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     2020年度

衡阳县公安局交通警察大队部门决算

目录

第一部分衡阳县公安局交通警察大队单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

衡阳县公安局交通警察大队

单位概况

一、 部门职责

（一）依法对全县道路交通实行统一管理，指挥疏导交通，查处交通违法行为，维护交通秩序，确保道路交通安全、有序、畅通。

（二）依法处理本县辖区内国道、省道、县乡道路发生的各类交通事故。

（三）负责辖区内机动车辆管理，根据上级公安交管部门的授权，负责对机动车进行安全检验，核发牌证及其它日常管理工作。

（四）负责辖区内机动车驾驶人管理，根据上级公安交管部门的授权，负责对部分驾驶人进行教育、考试、发证和年审等工作。

（五）宣传交通法规和交通安全常识，提高全民交通安全意识和法制观念。

（六）参与城市道路建设和交通安全设施的规划，开展交通安全科学研究工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡阳县公安局交通警察大队单位内设机构包括：车管所、内勤中队、事故处理中队、法宣中队、科技设施中队、安全监察中队、城关中队、集兵中队、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队，一所十三中队。

（二）决算单位构成。衡阳县公安局交通警察大队2020年部门决算汇总公开单位构成包括衡阳县公安局交通警察大队本级，没有其他二级预算单位。

第二部分

部门决算表

            县交警大队2020年决算公开表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入4389.58万元，支出4359.81万元。与2019年相比，收入增加587.89万元，增长15%；支出增加453.08万元，增长12%，县城电子警察项目支出及专项项目支出增加支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4389.58万元，其中：财政拨款收入4389.58万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4359.81万元，其中：基本支出2732.52万元，占63%；项目支出1627.3万元，占37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入4389.58万元，支出4336.49万元，与2019年相比，收入增加588.06万元，增长15%；支出增加524.22万元，增长14%，县城电子警察项目支出及专项项目支出增加支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出4336.49万元，占本年支出合计的99.47%，与2019年相比，财政拨款支出增加524.22万元，增长14%，县城电子警察项目支出及专项项目支出增加支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4336.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4万元，占0.09%；公共安全支出4036.89万元，占93.09%、社会保障和就业支出179.81万元，占4.15%；卫生健康支出47.38万元，占1.09%；住房保障支出68.4万元，占1.58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政拨入的专款,年初没有预算。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为1408.67万元，支出决算为1837.1万元，完成年初预算的130.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年的年终绩效考核奖在2020年预算追加及交通协管员人员支出增加。

3、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为807万元，支出决算为1627.3万元，完成年初预算的201.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：县城电子警察项目支出及专项项目支出增加支出。

4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为0万元，支出决算为571.38万元，完成年初预算的570%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行时追加的执法办案经费。

5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行时追加的经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为213.04万元，支出决算为179.81万元，完成年初预算的84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度养老保险缴费比例调整，减少了支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为82.1万元，支出决算为47.38万元，完成年初预算的57.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算执行时将协警的预算数调整到其他科目。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为68.4万元，支出决算为68.4万元，完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2709.19万元，其中：人员经费1784.68万元，占基本支出的66%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费924.51万元，占基本支出的34%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20.09万元，支出决算为13.11万元，完成预算的65.26%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为11.54万元，支出决算为4.56万元，完成预算的39.51%。

决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待次数，降低公务接待标准，从而减少公务接待支出。

公务用车运行维护费支出预算为8.55万元，支出决算为8.55万元，完成预算的100%。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.56万元，占35%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.55万元，占65%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务接待费支出决算为4.56万元，全年共接待来访团组20个、来宾200人次，主要是上级检查、调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.55万元，其中：公务用车购置费0万元，。公务用车运行维护费8.55万元，主要是公务用车的油料及维修维护支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出924.51万元，比年初预算数减少1561.68万元，降低62.81%。主要原因是：主要原因是预算执行时调整到了项目支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.5万元，用于召开全县交通问题顽瘴痼疾工作会议，人数60人，内容为“整治交通问题顽瘴痼疾，保障人民生命财产安全”；开支培训费2.17万元，主要是用于警衔晋升、各种业务培训，人数30人。

十一、政府采购支出情况

2020年本部门无政府采购预算。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆32辆，其中，执法执勤用车31辆、其他用车1辆，其他用车主要是交通管理设施专用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

为搞好财政预算绩效管理，确保全年绩效目标的实现，我单位成立了以一把手为组长，其他领导及相关科室负责人为成员的财政预算绩效管理工作领导小组。将年度绩效指标层层分解到各内设机构，年中进行跟踪管理，发现问题及时研究解决，为年度目标的实现提供了有力的保障。按照财政绩效部门要求已公开。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

衡阳县部门整体支出绩效自评报告

（ 2020年度 ）

部门(单位)名称：衡阳县公安局交通警察大队             

预算编码：127002                   

评价方式：部门（单位）自评R 

中介机构评价?

评价机构：部门（单位）评价组R

中介机构?

报告日期：  2021   年  5 月  15 日

衡阳县公安局交通警察大队 

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

1.部门职责。

(1)依法对全县道路交通实行统一管理，指挥疏导交通查处交通违法行为，维护交通秩序，确保道路交通安全、有序、畅通。

(2)依法处理本县辖区内国道、省道、县乡道路发生的各类交通事故。

(3)负责辖区内机动车辆管理，根据上级公安交管部门的授权，负责对机动车进行安全检验，核发牌证及其它日常管理工作。

(4)负责辖区内机动车驾驶人管理，根据上级公安交管部门的授权，负责对部分驾驶人进行教育、考试、发证和年审等工作。

(5)宣传交通法规和交通安全常识，提高全民交通安全意识和法制观念。

(6)参与城市道路建设和交通安全设施的规划，开展交通安全科学研究工作。

(7)完成县委、县政府交办的其他工作。

2.机构设置情况。

衡阳县公安局交警大队机构级别为正科级。根据部门职责内设1所13中队，1所：车驾管所；13个中队：内勤中队、法宣中队、事故处理中队、安全生产监督管理中队、交通科技设施管理中队、8个乡镇中队。

3.人员编制情况。

县交警大队2020年行政执法编制68名，核定协辅警人员140人；截止2020年底实际在编民警78人，协辅警140人。

二、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算拨款收入  4389.58万元，上年结转54.38万元，全年经费收入共计4443.96万元。一般公共预算支出4359.81万元，其中基本支出2732.52万元，项目支出1627.30万元，年末结转84.14万元。

（一）基本支出情况

基本支出共计2732.52万元。具体情况为：（1）工资福利支出1782.73万元：基本工资371.8万元，津贴补贴408.34万元，奖金106.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费179.81万元，职工基本医疗保险缴费55.17万元，其他社会保障缴费61.08万元，住房公积金101.34万元，其他工资福利支出498.77万元。（2）公用经费支出1782.73万元：办公费9.27万元，咨询费2万元、手续费11.55万元、水费13.30万元、电费11.60万元，邮电费10.37万元、差旅费4.48万元、维修费37.99万元、租赁费12.3万元、会议费1.55万元、培训费2.17万元、公务接待费4.56万元、专用材料费180.31万元、被装购置费9.09万元、专用燃料费171.95万元、劳务费61.03万元、委托业务费15.87万元、工会经费91.16万元、福利费154.08万元、公务用车运行维护费8.55万元、其他交通费用21.53万元、其他商品和服务支出114.03万元。（3）对个人和家庭补助支出39.65万元：生活补助1.94万元。（4）资本性支出20.66万元：办公设备购置11.21万元、专用设备购置1.85万元、其他交通工具购置5.29万元。

（二）项目支出情况

2020年项目支出5个1627.30万元，分别是二中队业务用房78.42万元、停车费93.79万  元、电子警察建设工程906.38万元、办案业务经费471.29万元、业务装备经费77.41万元。上述项目支出，我队均严格按照上级的要求，做到专款专用，全部用于公安交管专项业务支出、业务装备购置。

一、    政府性基金预算支出情况

无

二、    国有资本经营预算支出情况

无

三、    社会保险基金预算支出情况

无

七、部门整体支出绩效情况

我队始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央、省、市、县委县政府决策部署，牢固树立"过紧日子"的思想，厉行节约，努力克服新冠疫情和经济下行的影响，认真履行交通安全管理部门职责，全面完成了各项工作任务。同时切实加强预算收支管理，严格遵守各项规章制度，从严控制“三公”经费支出，部门整体支出管理得到了有效提升。

1、“三个突出”抓党建工作

一是突出问题导向抓党建。以“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿为契机，对标对表狠抓队伍问题整改，持之以恒抓好省厅政治建警“1＋6”意见规定的贯彻执行，进一步严明政治纪律和政治规矩，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，锻造“四个铁一般”公安交警铁军，充分履职新时代公安交警使命任务。目前，全县公安交警队伍心齐、气顺、劲足、绩优。

二是突出主责主业抓党建。按照"干什么、练什么、缺什么、补什么"的原则，结合民协警自身的情况，制定《衡阳县公安局交警大队关于全警大练兵协辅警考核实施办法》，以增强民协警的业务基础知识，警务基本技能和基本规范为重点，着力打牢思想政治素质这个基础，练好业务基本功,树立良好的职业精神和职业道德，全面提高了民警的综合素质。

三是突出服务发展抓党建。通过开展警务评议、人大政协议提案办理、信访事项回复等工作平台，积极化解涉交矛盾纠纷，统筹推进“放管服”改革工作，选树先进典型，强化正面宣传，进一步改进了工作作风，规范执法服务行为，提升了群众满意度。

2、交通安全管理工作

一是实行动态管控。今年以来，大队在城区开展定点执勤、流动巡查、铁骑巡逻等畅安行动；在农村乡镇，由各交警中队在逢墟、重大活动等交通重要时段，定时定点值勤。每月逢5、逢10各业务中队对G107、S210等国省道、高速出口及重点路段开展“三驾”、重点违法等夜查行动。在时间上均做到了交通高峰期与平缓期的路巡路查交叉结合，不留时间死角。在地域上实行临近中队交叉结合，适时开展集中统一整治行动，整合警力严查各类违法行为。今年来大队共设置临时执勤点69个，启动农村劝导站3个，查处重点交通违法行为592起，劝导违法行为3200余起，疏导县区及乡镇道路车流集中路段40余处；

二是落实包保责任。全队严格实施中队民警包路段、中队长包辖区、大队副职领导包中队的责任承包机制，切实使责任与岗位对号，杜绝因职责混淆迟滞工作的现象发生。交通问题顽瘴痼疾整治开展以来，我队成立“执法小分队”，深入界牌、井头等矿区乡镇，配合属地交警中队，开展交通违章行为查处，力求做到“猫鼠同步”。

三是推进交通管理社会化。充分发挥农村地区“两站两员”“一村一辅警”作用，积极联合农村派出所、乡镇交通劝导站牢牢守住出村口、乡镇要道口，开展集中劝导活动。严查严处农村短途客车、微型面包车、低速货车、三轮车、拖拉机违法载人、摩托车超载、无牌无证、超员等交通违法行为。今年来，全县农村道路交通事故发案数和道路交通事故致人死亡数与同期相比分别下降18.57%和21.37%。

3、隐患排查整改工作

一是开展交通问题顽瘴痼疾集中整治。全省交通问题顽瘴痼疾集中整治行动开展以来，全县公安交警部门聚焦聚力，对七大类交警顽瘴痼疾问题进行重拳出击集中整治，取得整治行动阶段性效果，全县道路交通事故四项指数大幅下降，交通形势平稳可控。全县40处马路市场全部治理管控到位；13处事故多发路段已全部治理完毕，310处高风险路段、标志标线缺失路段已治理90%；电动自行车上牌10006台；界牌矿区交通乱象得到了明显改观。

二是隐患排查大整改。大队结合辖区实际，多次组织民警、协辅警对S336线、G234线、农村乡镇道路、临崖临水等重点路段开展交通安全隐患排查工作，努力提高道路交通事故的预防能力。今年以来大队共排查出交通安全隐患35处，并对每一处安全隐患路段进行逐一拍照、登记入册，上报相关部门，同时及时设置警示标志标牌，确保隐患排查工作取得实效，群众安全出行。

三是构建县域警务风险排查防控机制。全县公安交警部门按照三大类别、10个风险维度对全县26个乡镇园区的492个行政村（社区）进行风险等级评估，出台了《2020年度衡阳县村组（社区）道路交通安全风险评估报告》推进“一乡一策一方案”工作机制，充分发挥党委政府总揽全局、协调各方的作用，以构建风险防控为主线，有力有序推进新时代县域警务工作。

4、交通安全宣传工作

一是为扩大宣传成果，大队在节假日、开学季以长途客运、公交、出租等企业和公路沿线为重点，组织开展交通安全宣传图片展活动，强化对各类运输企业和机关单位职业驾驶人的宣传教育。

二是强化商业区、公园等人流密集路段的文明交通宣传，进一步提高全社会交通参与者的交通安全意识和遵守交通法规的自觉性。

三是利用本地电视台、广播电台、手机短信平台、微博、微信、互联网等媒体，提高宣传覆盖面。

5、预算管理情况。依据国家《预算法》和《经费预算管理规定》，加强和完善预算管理的相关规定，2020年度我队根据财政财务管理规定，完善了财务管理制度，进一步规范财政预算资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高预算资金使用效益。2020年压缩一般性支出10%，对专项资金使用过程实施全目标、全过程、全方位的监控。

 6、资产管理情况。截止2020年12月31日，我单位资产总额 6203.78万元，其中流动资产2381.37万元，非流动资产3822.41万元。为了进一步提高资产管理水平，防止国有资产流失，维护国有资产的安全和完整， 我队根据实际情况，积极探索与之相适应的资产管理配套实施办法，加强制度建设，完善本单位资产的购置审批制度和资产管理制度等，使资产管理制度化、科学化、规范化。

7、"三公"经费情况。我队认真贯彻落实中央厉行节约的有关规定，严格执行《党年度政机关厉行节约反对浪费条例》和《湖南省党政机关公务接待管理办法》，压缩了公务接待及公务用车运行维护费用。

"三公"经费财政拨款支出预算为20.09万元，支出决算为13.11万元，节约6.98万元。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出为0万元；公务接待费预算11.54万元，支出为4.56万元，节约6.98万元；公务用车购置费及运行维护费预算8.55万元，支出为8.55万元。

七、存在的问题及原因分析

2020年我队在有限的资金下，确保了全县道路交通管理各项工作的正常开展，但仍有许多可改进的地方，主要表现在以下几个方面：

1、年初预算编制欠科学、完整，预算调整较多。

2、绩效目标设立不够明确、细化和量化。

八、下一步改进措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准。进一步明确项目目标，根据目标要求，加大项目前期工作力度，做实项目实施方案。在预算执行中，首先及时分解预算，检查预算执行偏离情况，建立纠偏工作机制，努力提高预算执行效果。

2、科学合理设置绩效管理评价指标

按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效益，力求做到财政资金使用效率的最大化。

3、加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

因财务人员年龄偏大，新政策新业务更新速度快，应加强新《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算。

九、其他需要说明的情况

2020年部门整体支出绩效评价自查自评得分95分，结果为优秀，将在衡阳县党政门户网公布。

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表 

附件1-1     

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：                                                                               填报时间：                

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人：            联系电话：               单位负责人签字：

附件1-2

部门整体支出绩效自评表

（   2020   年度）

填报单位（盖章）：                              填报时间：

填表人：              联系电话：                 单位负责人签字：

说明：1.评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、

        差（S＜60）。

      2.三级绩效指标按需自行增减行。不涉及的二级指标可删除不要。

附件下载：