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为切实加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《衡阳县财政局关于开展2019年度财政支出绩效自评工作的能知》（蒸财绩〔2020〕1号）文件要求，现将衡阳县台源镇人民政府2019年度财政资金绩效评价工作有关情况报告如下：

一、部门基本情况

1.乡镇介绍及职能职责

乡镇介绍：台源镇位于衡阳县西北，距县城13公里。全镇总面积118平方公里，其中耕地面积55756亩，辖1个社区，20个村，538个村民小组，56755人。 台源地势平坦，风景秀丽，马鞍峰挺拔巍峨，形如马鞍，初晴天气，云蒸雾绕，或是彩虹相连，令人惊绝；贤陂塘波光粼粼，一碧万顷，水鸟振翅，金鲤腾空，构造成一幅完美的水上乐园图，更是避暑、垂钓的理想之处，蒸水河自北至南穿镇而过，河西岸物产丰富，植被茂盛。

部门职责情况：衡阳县台源镇人民政府贯彻落实好党和国家在农村的各项政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四方面全面履行职能。   

（一）认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令。

（二）对本镇的重大问题进行决策，研究制定全镇经济、社会和文化发展规划。

（三）依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对全镇社会、经济、文化进行管理、监督和调控。

（四）负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。

（五）维护社会秩序，保证社会公正，不断改善经济社会发展环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。

（六）加强民主法制宣传教育，加强社会管理综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。

（七）领导共青团和妇联等组织，搞好民族宗教和统一战线工作。

（八）完成上级组织交办的其他事项。

2. 机构设置情况。

本单位内设5个机构：政府机关、政务服务中心、农业服务中心、社会事业服务中心、综合执法大队。

3. 人员编制情况。

2019年本单位年末实有编制人员111人，实有人数111人，行政人员43人，非参公事业人员68人。

4. 工作任务。

（1）抓好基层党建及扶贫工作，贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。

（2）抓好本乡域农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展等工作，落实计划生育基本国策，推进优生优育，加强农村计划生育奖扶政策的落实到位。

（3）抓好本乡镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督，负责农村医疗合作管理、社会养老保险、卫生整理、扶贫工作、绿化环保等上级交办的其他各项工作任务。

2019年本单位工作取得的主要成效。

一是特色产业持续发展。结合我镇地理优势，做大做强发展乌莲经济产业，以发展地方特色农产品为轴心，以满足当前及今后市场需求为导向，以掌握地方特色农产品市场价格话语权和引领健康消费观为目标，坚持国家”生态农业”的发展理念,按照绿色农业生产方式,实行“一乡一品，一村一特”的产业布局，高标准搞好与现代农业生产和新型农业经营主体相适应的九市片“田园综合体”建设，着力打造九市10000亩绿色无公害高档双季优质稻生产基地；建设东湖寺、紫霞村2000亩台源乌莲种植加套养小龙虾基地、改造美化紫霞村“演陂塘”配套建设300亩“台源乌莲资源普和科教园”基地，发展三鑫村500亩金丝枣种植基地；升级、改造群向村2000亩衡州蜜柚及三红柚种植基地；建设长塘村和花江村1000亩绿色沃柑基地等10大农业新产业。力争全镇完成各类名、特、优、新农产品规模种植总面积达1.8万亩，初步实现镇内农业新产业生产集约化、规模化和体系化。二是着力产业集聚程度。着力台源乌莲特色小镇建设现有乌莲产业链相关龙头企业21家、三星级以上休闲农庄6家、专业合作社11家、家庭农场24家、种植专业户257个。其中省级龙头企业1家，市级龙头企业2家，规上加工企业21家，年加工、销售乌莲2.2万吨以上，是全国最大的莲子交易市场之一，产品远销港澳和国际市场。全镇从事乌莲及上下游配套产业的农户1万余户，占总农户71.75%；乌莲全产业链年综合产值7.5亿元以上，占地方生产总值73.24%；，2019年台源镇获得市级特色小镇称号。申报国家“衡阳台源乌莲”地理标志产品8月份已通过省级验收，2019年12月24日通过国家级答辩，成为衡阳县有史以来第一个国家农产品获得通过。全镇申报和注册农产品商标8个，新培育农业公司、合作社和家庭农场等农业新型经营主体7家全镇贫困人口通过乌莲产业年增收848万元，人平3300元以上。大力打造“华夏乌莲”、“爱莲台源”、“湘南意旺乌莲”等系列品牌，创建了“湖南省老字号品牌”1个、衡阳市名牌产品2个，认证绿色食品4个、有机食品1个，无公害农产品覆盖率100%.三是发展高效生态农业。以农业增效、农民增收、带动一方经济、造福一方农民为基本准则，按照社会主义新农村建设标准，天地恒一药材公司在高真村种植加工九节茶等中药材约1100亩，提高经济效益，社会效益和生态环境效益。今年春季全镇造林共计1634亩，其中桂花树3亩、柚14.4亩、柑桔31亩、梨8.4亩、油茶新造1536.8亩、油茶补造40.4亩、油茶低改22.3亩。共有9个村61户贫困户参与油茶产业扶贫项目，种植面积达251.1亩，其中享受扶贫资金补贴的有231.9亩，受益人口达199人，既美化了环境又增加了收入。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）部门预算收支情况及部门决算情况。

  2019年度年初部门预算收入为1,334.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算1,334.92万元。2019年决算收入1,936.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,847.87万元，政府性基金预算财政拨款收入89.10万元，2019年年初预算支出1,334.92万元，2019年决算支出1,817.63万元，其中：基本支出1,814.55万元， 项目支出3.08万元。2019年年初结转与结余为0。2019年年末结转结余为119.34万元，其中：基本支出结转114.34万元，项目支出结转5.00万元。

（二）支出分类情况。

2019年决算支出1,817.63万元（一般公共预算财政拨款支出1,758.53万元，政府性基金预算财政拨款支出59.10万元），其中：

1. 基本支出

基本支出为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、工会经费等日常公用经费。

2019年决算基本支出1,814.55万元，其中：工资及福利费用871.08万元，商品和服务费用494.66万元，对个人和家庭的补助448.81万元。

“三公”经费情况

2019年初批复预算的“三公”经费为10.45万元，其中公务接待10.45万元，因公出国费用0万元，公务用车0万元。

全年决算支出“三公”经费10.45万元万元，其中公务接待10.45万元，因公出国费用0万元，公务用车0万元。

2. 项目支出

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出，主要用于部分行政单位补助经费、一事一议财政奖补工作经费等支出。

2019年年初预算批复的项目支出为0万元，决算项目支出3.08万元，其中：商品服务费用支出3.08万元。

3. 部门专项组织实施情况

2019年，我办严格遵循有关规定，根据上级工作要求结合我办实际，通过调研项目情况、收集项目资料、完善评价指标、实施现场评价、审核评价报告等一系列规范有序的程序，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面，对我单位的预算支出实施了重点绩效评价。

总体上，我办2019年各项目执行情况较好，能够按照制定的计划完成并通过验收，预期绩效目标也基本实现，在经济效益和社会效益等方面都取得了明显成效，同时各项目的运行均是严格按照相关规章制度执行，不存在违法违规等现象。

三、部门整体支出绩效评价情况

衡阳县台源镇人民政府财务支出管理严格依法依规依程序坚决做到依法、合规、公开。

1. 制度建设。已经建立一系列内部如《固定资产管理制度》、《财务管理制度》等，以保证办机关日常工作的正常开展。进一步完善责任分解、责任考核、责任追究等各项工作制度，确保责任制各项规定落到实处。加强与纪检部门的沟通协调，在“三重一大”等工作上做到及时报告，及时请示，自觉接受监督和指导。

2. 预算资金管理。严格控制预算资金的管理和使用，做到专款专用，将财政资金效用发挥至最大。

3. 固定资产管理。严格按照本单位制定的固定资产管理办法，做好固定资产的购置、验收、领用、变更、报废等工作，维护了国有资产的安全和完整，对国有资产全理配置，提高国有资产的使用效益，资产利用率达到100%。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效自评目的
   通过自评，全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
（二）自评指标体系
   衡南县财政局2019年度年初预算时就进行了支出绩效目标申报，在预算支出时做到“花钱必问效、无效必问责”，部门整体支出和项目支出时按照规定的业务程序和目标任务做好支出管理，按目标任务完成情况控制支付进度。并对全年预算支出及绩效目标完成情况进行自评。
（三）自评组织过程 
1.前期准备
   根据《衡阳县财政局关于开展2019年度财政支出绩效自评工作的能知》（蒸财绩〔2020〕1号）文件要求，我单位高度重视，积极响应，认真研读文件，及时与项目承接单位及科室联系和沟通，制定具体的绩效评价实施方案和项目支出绩效评价指标体系框架。
 2.组织实施
   及时了解项目进展情况，拟定资料清单，准备评价资料，核对财务账目，对资料进行整理、分类和分析，制定部门整体支出绩效评价指标体系，运用相应的评价方法对部门整体绩效情况进行综合性评价。召开评价会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出问题、建议和意见，撰写评价报告，对项目概况、项目目标、项目实施、绩效产出等情况进行说明。

（四）综合评价结论     
   通过绩效目标是否科学，预算执行是否有效，预算目标是否完成，支出效益是否明显四方面的基本内容及国家相关法律、法规和规章制度，市委、市政府方针政策，预算管理制度、资金及财务管理办法，部门的职能、规划及政策，行业标准及专业技术规范，部门预（决）算情况，人大、审计等报告及决定七方面为自评依据，对我单位制定的《部门整体支出绩效评价指标体系及评分表》进行评分，得分91分，财政支出绩效为“优”。

五、存在的主要问题

年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项三个层级的明细预算。但是在使用过程中，没有严格按照预算的最末级明细进行预算支出。

六、改进措施及建议

　1、细化预算编制，重视预算绩效管理。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。科学编制预算，加强预算执行管理，强化预算绩效评价。
　　2、加强财务核算工作，严格按照预算口径进行经费支出核算，确保预算口径和核算口径一致，便于预算执行和预算分析工作的开展。

台源镇人民政府

2020年7月8日

附件1-2

部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

（  2019  年度）

填报单位（盖章）：衡阳县台源镇人民政府                  填报时间：2020-06-28

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了《部门整体支出绩效评价指标体系及评分表》，则须相应修改调整本表中的对应部分。

附件3：

财政支出绩效自评意见

填报人（签名）：               联系电话：

附件下载：