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衡阳县发展和改革局

2020年度部门决算

目  录 

第一部分  衡阳县发改局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  衡阳县发改局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  衡阳县发改局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

第一部分  衡阳县发改局单位概况

一、部门职责

我局是县人民政府组成部门，负责拟定全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策；指导推进和综合协调全县经济体制改革，规划全县重大建设项目和生产力布局。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置情况

我局内设股室13个：办公室、固定资产投资股、农村经济股、工交能源股、资源节约环境保护股、现代服务业股、 社会发展股、价格调控股、收费股、人事股、财务股、地区股、法规股；下设机构5个：重点办、电力执法大队、招标办、价格认证中心和价格监测中心。

我局共有人员编制50人。其中：行政编制22人，事业编制28人。年末实有人数92人。其中：在职50人，离退休42人。

（二）决算单位构成。

衡阳县发改局只有本级，没有其他二级预算单位，因此， 2020年部门决算只有衡阳县发改局本级。

第二部分  衡阳县发改局2020年度部门决算表 

收入支出决算总表

                                                                公开01表

部门：衡阳县发展和改革局                                2020年度                                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

公开02表

部门：衡阳县发展和改革局                                                   2020年度                                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳县发展和改革局                                             2020年度                                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

  公开04表

部门：衡阳县发展和改革局                                            2020年度                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  公开05表

部门：衡阳县发展和改革局                                               2020年度                                                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡阳县发展和改革局                                                  2020年度                                              金额单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开07表

部门：衡阳县发展和改革局                                                 2020年度                                           金额单位：万元  

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开08表

部门：衡阳县发展和改革局                                                                                                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(发改局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

                   国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表                                                                                                                                                                         财决公开09表

部门：衡阳县发展和改革局                                                                                   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(发改局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 衡阳县发改局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年总收入7203.29万元，与2019年相比，减少4693.9万元，减少39.45%，主要原因是当年上级专项资金（保障性住房资金）资金直接拨入项目单位，不计我单位收入。2020年总支出7005.71万元，与2019年相比，增加1293.04万元，增长22.63%，主要原因是加快上级专项资金执行进度，特别是保障性住房资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年总收入7203.29万元，其中：上年项目支出结转6184.53万元，占总收入85.86%；本年收入1018.76万元，占总收入14.14%。其中：本年财政拨款收入7037.28万元，占总收入97.70%；其他收入166.01万元，占总收入2.30%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7005.71万元，其中：基本支出518.79万元，占总支出的7.41%；项目支出6486.92万元，占总支出的92.59%。

四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入6966.23万元（上年结转6113.48万元，本年收入852.75万元），与2019年相比，减少4855.01万元，减少41.07%，主要原因是当年上级专项资金（保障性住房资金）资金直接拨入项目单位，不计我单位收入。

2020年度财政拨款支出总计6768.65万元万元，与2019年相比，增加1060.87万元,增长18.59%，主要是因为上级专项支出（保障性住房资金）增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出总计6768.65万元，与2019年相比，增加1060.87万元,增长18.59%，主要是因为本年上级专项支出（保障性住房资金）增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出6768.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出663.94万元，占9.81%；社会保障和就业支出75.13万元，占1.11%；卫生健康支出15.44万元，占0.23%；住房保障支出5784.14万元，占85.45%；灾害防治及应急管理支出230万元，占3.4%。

   （三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出支出决算数为6768.65万元，年初预算数为3271.92万元（未包括年中追加基本支出，易地扶贫、农网改造及光伏扶贫、争项争资专项业务工作经费，年中追加农网改造设备线路改造费，上年结转及上级农调和信息监测专项、其他保障性安居工程专项等），预决算之间差异3496.73万元。产生差异的原因：一是年初预算安排2817万元，当年未安排资金：一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）360万元，一般行政管理事务（发展与改革事务）435万元，其他一般公共服务支出20万元，保障性住房租金补贴结余128万元，老旧小区改造结余1874万元；二是上年结转经费6113.48万元，年初预算中未体现，在2020年年中下达；三是年中追人员及专项工作业务经费397.83万元，年中追加具体为：人员经费128.88万元，“十四五”规划编制经费46.98万元，高标准农田项目方案编制15万元，代收光伏发电设备款及光伏项目监理费93.16万元，易地扶贫、农网改造工作费85万元，价格调控工作经费8.91万元，固定资产投资工作经费5万元，年中下达上级专项农调及监测费14.9万元；四是年末有结转197.58万元。全年支出决算完成全年预算的97.17%，其中：

1、一般公共服务支出（类）

    （1） 发展与改革事务（款）

行政运行（项）年初预算为298.35万元，支出决算为397.08万元，决算大于年初预算主要原因是年中追加人员经费98.73万元。全年支出完成预算的100%。

一般行政管理事务（项）年初预算为500万元，支出决算为187.2万元，决算小于年初预算312.8万元，主要原因为年当年未安排争项争资专项工作经费435万元（500万元只安排65万元），中下达上年结转125.44万元，本年中途追加易地扶贫、农网改造专项业务工作经费85万元，年中追加价格调控工作经费8.91万元，年中追加固定资产投资工作经费5万元，年末结转102.15万元。全年支出完成预算的64.7%。

战略规划与实施（项），年初预算为0万元，支出决算46.98万元，支出决算大于年初预算主要原因为本年中途追加“十四五”规划编制费46.98万元，全年支出完成预算的100%。

物价管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，支出决算大于年初预算主要原因为年中下达上级专项农调及监测费专项经费6.5万元，全年支出完成预算的100%。

其他发展与改革事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为26.17万元，决算数大于年初预算主要原因为年中下达上年结转万元，上年结转5.04万元，年中下达上级专项农调及监测费8.4万元，年中追加高标准农田项目方案编制15万元，代收代付光伏发电设备款40.96万元，年末结转43.23万元。全年支出完成预算的38.26%。

    （2）一般行政管理事务（款）

    政府办公厅（室）及相关机构事务（项），年初预算360万元，当年未安排。

2、社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为44.98万元，支出决算为49万元，决算大于年初预算主要原因为本年因新增机构人员增加，中途追加人员经费4.02万元。全年完成预算的100%。  

抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为0万元，支出决算为26.13万元，支出决算大于年初预算原因为本年有死亡人员，年中追加人员经费26.13万元，支出全年完成预算的100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项），年初预算为15.44万元，支出决算为15.44万元，全年支出完成预算的100%。

4、住房保障支出（类）

保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项），年初预算为0万元，支出决算为5753万元，支出决算大于年初预算主要原因为上年结转5753万元。全年完成预算的100%。  

住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为31.14万元，支出决算为31.14万元。完成预算的100%。

5、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）

自然灾害灾后重建补助（项），年初预算为0万元，，支出决算为230万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转230万元。全年支出完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出518.79万元，其中：人员经费478.62万元，占基本支出的92.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、公积金、养老保险、医保、其他保险、其他工资及福利费等；公用经费40.17万元，占基本支出的7.74%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费、接待费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总支出情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为16.41万元，支出决算为15.72万元，完成预算的95.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，上年预、决算均为0万元。

公务接待费支出预算为9.405万元，支出决算为8.77万元，完成预算的93.25%，节约0.635万元，节支率6.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是，主要是严格执行财经纪律，严格审批手续，控制“三公”经费支出，执行情况良好。与上年相比减少0.47万元，减少5.09%,减少的主要原因是严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，公务接待费减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，2020年公务用车维护及购置支出6.94万元，完成预算99.14%。2019年公务用车维护及购置支出0万元，因重点项目建设管理工作需要，2020年公车办无偿调拨公车1台，同比增加6.94万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出支出决算具体情况说明 

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算15.71万元，公务接待费支出决算8.77万元，占55.82%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.94万元，占44.18%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为8.77万元，全年共接待来访批次69个、来宾1090人次，主要是接待上级机关、兄弟县、乡镇等有关部门来县调研、检查、交流及汇报等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.94万元。2020年因重点项目建设管理工作需要，公车办无偿调拨公车1台，截止2019年12月31日，公务用车保有量为1辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年无基金预决算。

 九、2020年度机关运行经费决算情况 

2020年全局机关运行费40.17万元，比年初预算增加4.85万元, 降低51.73%，主要原因：比年初增加是因为年初预算未包含公车改革补助（其他交通费）；比上年下降51.73%是因为机构改革人员减少费用减少。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.36万元，用于召开全县易地扶贫工作会议3次，每次50人左右，农网改造会议2次，30人左右，光伏扶贫工作会议1次，每次人数50人左右，本局干部职工及党员大会8次（仅会议场租）支出；主要包括会议伙食费、会议场地费、住宿、资料及其他费用。2020年度无培训支出。

十一、2020年度政府采购支出决算情况  

　　2020年度我局严格按《政府采购法》规定的采购方式和采购程序执行。当年政府采购支出46.98万元，其中：政府采服务支出46.98万元，占政府采购支出总额的100 %。 

十二、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆；无单位价值50万元以上通用设备；无专用设备。

   十三、关于2020年度预算绩效情况说明

根据《衡阳县财政局关于开展 2020年度财政支出绩效自评工作的通知》（蒸财绩〔2021〕1号），我局绩效评价小组结合本单位实际情况制订了自评方案，完善了评价指标体系，对本部门的整体支出及专项资金认真开展了绩效自评工作。评价范围包括局本级、所属二级机构和专项资金。评价实施了四个步骤：动员通知、现场评价、形成评价结论及整理资料归档。

对照年初制定的绩效目标及《部门整体支出绩效评价指标》评分标准，自评得分94.7分，部门整体支出绩效为“优”，同时按要求于7月9日将评价结果在门户网上公开。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分  附件

衡阳县发展和改革局2020年部门整体支出绩效自评报告 

     一、单位基本情况

（一）主要职能

我局是县人民政府组成部门，负责拟定全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策；指导推进和综合协调全县经济体制改革，规划全县重大建设项目和生产力布局。

（二）机构情况

我局内设股室13个：办公室、固定资产投资股、农村经济股、工交能源股、资源节约环境保护股、现代服务业股、 社会发展股、价格调控股、收费股、地区股、财务股、行政审批股，人事股；下设机构4个：重点办、招标办、价格认证中心和价格监测中心。

（三）人员情况

我局共有人员编制50人。其中：行政编制22人，事业编制28人。年末实有人数82人。其中：在职42人，离退休50人。

二、一般公共预算支出情况

2020年一般财政拨款收入852.75万元，上年结转6113.48万元，全年经费收入共计6966.23万元。一般财政拨款支出6768.65万元，其中基本支出518.79万元，项目支出6249.86万元，年末结转197.58万元。

（一）基本支出情况

     基本支出共计518.79万元。具体情况为：（1）工资福利支出438.97万元：基本工资189.39万元，津贴补贴104.91万元，奖金41.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费49.00万元，职工基本医疗保险缴费15.44万元，其他社会保障缴费5.74万元，住房公积金33.32万元。（2）公用经费支出40.17万元：办公费2.5万元，电费0.6万元，工会经费8.11万元，福利费2.93万元，其他交通费用21.53万元，其他商品和服务支出4.50万元。（3）对个人和家庭补助支出39.65万元：抚恤金26.13万元，生活补助1.02万元，奖励金2.00万元，其他对个人和家庭的补助10.50万元。

（二）项目支出情况 

项目支出共计6249.86万元。具体情况为：

1、其他保障性安居工程资金

2020年，省财政共安排我县其他保障性安居工程资金（预算内基建资金）5753万元。

其他保障性安居工程专项资金主要用于对小区内的道路、供排水、供电、供气、供暖、绿化、照明、消防、围墙、大门、垃圾收储等基础设施，小区的养老抚幼、无障碍、便民、适老等公共服务设施，与小区直接相关的道路和公共交通、通信、供电、供排水、供气、供热、停车库(场)等城镇基础设施进行了改造。

2、自然灾后重建补助

    2019年省财政安排我县自然灾后重建补助280万元，当年付50万元，2020年付230万元。主要用于水毁渠道、道路（含桥梁）、堤（塘）坝建设。

    3、其他项目支出情况

其他项目支出266.86万元。具体为：（1）易地等扶贫工作经费82.98万元；（2）重点办及争项争资及项目前期工作70.83万元；（3）光伏及农网改造工作经费28.86万元；（4）“十四五”规划编制工作经费51.12万元；（5）价格调控、农调及监测工作经费20.34万元；（7）代收代付光伏发电设备款12.73万元。

三、部门整体支出绩效情况

我局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央、省、市、县委县政府决策部署，牢固树立”过紧日子“的思想，厉行节约，努力克服新冠疫情和经济下行的影响，认真履行综合经济部门职责，全面完成了各项工作任务。同时切实加强预算收支管理，健全内部管理制度，严格财务工作流程，部门整体支出管理得到了有效提升。

   1、政务窗口及行政审批工作。我局按照“高效、公开、便民”的服务原则，在行政审批窗口深入推进政务服务“一件事一次办”和工程建设项目审批制度改革等工作，进一步简化办事流程，优化审批程序，提高办事效率。2020年我局政务窗口共受理行政审批业务428起，其中立项审批、核准108起，备案275起，招投标核准45起；在湖南省投资项目在线审批监管平台办结项目700个。

2、易地扶贫搬迁后续工作。全县易地扶贫搬迁总任务数为2420户7885人。到2020年6月底，易地扶贫搬迁住房建设任务已全部完成，共拆除旧房963栋。2288户7508人实现自主脱贫摘帽，其余132户377人落实兜底脱贫。今年8月份已顺利通过省级验收。

3、农网改造工作。已下达农网改造资金8500万元，完成了32个行政村和72个台区过载及低电压改造，主网建设下达资金4.21亿元。全县7个小水电自供区已被省电力公司列入改造计划，并已全面完成接管工作，进入改造阶段；国有林场自供区的移交改造已通过省能源局批复，所有前期摸底及勘察设计工作已完成。

4、重点项目建设管理工作。今年我县省市14个重点工程项目已全部开复工，完成投资34.9亿元。5000万元以上非房地产投资项目联网直报已入库113个，完成联网直报投资124.4亿元，项目开复工及完成投资均居全市第一。全县85个重点项目，总投资241亿元，年度计划投资70.1亿元。要求开复工项目77个已开复工58个，开复工率76%。

5、争项争资工作。2020年统筹全县共争项争资（含融资、债券资金）51.78亿元，其中专项资金36.18亿元，债券资金6.88亿元，融资8.72亿元。招商引资签约项目22个，合同引资额为166.74亿。  

我局自身积极做好了争取中央和省预算内资金、地方专项债申报工作和项目规划储备工作。其中：

    （1）其他保障性安居工程资金。2020年争取保障性安居工程配套基础设施中央预算内资金4180万元。该项目建设补齐了我县城镇化的有关短板，加快推进了县城新型城镇化建设，有利于强化与周边县市的衔接配套，还能带动小城镇发展，打通了优化城镇化空间格局的突破口。我县保障性安居配套工程项目自实施以来，得到了群众的一致好评。

    （2）自然灾后重建补助专项资金。2019年7月份，我县连降历史罕见暴雨、局部特大暴雨、前后长达11天之久，特别是7月6日-14日平均降雨达314毫米创历史同期之最，形成流域性的特大洪水和严重城市内涝，绝大部分乡镇遭受了严重的洪涝灾害和水毁损失。为及时做好暴雨洪涝灾害受灾地区基础设施和公益性设施恢复建设工作，我局积极争取上级支持自然灾后重建补助专项资金280万元(2019年拨付50万元，2020年拨付230万元)。根据“量力而行、干一项成一项、避免出现‘半拉子’工程”原则，结合洪市镇市田村等15个乡镇26个村实际受灾损失，实施水毁渠道、道路（含桥梁）、堤（塘）坝等具体项目。该项目建成后，极大的改善了我县的基础设施建设，农作物收益明显提高，人民幸福指数明显提高。

6、招标投标活动监管。一是严格招标事项核准。对国有投资或国有资金占控股或主导地位的建设项目，除符合法律规定的特殊情况外，一律核准为公开招标。今年全年共核准43个项目，从源头上防止了规避招标行为的发生。二是强化招标投标活动监管。坚持招标方案报送制。三是规范完善招投标运行制度。2020年6月下发了《关于进一步规范全县政府投资项目招标投标管理的通知》，进一步规范全县政府投资项目招投标行为。

7、价格管理工作。一是加强价费监管力度。每天坚持做好民生商品价格采集工作，继续推行收费公示制度，规范各类价格收费行为，一年来共办理商品房销售价格备案10起，回复网络咨询件2起，办理人大提案1件。二是积极开展价格认定工作。全年共受理各类价格认定委托案件112起，标的总金额合计962万元，其中刑事案件91起，标的金额510万元，涉税案件21起，标的金额452万元。三是按时保量完成农产品成本调查工作。对生猪、中稻、油菜、烤烟4个品种共31户农调户数据进行收集整理上报，并完成了国家粮食、农资价格监测旬报、主要禽畜产品及饲料价格监测周报、鲜猪肉集市零售价格监测周报等价格监测任务。

    8、预算管理情况。依据国家《预算法》和《经费预算管理规定》，加强和完善预算管理的相关规定，2020年度我局根据财政财务管理规定，进一步完善了财务管理制度，明确责权关系，确保经费预算体系的有序运行，使预算活动得到有效规范。在经费预算执行中的责任部门和人员也增强了法纪观念，树立预算就是法规的意识。2020年压缩一般性支出10%，对专项资金使用过程实施全目标、全过程、全方位的监控。

    9、资产管理情况。截止2020年12月31日，我单位资产总额 400.27 万元，其中流动资产351.89 万元，固定资产48.38万元。为了进一步提高资产管理水平，防止国有资产流失，维护国有资产的安全和完整， 我局根据实际情况，积极探索与之相适应的资产管理配套实施办法，加强制度建设，完善本单位资产的购置审批制度、资产采购制度和资产管理制度等，使资产管理制度化、科学化、规范化。

10、“三公”经费情况。我局认真贯彻落实中央厉行节约的有关规定，严格执行《党年度政机关厉行节约反对浪费条例》和《湖南省党政机关公务接待管理办法》，压缩了因公出国（境）、公务接待及公务用车运行维护费用。

“三公”经费财政拨款支出预算为16.41万元，支出决算为15.71万元，节约0.70万元。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出为0万元；公务接待费预算9.41万元，支出为8.77万元，节约0.64万元，比上年下降5.09%；公务用车购置费及运行维护费预算7万元，支出为6.94万元，节约0.06万元。2020年因重点项目建设管理工作需要，公车办无偿调拨公车1台，截止2019年12月31日，公务用车保有量为1辆。

四、存在的主要问题及原因原因分析

1、重点项目建设进度不快，今年全县重点项目建设受疫情影响，我县稳投资和重点项目建设仍然存在诸多困难与问题部分项目因后续资金不足、用地、用电、征拆等要素不能及时保障，建设实施困难，进展缓慢，项目完成投资仍然面临压力。

2、固定资产投资增速慢。2020年我县固定资产投资增速8.1%，在全市七个县市区中排名第五。固定资产投资增速慢主要是三个方面因素造成：一是我县基数大，甚至比有的同等县区高出一倍有余，而我县的基础企业又远远比不上耒阳等县市，导致近几年固定资产投资一直跟不上；二是因防范债务风险和新冠疫情影响，项目总体规模有所减少，重点项目建设推进缓慢；三是统计口径越来越严格，对项目入库资料要求越来越高，需要资料员花大量的精力跑企业、主管部门、统计部门、施工现场去完善资料。完成任务十分困难，各责任局和乡镇积极性普遍不高。

3、争项争资前期工作不到位。主要是包装的项目不多，没有足够的项目储备；包装的项目质量不高，要么资料不齐，要么开工条件不足，即使上级资金下达，也很难按要求实施。

    4、个别支出存在挤占其他工作经费的现象。

由于财政预算安排不足，驻村帮扶等中心工作经费无安排，存在挤占其他工作经费的现象。

   5、部分项目执行率偏低，如高标准农田项目方案编制及光伏扶贫电站建设监理资金当年未支出。主要原因为项目资金于当年12月底才到位，当年难以支付。

 五、有关建议及下一步改进措施

1、进一步推进重大项目建设。加强重点项目管理和督查调度。认真落实重点项目管理考核和项目建设三项机制,即定期通报机制、项目倒逼机制、常态调度机制。继续对重点项目建设和中央投资项目实行“一个项目、一名领导、一套班子、一个方案、一抓到底”责任制，每月会同县委、县政府督查室和纪检监察等部门切实加强项目督查，从严查处工程建设中违规行为。同时，定期和不定期调度项目进展情况，促进项目进度计划落实。

2、进一步加强争项争资工作。充分发挥发改部门争资主场主力作用，引领县直各单位进一步调整向上争项争资的思路和办法，利用各类政策机遇，加强向上对接衔接，争取更多项目和资金落户衡阳县。一是努力落实已申报项目。积极与省、市发改部门联系，确保已申报的项目建设资金能尽快落实，力求早日下达，早日施工，早日见效。二是积极做好项目储备工作。着重抓好项目的筛选和储备，指导项目业主积极开展项目前期工作，使所提供的储备项目必须手续齐全，能达到国家支持深度，做到胸有成竹，有备无患。

3、进一步加强全社会固定资产投资工作。进一步加大力量同企业、主管部门、统计部门、施工现场去完善资料，尽量使入库项目资料符合统计口径。

4、加强预算资金管理：进一步加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。精细审核预算支出，全面测算，充分论证，把需求核实核准，将能够利用的财力、物力资源充分利用。

六、绩效评价结果拟应用和公开情况

2020年部门整体支出绩效评价自查自评结果为优秀。拟通衡阳县政府门户网向社会公开，接受社会监督。

 附件：1、部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

   2.部门整体支出绩效自评表

附件1-1      

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳县发展和改革局                 填报时间： 2020年5月14日