衡阳县财政局
关于开展2023年度财政支出绩效自评工作的通知
各预算单位：
为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于全面实施预算绩效管理决策部署，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念和责任意识，深入推进预算绩效管理信息化，切实提高各部门、单位预算绩效管理整体水平，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）等文件精神和《衡阳县预算部门绩效自评操作规程》（蒸财绩〔2023〕6号）规定，现就我县开展2023年度财政支出绩效自评工作有关事项通知如下：
一、评价范围
纳入2023年度预算绩效管理信息系统的、由县级财政全口径安排给各乡镇、各部门（含所属单位）的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算支出，包括部门整体支出和项目支出。
二、评价内容
围绕2023年度预算绩效目标和评价指标，在预算绩效管理信息化系统进行填报，根据县财政下发任务开展自评，内容主要包括预算支出总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
1.各乡镇、各预算单位根据2023年申报的整体支出及项目支出绩效目标完成情况，据实撰写和填报《部门整体支出绩效自评报告》、《整体支出绩效自评表》、《基础数据表》、《项目支出绩效自评表》，并根据一级指标总分值，在分值范围内对三级指标进行合理赋分。
2.根据赋分分值和完成情况，计算三级指标各项实际得分及总得分。执行率10分，一级指标90分（其中产出指标40分、效益指标20分、成本指标20分、满意度指标10分）。对于年底绩效指标未完成且超过20%的，在自评报告中要逐项说明偏离绩效目标形成差异的原因及后续改进措施。
三、报送时间：2024年4月30日前。
四、工作要求
1.落实责任。各预算单位要落实"花钱讲绩效"主体责任，重视绩效自评工作，加强领导，精心组织，按要求规范开展绩效自评，全面准确、客观真实反映绩效目标完成情况及实现程度，保证自评工作质量，并对绩效自评结果的真实性、准确性、及时性负责。
2.信息公开。各预算单位应按照"非涉密，全公开"的原则，将报送财政的《部门整体支出绩效自评报告》、《整体支出绩效自评表》、《项目支出绩效自评表》，及时在政府门户网站随部门决算同步进行公开。
五、结果应用
1.本次绩效自评工作纳入县委考核办对各预算单位的年终绩效考核计分，并作为安排后续年度预算资金的重要依据。对不开展和不按时完成绩效自评工作以及不按要求公开绩效自评报告的单位，将在一定范围内予以通报，并影响年度单位绩效考核计分。
2.县财政根据对各预算单位绩效自评结果的审核情况，将随机选取部分单位和项目适时组织进行抽评。抽评结果作为2024年度预算调整的重要依据，单位自评与现场抽评结果差距较大的，将影响单位预算资金的安排使用。
附件：部门整体支出绩效自评报告
衡阳县财政局
附件
部门整体支出绩效自评报告
（参考提纲）
一、部门、单位基本情况
（一）机构设置情况
（二）人员编制情况
二、预算支出情况
（一）部门预决算情况
1.部门预算情况
2023年年初预算安排收入**万元，其中一般公共财政拨款**万元，……；2023年年初预算安排支出**万元，……，其中：基本支出**万元，项目支出**万元。
2.部门决算情况（含年中预算追加情况）
2023年决算总收入**万元，较预算增加**万元，总支出**万元，其中：基本支出**万元，占总支出的**％；项目支出**万元，占总支出的**％。差异产生的主要原因是**。
（二）部门预算执行情况
1."三公"经费执行情况
2023年"三公"经费预算数**万元，其中：因公出国（境）费*万元，公务用车购置及运行维护费*万元，公务接待费*万元。"三公"经费决算数*元，其中：因公出国（境）费*万元，公务用车运行维护费*万元，公务接待费*万元。
2.政府采购执行情况
2023年度政府采购支出**万元，其中：货物**元，工程**万元，服务**万元。
3.资产管理情况
2023年年末资产总额**万元，负债总额**万元，净资产**万元。截至2023年12月31日，固定资产账面原值**万元，在用资产**万元，资产使用率**%。
三、部门整体支出绩效情况
（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。
（二）评价指标分析（或综合评价情况）。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，以评价指标为依托进行综合分析，总结归纳本部门"四本预算"支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。
四、项目绩效目标完成情况
1.**项目：仅对100万元以上的项目资金进行分项说明。
2.**项目
3.**项目
五、存在问题原因分析及改进措施
六、其他需要说明的情况
附件下载：
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