作。

（6）按照管理权限受理全县交通工程建设单位质量和安全生产报监、主持交通工程安全性评审工作。

（7）参与全县交通工程质量和安全事故调查处理；仲裁交通建设工程质量争议，调解和仲裁交通建设工程造价争议，出具造价仲裁鉴证;协助相关部门依法查处违反交通工程质量和安全管理法律法规的行为。

(8）承办县交通运输局交办的其他事项。

2、机构设置情况：站长、支部书记赵文剑同志，主持全面工作；副站长刘军同志，分管质量与安全监督股、负责安全生产、政法综治、禁毒、扫黑除恶等工作；副站长倪勇奇同志，分管办公室和监理检测股、负责人事党建、信访维稳、疫情防控、政务工作；工会主席肖桂云同志，负责工会、爱卫、文明创建、计生等工作，纪检监察员聂小情同志分管财务统计股、负责纪检、财务工作。根据2019年县编办的三定方案，我站内设5个股室：办公室、财务统计股、质量监督股、安全监督股、监理检测股。

3、人员编制情况：目前我站共有编制18个，干部职工21人，其中在职人员14人（退休人员7人），党员12人（退休党员5人），其中副科级干部1人。

4.部门主要工作任务及实施情况：

（一）疫情防控工作

面对复发的疫情，我站高度重视，迅速召开专题会议，成立由站长任组长，班子成员为副组长，其他股室负责人为成员的疫情防控工作领导组,全面加强对防控工作的领导，进入特护期。严格按照应急管理规定和上级要求，认真组织我站人员落实全员核酸检测，认真开展宣传和排查工作，主动承担英陂车站、蒸阳汽车站疫情防控值班值守工作，严守疫情防控工作红线。及时采办防疫物资，对办公场所进行消毒，对来访人员进行登记、测量体温，确保我站的防疫工作得到保障。同时，严格要求各施工单位按规定做好防护工作，量好体温、戴好口罩，严格落实疫情防控要求。

（二）党建工作

1、强化学习，全面提升党员思想素质。支部制定了一系列学习计划，坚持学习制度，组织集中学习12次，组织支部党员观看《党课开讲了》、二十大等系列专题学习活动,进一步提高党员思想认识。

2、加强党的组织建设，增强党组织的凝聚力、战斗力、创造力。坚持落实好“三会一课”制度，以党支部组织建设为核心，全面加强党员干部的思想建设、组织建设、制度建设、作风建设和廉政建设。

3、认真落实党风廉政建设和精神文明建设工作。全面贯彻落实《清廉衡阳县建设标准化实施方案》，全力抓好作风建设监督工作，深刻查摆和整治“四风”等突出问题，严肃追责问责，全面打造清廉机关建设标准化；把精神文明建设的着眼点放在“爱岗敬业、优质服务、高效廉洁、奉献社会”上，以新时代文明实践中心活动为载体，以加强队伍建设，内增素质，外树形象为切入点。

4、选派一名优秀党员干部到长安乡西安村任第一书记，助力乡村振兴。

（三）业务工作

今年，我站共受监项目115个，主要是危桥改造3座，三级公路项目5个，资源产业路项目55个，新村与撤并村连接路项目51个，渡口改造项目1个,受监率100%，报监率95.5%。对受监项目采取定期监督和不定期抽查，在监督和抽查中，发现质量与安全隐患48起，对发现的问题及时进行了通报，并下达了整改书，要求限期整改，已整改到位48起。

进一步落实责任制度，我站对监督工作内容进行了明确分工，提出详细、严格的要求。认真落实工作责任制，农村公路监督我站成立4个监督组，由班子成员带队，并按全县26个乡镇分好片，把质量安全监督责任落实到人。对于各乡镇报监的其他施工项目，危桥改造、大中修、旅游公路、战备公路等项目，召开班子会，实行一事一议安排专人负责监督。要求严格按照国家、部、省有关公路建设的法规和现行技术规范、规程、质量检验评定标准及《公路工程质量和安全监督规定》提出的要求，制定出监督制度，并要求严格按照制度贯彻落实。加大质量监督力度，强化质量监督意识，对监督工作内容进行了明确分工，提出严格的要求。加强对安全生产的监督管理，将安全生产管理与质量监督工作紧密结合，加强对工程建设参建单位落实相应的安全生产责任情况监督。

工作同时，我站将每月第三个周五下午作为定期学习日，组织全体人员学习10次，将督查过程中发现的情况进行交流、讨论、总结，全站干部职工业务工作水平得到了很大提高。

（四）森林防火、扫黑除恶、禁毒、“四城同创”工作

1、严格落实上级森林防火要求，派驻全站工作人员到演陂镇、长安乡驻村进行森林防火宣传，在洪市镇、金兰镇和杉桥镇几次火灾过程中，我站应急队员积极响应，主动请战，第一时间赶赴现场，进行灭火救援工作。

2、开展扫黑除恶和禁毒以及综治维稳等各项工作，明确了责任主体。成立由站长任组长，班子成员为副组长，其他股室负责人为成员的工作领导小组，并明确责任，并组织全体干部职工到禁毒教育基地参观学习。至今，我站无一例黑恶及吸毒事件。

3、“四城同创”工作，为做好我站的“四城同创”工作，年初制定了创建方案，成立了工作领导小组，安排专人负责。根据实际情况，我站加大宣传力度，通过标语、宣传单、海报、宣传栏刊等多种形式进行宣传，提高了“四城同创”知识的知晓率、文明行为的形成率和干部职工、人民群众的参与率。并明确每个礼拜五为卫生大扫除日，要求各股室搞好卫生和除“四害”等工作。

二、一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算拨款收入112.79万元，2022年度追加经费收入24.60万元，全年经费收入共计137.39万元。2022年一般公共预算支出137.39万元，其中基本支出137.39万元，项目支出0万元。年末结余0万元。

（一）基本支出情况

基本支出137.39万元，具体情况为：（1）工资福支出125.97万元：基本工资50.62万元，津贴补贴28.38万元，奖金15.12万元，伙食补助0.65万元，绩效工资0万元，保险缴费21.44万元，住房公积金9.70万元，其他工资福利0.06万元。（2）公用经费支出8.84万元：办公费1.33万元，印刷费0.31万元，水电费1.95万元，邮电费0.12万元，差旅费0万元，维修（护）费0.36万元，租赁费0.12万元，培训费0.09万元，公务接待费0.15万元，工会经费0万元，专用材料费0万元，劳务费1.00万元，委托业务费0万元，福利费0万元，其他交通费用0.12万元，物业管理费0万元，因公出国费0万元，会议费0万元，公务用车维护费1.72万元，其他商品和服务支出1.57万元。（3）对个人和家庭的补助支出2.58万元，抚恤费0 万元，生活补助0万元，其他个人与家庭补助0万元。（4）资本性支出0万元，公务用车购置0万元。

（二）项目支出情况

（1）2022年本单位项目支出0万元，

（2）专项资金管理情况：

为加强专项项目管理，我单位就专项业务经费制定了相应的财务管理办法，各专项业务按照国家相关法律法规、主管部门相关文件精神、业务管理制度和专项资金管理办法实施，资金专款专用，合法合规。

（三）三公经费情况

2022年本单位三公经费预算数1.87万元，决算数1.87万元，其中：因公出国（境）费0万元，占比0%；公务用车购置及运行维护费1.72万元，占比91.98%；公务接待费0.15万元，占比8.02%。

2022年我单位根据《行政事业单位会计制度》、《预算法》等相关法律法规制定了单位管理制度，完成了内部控制规范体系建设，特别就“三公经费”等按照中央八项规定、省九条规定规范了经费支出流程，严控“三公经费”和日常公用经费，实际支出没有超出预算范围和标准，还在政府门户网站和局门户网站进行公开。

三、部门整体支出绩效评价情况

我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央、省委省政府决策部署，牢固树立过“紧日子”思想，带头厉行节约，认真履行职责，精准精细管理，全面完成了各项工作任务，同时切实加强预算收支的管理，健全内部管理制度，严格财务工作流程，部门整体支出管理得到了有效提升。

1、管理制度建立健全，有预算资金管理办法，内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度;有本部门厉行节约制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关制度有执行，执行力度还有待加强，有考核制度。

2、资金使用合规性

本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序的手续。

3、预决算信息公开

一是按规定在县政府门户网站公开信息；

二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

4、履职效益

（1）经济效益、社会效益：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

（2）不断改善单位管理，严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了工作效率，降低了管理成本。

（3）社会公众或服务对象满意度：在年度绩效考核中成绩优异。

5、资产管理情况

我单位资产分为流动资产和固定资产。具体包括：财政应返还额度、其他应收款、固定资产。固定资产严格按照《资产管理办法》政府采购预算进行配置和处置。严格按照财务管理的相关要求，建立了固定资产使用、审批、稽核等内部管理制度，严格按相关规范运行。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面加强经费管理，使财政资金的使用趋于科学化、精细化管理，着力提高财政资金使用效率，提升财政资金的社会经济效益和生态效益。

通过绩效评价所反馈的信息，更好的为整体支出、项目支出的开展提供改进措施，提高工作质量和工作效率。

（二）绩效评价工作过程

1.前期准备与组织实施

　　办公室负责制定绩效管理的相关制度和办法，成立了绩效管理工作领导小组，设立了绩效评价办公室，组织、指导、协调绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及绩效结果反馈和应用等工作管理等。各股室全程参与、协调预算绩效管理工作，同时提供开展预算绩效管理所需的相关执行数据和情况。配合牵头部门做好单位的绩效目标、绩效跟踪、绩效评价和结果运用等管理工作。

　　2.分析评价

经过绩效小组自评，评价过程涉及本单位预算编制实施程序控制及编制程序及控制节点进行全程监督，并组织项目执行过程中的绩效跟踪及项目执行完毕后的绩效监督。同时对本单位绩效目标、绩效跟踪和自评报告进行复审，并根据绩效跟踪和评价结果，对改进和完善预算编制、执行提出建议，对改进和完善预算绩效管理工作提出了建议。

（三）综合评价结论

根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价指标体系及评分表，自评得分94分，评价等级为优秀。

五、存在的主要问题及原因分析

1、预算编制细化不到位；

2、相关管理制度执行力度还不够，有待加强；

3、盘盈资产的系统折旧与实际还需进一步精准。在清查盘点固定资产中发现部分盘盈的资产,其使用年限已无法考证，在系统录入时，将资产入账的日期填写为盘点日期，并同步开始计提折旧，导致在进行资产处置时，出现资产的实际使用年限已达报废条件，但是系统账上使用年限未达报废要求、资产计提折旧未足额的情况。

六、有关建议及下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。

3、完善资产管理，持续抓好“三公经费”控制管理。

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1-1      

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳县交通建设质量安全监督站   填报时间：2023年2月20日

单位：万元

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人：廖光明      联系电话：15200701408      单位负责人签字：

附件1-2

部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

填报单位（盖章）：衡阳县交通建设质量安全监督站        填报时间：2023年2月20日

附件下载：