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附件1

衡阳县部门整体支出绩效自评报告

（ 20 21 年度 ）

部门(单位)名称：衡阳县城市管理综合行政执法大队          

预算编码：321                    

评价方式：部门（单位）自评■

中介机构评价□

评价机构：部门（单位）评价组■

         中介机构□

报告日期：    2021 年 4 月7 日

衡阳县城市管理综合行政执法大队

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职责。

衡阳县城管执法大队隶属于衡阳县城市管理和综合执法局，于2020年12月由原城建管理监察大队与城建监察执法局合并成立。主要承担城乡建设行政强制权领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。依法开展市容环境卫生管理、城市绿化管理、环境保护管理、市政管理、交通管理、工商管理、水务管理、食品药品监管等方面的城市管理相关的相对集中行政处罚权及相关的行政强制措施。

（二）机构设置情况。

县城管执法大队为副科级全额拨款事业单位。内设机构分别是办公室、宣传教育股、督查考核股。下设市容管理一中队、市容管理二中队、市容管理三中队、渣土执法中队、户外广告执法中队、公用事业执法中队、交通秩序执法中队、机动中队共8个中队。

（三）人员编制情况：

核定事业编制141名，其中在编116人，退休人员33人，涉军5人，遗属5人，共计159人。

部门主要工作任务及实施情况：

衡阳县城市管理综合行政执法大队为2020年12月合并新成立的副科级全额拨款事业单位，隶属于衡阳县城市管理和综合执法局。主要承担城乡建设行政强制权领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。依法开展市容环境卫生管理、城市绿化管理、环境保护管理、市政管理、交通管理、工商管理、水务管理、食品药品监管等方面的城市管理相关的相对集中行政处罚权及相关的行政强制措施。

 二、一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算拨款收入1173.32万元，上年度财政指标结余30.38 万元。2021年一般公共预算支出1203.7万元，其中基本支出1203.7万元，项目支出0万元，年末结余0万元。

（一）基本支出情况

基本支出为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2021年的基本支出共计1203.7  万元。

（1）工资福利支出为997.77万元：其中工资756.01万元，保险缴费165.25万元，住房公积金76.51万元，

（2）公用经费支出180.73 万元：其中"三公经费"2021年预算6.97万元（公车运行维护费6.16万元，公务接待费0.81   万元），"三公经费"决算支出5.1万元（公务接待费0.27万元，公车运行维护费4.83万元），"三公经费"总额及明细均控制在预算范围内。办公费20.38万元；水电费6.89万元；物业管理费6.25万元；工会经费47.57 万；差旅费0.76万元，培训费  0.46万元，劳务费27.84万元，邮电费2.2万元、专用材料3.7万元，其他交通费用等13.2 万元；印刷费0.35万元，其他商品和服务支出35.93 万元。

（3）对个人和家庭的补助25.2 万元：抚恤金11.88万元，生活补助8.76万元，其他4.56万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）部门预算收支情况及部门决算情况。

2021年度部门总收入1260.26万元（其中公共财政拨款收入为1173.32万元，其他收入86.94万元），年初结转和结余30.38  万元，2021年实际完成总支出为1255.83万元，年末结转和结余为34.8万元，全部为基本支出结转。

（二）支出分类情况。

1、基本支出：

（1）基本支出

基本支出为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2021年基本支出1255.83 万元，其中工资福利支出997.77   万元，商品和服务支出196.91万元，对个人和家庭补助25.2万元。

"三公"经费情况

2021年初批复预算指标数"三公"经费为6.97 万元，其中公车运行维护费6.16万元，公务接待0.81万元。

全年决算支出"三公"经费5.1万元，其中公车运行维护费4.83 万元，公务接待0.27万元，完成73.2 %，。

2、项目支出

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出，年初预算数为0，年末为0。

（三）单位预算管理制度建设情况。

为完成上述绩效目标，县城管执法大队领导高度重视，认真抓好单位各项内部管理制度，修订完善并严格执行《县城管执法大队财务管理制度》、《县城管执法大队采购制度》等相关管理制度，进一步规范了单位财务管理工作。

三、部门整体支出绩效评价情况

（一）经济性分析

1、预算配置方面，总体较为科学合理。

（1）财政供养人员控制率为82.3%；

（2）重点支出安排率超过96%。

2、预算执行方面，各项指标基本顺利完成。

（1）项目支出为0；

（2）"三公经费"控制率为73.2%；

（3）政府采购执行率为100%。

3、预算管理方面，制度执行总体较为有效。

修订完善了管理制度，相关制度合法合规，并得到有效执行；

合理安排支出进度和支出项目，加强资金使用管理，严格遵守各项财经纪律的，支出依据合规。

4、资产管理方面，总体执行较好。

建立了资产管理制度，资产配置合理，帐实相符，但也存在着资产清理不及时。

效率性分析

1、加强自身建设，建立健全日常管理制度，保证单位机构正常运转；

2、人员经费按相关政策基本发放到位；

3、严格控制三公经费支出，2021年度"三公"经费财政拨款支出预算为6.97万元，支出决算为5.1万元，完成预算的73.2 %。

4、顺利完成2021年各项工作及年初设立的预算绩效目标，由于拨款未及时造成上年度支出在本年度支付情况。

有效性分析

  2021年度县城管执法大队在油烟整治、禁爆、治丧、市容市貌等方面的监管取得了一定的成效。全年共整治摊贩违章占道经营2万余起，拆除违章临时棚架及建构筑物86余起，也动通宵禁爆值班人次700余人次、督促门店装修围档 81 家，制止整改未审批占道促销 88 起,没收宣传广告单页5.6万余份，清洗牛皮癣1.8万余处，开展大型户外广告安全隐患排查，整改50处，取缔和清除横幅、刀旗、地胶贴广告共1300余处，拆除违法建设达1.5万余平方米，停工建设39处，规范停放小黄鸭22处，排查餐饮门店75家，督促安装油烟净化设施12家，处理油烟投诉13起。

  （四）可持续性分析

1、人员机构安排方面

我单位共有事业编制141人，2021年底实际在编人员116人。

资金安排方面

   财政部门年初没有把我单位"牛皮癣清洗、拆违及禁爆等工作经费"公益岗位人员工资列入年初预算，执法工作经费没有保障，给工作带来一定的被动性。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

绩效评价的目的是全面加强经费管理，使财政资金的使用趋于科学化、精细化管理，着力提高财政资金使用效率，提升财政资金的社会经济效益和生态效益。通过绩效评价所反馈的信息，更好的为整体支出、项目支出的开展提供改进措施，提高工作质量和工作效率。同时，有助领导正确决策有关事项，有助更好的履行工作职能。

绩效评价过程。

为加强预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，根据《衡阳县财政局关于开展2021年度财政支出绩效自评工作的通知》文件，我单位成立了绩效评价工作领导小组，领导小组在做好前期调研工作、收集查阅与评价项目有关政策的基础上，坚持以绩效考核的各项文件精神为指导，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、收集整理支出相关资料，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

(三）综合评价结论。

考评组认为各项支出实施达到预期目标，2021年部门整体支出绩效自我评价92.2分，自评结果为良好。

五、存在的主要问题及原因分析

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各部门牢固树立"讲绩效、重绩效、用绩效"的观念，但在具体工作中也存在一些问题需要解决：

一是财政部门年初没有把我单位相关执法经费列入年初预算，经费没有保障，资金没有及时拨付存在着资金混用现象，造成预算内年末结转结余；

二是预算绩效管理水平有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量；

六、改进措施及建议

1.科学合理编制预算，严格执行预算，争取2022年预算更加精细化，全面化，准确化。

2.加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度，压减年末结余，提高预算完成率。

附件1-1      

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳县城市管理综合行政执法大队　　　　　　     填报时间：2022.04.07

说明："公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出；"项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人：罗贤    联系电话：15873482816        单位负责人签字：

附件1-2

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位（盖章）：衡阳县城市管理综合行政执法大队　　　   填报时间：2022.04.07

填表人：罗贤       联系电话：6783848                单位负责人签字：

说明：1.评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、

       差（S＜60）。

     2.三级绩效指标按需自行增减行。不涉及的二级指标可删除不要。

填报人（签名）：罗贤              联系电话：15873482816

2021年度城管执法大队决算分析报告

一、部门情况

（一）基本情况。

1．主要职能：衡阳县城市管理综合行政执法大队为2020年12月合并新成立的副科级全额拨款事业单位，隶属于衡阳县城市管理和综合执法局。主要承担城乡建设行政强制权领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。依法开展市容环境卫生管理、城市绿化管理、环境保护管理、市政管理、交通管理、工商管理、水务管理、食品药品监管等方面的城市管理相关的相对集中行政处罚权及相关的行政强制措施。

2．机构情况：暂设办公室、宣传教育股、督查考核股3个股室，下设市容管理一、二、三中队、渣土执法、户外广告执法、公用事业执法、交通秩序执法、机动等8个职能中队。

3．人员情况：编制人数141人，在职116人，协管13人，遗嘱5人。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、巩固深化疫情防控，全力助推复工复产。

2、优化完善机制，提高城市管理水平。全面推行"721"工作法，积极构建服务优先、管理优化、规范执法的管理体制。

3、强化党建引领，全面推进中心工作。一是建强组织堡垒。成立了队总支和两个党支部。二是以"六抓六促"（即：抓组织统筹、促高位谋划，抓每周一学、促理论提升，抓每月一考、促入脑入心，抓宣传发动、促氛围营造，抓每月一做、促知行合一，抓每季一会、促党性洗礼），为载体全面唱响"党史学习"主题教育活动主旋律；三是坚持"五措并举"（即：强化组织领导、落实主体责任，加强理论学习、筑牢信念之基，引领正确导向、提升斗争水平，聚焦主业主责、增强舆情处置，建强战斗堡垒、夯实意识形态基础），狠抓意识形态工作落实；四是强化组织保障助力乡村振兴谱新篇。选强配优驻村工作队，对井头镇仁德村52户建档立卡户、2户边缘户、四类对象及其他农户开展入户排摸，并与其建立一对一帮扶对象；五是积极开展文明劝导、志愿服务、进社区活动、禁毒宣传教育、文明创建等，其中社区创建活动6次、文明劝导10次，共计30人次；六是按照"城乡治理标准化"要求狠抓市容市貌常态化和精细化管理。对禁爆、牛皮癣清洗、马路市场、夜宵市场、拆违控建等专项治理取得了不错的成效。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度总收入1260.26万元、其中：财政拨款收入1173.32万元，占93.1%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入86.94万元，占6.9%。总支出1255.83万元。其中：基本支出1255.83 万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年度财政拨款总收入1173.32万元、上年结转30.38万元，本年度支出总计1203.7万元等。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1203.7万元，占本年支出合计的95.8%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1203.7万元，主要用于以下方面：城乡社区支出961.93万元，占79.9%；社会保障和就业支出114.35万元，占9.5 %;卫生健康支出50.9万元，占4.2 %；住房保障支出76.51万元，占6.4 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1049.58万元，支出决算数为1203.7万元，完成年初预算的114.7%，其中：

1、城乡社区支出。

年初预算为 811.64 万元，支出决算为961.93万元，完成年初预算的118.5 %，决算数多于年初预算数的主要原因是：上年度未支出在本年度支出。

2、机关事业单位养老保险缴费支出。

年初预算为110.52万元，支出决算为107.33 万元，完成年初预算的97.1%，减少原因为人员减少等。

     3、事业单位医疗支出

 年初预算为50.9万元，支出决算为50.9 万元，完成年初预算的 100%。

     4、住房公积金支出

年初预算为76.51万元，支出决算为76.51 元，完成年初预算的100 %。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1203.7 万元，其中：人员经费1022.97万元，占基本支出的85% %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老金、医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助等；公用经费180.73万元，占基本支出的15%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    （一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为6.97万元，支出决算为5.1 万元，完成预算的73.2 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0.81万元，支出决算为0.27 万元，完成预算的33.3%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.16万元，支出决算为4.83 万元，完成预算的78.4 %，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。

  （二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.27 万元，占5.3 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.83  万元，占94.7 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次：

2、公务接待费支出决算为0.27万元，全年共接待批次 20人次，主要是业务方面发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.83万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.83  万元，主要是油费及维修费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车和执法用车保有量为8 辆。

   八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2021年度我单位无政府性基金预算财政拨款。

    九、关于机关运行经费支出说明

本单位2021年度机关运行经费支出180.73万元，比年初预算数增加13.43万元，增加8%，主要用于办公楼搬迁及添置办公设备。

   十、一般性支出情况

办公费20.38 万元、水费0.57 万元、电费6.32 万元、税金0.006万元、劳务费27.84万元、委托业务费8.97、印刷费0.35万元、差旅费0.76万元、邮电费0.76万元，维修费1.14万元、培训费0.46万元、公务接待费0.27万元、专用材料费3.7万元、工会经费47.57 万元、公务用车运行维护费4.83 万元、其他交通费用 13.2 万元、其他商品服务支出35.93 万元。

  十一、关于政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出189.53万元。

  十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有执法执勤用车8辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套)。

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