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2021年度

石市镇人民政府部门决算

目录

第一部分石市镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

衡阳县石市镇人民政府单位概况

一、 部门职责

（一）主要职责

(1)执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;落实国家政策，严格依法行政。

(2)执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(3)保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(4)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(5)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利，保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(7)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 

(8)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置：石市镇人民政府属一级预算单位，共设有六个办公室和三中心一大队，分别是党政综合办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安综合治理和应急管理办、基层党建工作办、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心、综合行政执法大队。县编办核定我镇共有编制数117个，其中行政编制数45个，事业编制数72个；全镇年末实有人数84人，其中行政人员31人，事业人员53人。

（二）决算单位构成：石市镇2021年部门决算编制范围含党政综合办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安综合治理和应急管理办、基层党建工作办、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心、综合行政执法大队。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2334.12万元，与上年相比，增加655.52万元，增长39.05%，主要是因为镇村干部待遇提高、村级专项资金增加、及其他收入列入决算；支出总计为2619.91万元，与上年相比，增加938.09万元，增长55.78%，主要是因为应付2020年村级专项资金、转移支付及石文化馆等重点项目工程款支出在2021年初拨付。

二、收入决算情况说明

2021年总收入2334.12万元，其中：一般公共预算拨款收入1590.61万元，占68.15%；政府性基金收入80.32万元，占3.44%；其他收入663.19万元，占28.41%。

三、支出决算情况说明

2021年支出合计2619.9万元，其中基本支出2619.9万元，占总支出的100%；本年度没有项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1670.94万元，与上年相比，下降7.66万元，降幅0.46%；上年结转285.78万元，下降3.21万元，降幅1.11%。主要是因为镇、村级专项资金减少；支出总计为1956.72万元，与上年相比，下降10.87万元，降幅0.55%，主要2021年度预算执行力增强。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1876.4万元，占本年支出合计的95.9%，与上年相比，财政拨款支出增加218.59万元，增长13.18%，主要是因为2021年度预算执行力不断增强。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1876.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务服务支出717.37万元，占38.23%；文化旅游体育与传媒支出10万元，占0.53%；社会保障和就业支出168.2万元，占8.96%；卫生健康支出37.85万元，占2.02%；城乡社区支出5万元，占0.27%；农林水支出822.71万元，占43.85%；住房保障支出76.39万元，占4.07%；其他支出38.88万元，占2.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1306.13万元，支出决算数为1670.94万元，完成年初预算的127.93%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1876.4万元，其中：人员经费1287.05万元，占基本支出的68.59%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出；公用经费589.34万元，占基本支出的31.41%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、会议费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12.46万元，支出决算为11.23万元，完成预算的90.13%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为10.23万元，支出决算为9.21万元，完成预算的90.03%，决算数小于预算数的主要原因是政府力行节约，压缩支出，与上年相比减少1.5万元，减少14%，减少的主要原因是政府力行节约，压缩支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.23万元，支出决算为2.02万元，完成预算的90.58%，与上年相比减少0.46万元，减少18.55%,减少的主要原因是政府力行节约，压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.21万元，占82.01%；因公出国（境）费支出决算0万元，；公务用车购置费及运行维护费支出决算2.02万元，占17.99%。其中：

1、公务接待费支出决算为9.21万元，全年共接待来访团组400个、来宾2301人次，主要是疫情防控、乡村振兴、党建、环境整治等工作发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.02万元，其中：公务车购置费0万元，公务用车运行维护支出2.02万元，主要是政府公车加油及保险支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    20201年度政府性基金预算财政拨款收入80.23万元；年初无结转和结余；支出80.23万元，其中基本支出80.23万元，无项目支出；年末无结转和结余。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出589.34万元。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费11.91万元，用于召开人大、政协、党代例会及疫情防控、扶贫、党建、环境整治等工作安排会议，人数5600人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额190.67万元，其中：维修服务支出13.14万元、购办公用品等39.05万元、广告宣传制作42.74万元、政府采购服务支出47.50万元、政府采购工程支出48.24万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，主要是环境卫生用车2台（垃圾转运车、洒水车各一台），县公车办调配公车1台；无价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告已于2022年

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息（请作为附件公开）

第四部分

名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

　“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、专用燃料、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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