衡阳县发改局
2021年度部门预算公开编制说明
目 录
一、单位情况
（一）工作职能
（二）机构情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）"三公"经费预算
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况说明
八、预算绩效目标情况说明
九、名词解释
十、部门预算公开表格目录
一、单位情况
1、工作职能
我局负责拟定全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策；指导推进和综合协调全县经济体制改革，规划全县重大建设项目和生产力布局及全县价格和收费方面管理工作。
2、机构情况
根据职责，我局内设股室14个，所属事业单位5个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室、法规股、资源节约和环境保护股、固定资产投资股、农村经济股、工交能源股、地区经济振兴股、现代服务业股、 社会发展股、价格调控股、价格收费股、财务股、人事股。
所属事业单位分别是重点办、电力执法大队、招标办、价格认证中心、成本监测中心和信用体系建设中心。
二、部门预算单位构成
我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有衡阳县发改局本级。
三、部门收支总情况
2021年部门预算即我局本级预算。我局2021年国有资本经营预算收入，也没有使用经营预算收入安排的支出。
（一）收入预算情况。
2021年初部门预算安排 8553.1万元，其中，一般公共预算拨款543.1万元（经费拨款528.1万元，纳入预算管理的非税收入拨款15万元），基金预算拨款8010万元，上年结转9522万元。收入较去年增加14803.18万元，增加主要原因是老旧小区改造及政府性基金资金安排增加。
（二）支出预算情况。
年初部门预算安排18075.10万元，其中，一般公共服务418.76万元，社会保障和就业58.83万元，医疗卫生与计划生育24.78万元，节能环保316万元，交通运输20万元，住房保障9226.73万元，其他支出8010.00万元。支出较上年增加14803.18万元，其中基本支出增加153.18万元，项目支出增加14650.00万元。支出增加主要原因是老旧小区改造及政府性基金支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入543.1万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为543.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为17532万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中，其他政府性基金债务收入安排的支出8010万元；上年结转9552万元（ 水体316万元，其他公路水路运输20万元，棚户区改造36万元，保障性住房租金补贴128万元，老旧小区改造9022万元），主要是由于上年底部分专项下达较晚，年底无法支出形成的部分结转。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款76.26万元。比上年增加40.94万元，因人员增加人员经费增加，增加115.91%。
2、"三公"经费预算
2021年"三公"经费预算8.46万元（其中公务接待8.46万元，因公出国费用0万元，公务用车0万元）。
2021年"三公"经费预算比上年减少0.945万元（公务接待减少0.945万元，公务用车减少0万元，因公出国减少0万元），下降10%。
"三公"经费减少的原因：严格按照"三公"经费管理规定执行，认真贯彻落实"三公"经费的文件精神，公务接待费减少。
六、政府采购情况说明。
2021年我单位无政府采购预算。
七、国有资产占用情况说明：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房442平方米；车辆0辆；无单位价值10万元以上大型设备。
八、预算的绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为18075.10万元，其中，基本支出543.1万元，项目支出17532万元。
九、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
十、部门预算公开表格目录
表一：部门收支总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：财政拨款收支表
表五：一般公共预算支出表
表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)
表七：一般预算基本支出(政府经济科目)
表八：政府性基金表
表九：三公经费预算表
预算公开表1 | |||||
部门收支总表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 本年预算 | 项目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、公共财政预算拨款 | 5430972.00 | 一、一般公共服务 | 4187590.00 | 一、基本支出 | 5430972.00 |
经费拨款 | 5280972.00 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 4660305.00 | |
本级预算安排 | 5280972.00 | 三、国防支出 | 一般商品和服务支出 | 762592.00 | |
专项转移支付 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 8075.00 | ||
纳入预算管理的非税收入拨款 | 150000.00 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 175320000.00 | |
二、基金预算拨款 | 80100000.00 | 六、科学技术支出 | 专项对个人和家庭补助 | ||
三、财政专户管理的非税收入拨款 | 七、文化体育与传媒支出 | 专项商品和服务支出 | 175320000.00 | ||
四、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 588318.00 | 对企事业单位的补贴 | ||
五、上级补助收入 | 九、社会保险基金支出 | 转移性支出 | |||
六、附属单位缴款 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 247767.00 | 基本建设支出 | ||
七、其他收入 | 十一、节能环保支出 | 3160000.00 | 其他资本性支出 | ||
十二、城乡社区支出 | 其他支出 | ||||
十三、农林水支出 | 三、经营支出 | ||||
十四、交通运输支出 | 200000.00 | 四、对附属单位补助支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | 五、上缴上级支出 | ||||
十六、商业服务业等支出 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、国土海洋气象等支出 | |||||
二十、住房保障支出 | 92267297.00 | ||||
二十一、粮油物资储备支出 | |||||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
二十三、预备费 | |||||
二十四、其他支出 | 80100000.00 | ||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 85530972.00 | 本 年 支 出 合 计 | 180750972.00 | 本 年 支 出 合 计 | 180750972.00 |
八、用事业基金弥补收支差额 | |||||
九、上年结余 | 95220000.00 | ||||
收 入 总 计 | 180750972.00 | 支 出 总 计 | 180750972.00 | 支 出 总 计 | 180750972.00 |
预算公开表2 | ||||||||||||||||
部门收入总表 | ||||||||||||||||
单位：元 | ||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 科目名称(单位) | 总计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户管理的非税收入拨款 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位拨款 | 用事业基金弥补收支差额 | 其他收入 | 上年结转(结余) | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | |||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 180750972.00 | 5430972.00 | 5280972.00 | 150000.00 | 80100000.00 | 95220000.00 | ||||||||||
300 | 县发改局 | 180750972.00 | 5430972.00 | 5280972.00 | 150000.00 | 80100000.00 | 95220000.00 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4187590.00 | 4187590.00 | 4037590.00 | 150000.00 | |||||||||||
201 | 04 | 发展与改革事务 | 4187590.00 | 4187590.00 | 4037590.00 | 150000.00 | ||||||||||
201 | 04 | 01 | 行政运行（发展与改革事务） | 4187590.00 | 4187590.00 | 4037590.00 | 150000.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 588318.00 | 588318.00 | 588318.00 | ||||||||||||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 588318.00 | 588318.00 | 588318.00 | |||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 588318.00 | 588318.00 | 588318.00 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 247767.00 | 247767.00 | 247767.00 | ||||||||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 247767.00 | 247767.00 | 247767.00 | |||||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 247767.00 | 247767.00 | 247767.00 | ||||||||||
211 | 节能环保支出 | 3160000.00 | 3160000.00 | |||||||||||||
211 | 03 | 污染防治 | 3160000.00 | 3160000.00 | ||||||||||||
211 | 03 | 02 | 水体 | 3160000.00 | 3160000.00 | |||||||||||
214 | 交通运输支出 | 200000.00 | 200000.00 | |||||||||||||
214 | 01 | 公路水路运输 | 200000.00 | 200000.00 | ||||||||||||
214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 200000.00 | 200000.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 92267297.00 | 92267297.00 | |||||||||||||
221 | 01 | 保障性安居工程支出 | 91800000.00 | 91800000.00 | ||||||||||||
221 | 01 | 03 | 棚户区改造 | 360000.00 | 1280000.00 | |||||||||||
221 | 01 | 07 | 保障性住房租金补贴 | 1280000.00 | 1280000.00 | |||||||||||
221 | 01 | 08 | 老旧小区改造 | 90220000.00 | 90220000.00 | |||||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 407297.00 | 407297.00 | 407297.00 | |||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 407297.00 | 407297.00 | 407297.00 | ||||||||||
229 | 其他支出 | 80100000.00 | 80100000.00 | |||||||||||||
229 | 04 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 80100000.00 | 80100000.00 | ||||||||||||
229 | 04 | 03 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 80100000.00 | 80100000.00 | |||||||||||
预算公开表3 | |||||
部门支出总表 | |||||
单位：元 | |||||
功能科目 | 单位代码 | 科目名称(单位) | 总计 | ||
类 | 款 | 项 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1.00 |
合计 | 180750972.00 | ||||
300 | 县发改局 | 180750972.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4187590.00 | |||
201 | 04 | 发展与改革事务 | 4187590.00 | ||
201 | 04 | 01 | 行政运行（发展与改革事务） | 4187590.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 588318.00 | |||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 588318.00 | ||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 588318.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 247767.00 | |||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 247767.00 | ||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 247767.00 | |
211 | 节能环保支出 | 3160000.00 | |||
211 | 03 | 污染防治 | 3160000.00 | ||
211 | 03 | 02 | 水体 | 3160000.00 | |
214 | 交通运输支出 | 200000.00 | |||
214 | 01 | 公路水路运输 | 200000.00 | ||
214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 200000.00 | |
221 | 住房保障支出 | 92267297.00 | |||
221 | 01 | 保障性安居工程支出 | 91800000.00 | ||
221 | 01 | 03 | 棚户区改造 | 360000.00 | |
221 | 01 | 07 | 保障性住房租金补贴 | 1280000.00 | |
221 | 01 | 08 | 老旧小区改造 | 90220000.00 | |
221 | 02 | 住房改革支出 | 407297.00 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 407297.00 | |
229 | 其他支出 | 80100000.00 | |||
229 | 04 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 80100000.00 | ||
229 | 04 | 03 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 80100000.00 | |
预算公开表4 | |||
财政拨款总表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般公共预算拨款 | 5430972.00 | 一、一般公共服务支出 | 4187590.00 |
经费拨款 | 5280972.00 | 二、国防支出 | |
纳入预算管理的非税收入拨款 | 150000.00 | 三、公共安全支出 | |
四、教育支出 | |||
五、科学技术支出 | |||
六、文化体育与传媒支出 | |||
七、社会保障和就业支出 | 588318.00 | ||
八、医疗卫生与计划生育支出 | 247767.00 | ||
九、节能环保支出 | |||
十、城乡社区支出 | |||
十一、农林水支出 | |||
十二、交通运输支出 | |||
十三、资源勘探信息等支出 | |||
十四、商业服务业等支出 | |||
十五、国土海洋气象等支出 | |||
十六、住房保障支出 | 407297.00 | ||
十七、粮油物资储备支出 | |||
十八、预备费 | |||
十九、债务付息支出 | |||
二十、其他支出 | |||
收 入 总 计 | 5430972.00 | 支 出 总 计 | 5430972.00 |
预算公开表5 | |||||||
一般公共预算支出表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 6 |
合计 | 5430972.00 | 5430972.00 | |||||
300 | 县发改局 | 5430972.00 | 5430972.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 4187590.00 | 4187590.00 | ||||
201 | 04 | 发展与改革事务 | 4187590.00 | 4187590.00 | |||
201 | 04 | 01 | 行政运行（发展与改革事务） | 4187590.00 | 4187590.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 588318.00 | 588318.00 | ||||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 588318.00 | 588318.00 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 588318.00 | 588318.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 247767.00 | 247767.00 | ||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 247767.00 | 247767.00 | |||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 247767.00 | 247767.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 407297.00 | 407297.00 | ||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 407297.00 | 407297.00 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 407297.00 | 407297.00 | ||
预算公开表6 | ||
一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目) | ||
单位:元 | ||
经济分类科目 | 金额 | |
总计 | 5430972.00 | |
工资福利支出 | 小计 | 4660305.00 |
基本工资 | 2195280.00 | |
津贴补贴 | 1198860.00 | |
奖金 | ||
伙食补助费 | ||
绩效工资 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 588318.00 | |
职业年金缴费 | ||
职工基本医疗保险缴费 | 247767.00 | |
公务员医疗补助缴费 | ||
其他社会保障缴费 | 22783.00 | |
住房公积金 | 407297.00 | |
医疗费 | ||
其他工资福利支出 | ||
一般商品和服务支出 | 小计 | 762592.00 |
办公费 | 175561.00 | |
印刷费 | ||
咨询费 | ||
手续费 | ||
水费 | 10000.00 | |
电费 | 10000.00 | |
邮电费 | ||
取暖费 | ||
物业管理费 | 15000.00 | |
差旅费 | ||
因公出国(境)费用 | ||
维修(护)费 | ||
租赁费 | ||
会议费 | ||
培训费 | ||
公务接待费 | 84645.00 | |
专用材料费 | ||
被装购置费 | ||
专用燃料费 | ||
劳务费 | ||
委托业务费 | ||
工会经费 | 43906.00 | |
福利费 | ||
公务用车运行维护费 | ||
其他交通费用 | 243480.00 | |
税金及附加费用 | ||
其他商品和服务支出 | 180000.00 | |
对个人和家庭补助 | 小计 | 8075.00 |
离休费 | ||
退休费 | ||
退职（役）费 | ||
抚恤金 | ||
生活补助 | 8075.00 | |
救济费 | ||
医疗费 | ||
助学金 | ||
奖励金 | ||
生产补贴 | ||
提租补贴 | ||
购房补贴 | ||
采暖补贴 | ||
物业服务补贴 | ||
其他对个人和家庭补助 | ||
预算公开表7 | ||
一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目) | ||
单位:元 | ||
政府经济分类 | 金额 | |
总计 | 5430972.00 | |
机关工资福利支出 | 小计 | 4660305.00 |
工资奖金津补贴 | 3394140.00 | |
社会保障缴费 | 858868.00 | |
住房公积金 | 407297.00 | |
其他工资福利支出 | ||
机关商品和服务支出 | 小计 | 762592.00 |
办公经费 | 497947.00 | |
会议费 | ||
培训费 | ||
专用材料购置费 | ||
委托业务费 | ||
公务接待费 | 84645.00 | |
因公出国(境)费用 | ||
公务用车运行维护费 | ||
维修(护)费 | ||
其他商品和服务支出 | 180000.00 | |
对事业单位经常性补助 | 小计 | |
工资福利支出 | ||
商品和服务支出 | ||
其他对事业单位补助 | ||
对个人和家庭的补助 | 小计 | 8075.00 |
社会福利和救助 | 8075.00 | |
助学金 | ||
个人农业生产补贴 | ||
离退休费 | ||
其他对个人和家庭补助 | ||
预算公开表8 政府性基金预算支出表 | ||||
单位:元 | ||||
功能科目 | 政府性基金预算支出表 | |||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 80100000.00 | 80100000.00 | ||
2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 80100000.00 | 80100000.00 | |
预算公开表9 | |
2021年公共财政拨款"三公"经费预算表 | |
单位：元 | |
项 目 | 本年预算数 |
合计 | 84645.00 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 84645.00 |
3、公务用车购置及运行维护费 | |
其中：（1）公务用车购置 | |
（2）公务用车运行维护费 | |
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