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一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

杉桥镇人民政府属一级预算单位，纳入本套预、决算编制范围的独立核算单位共一个，为政府机关本部，杉桥镇人民政府下设三中心一大队，分别为综合行政执法大队、社会事务服务中心、农业综合服务中心和政务服务中心。

（二）人员编制情况

县编办核定我镇共有编制数68人，其中行政编制数27人，事业人员41人;全镇年末实有人数60人，其中行政人员27人，事业人员33人。

（三）主要职能职责

执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；管理和指导全镇十个村委会及两个社区财务管理及会计工作；保护社会主义劳动群众及集体所有财产，维护社会秩序，保障公民权利；办理上级党委、政府交办的其他事项。

（四）绩效目标设定情况

在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标：

目标1：保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转，按时足额发放工资、缴纳住房公积金、医疗、养老保险金等。

目标2：严格按资金性质支出，做到专款专用。

目标3：加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

二、一般公共预算支出情况

（一）经批复的预、决算情况

1.收入预算：

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算1092.93万元，其中：一般公共预算拨款853.27万元，政府性基金预算拨款0，国有资本经营预算拨款0，社会保障基金预算资金0，财政专户管理的非税收入拨款0，上级财政补助收入0，事业收入0，事单位经营服务收入0，上级单位补助收入0，附属单位上缴收入0，其他收入0，上年结转结余239.66万元。2022年收入预算较上年增加 297.83万元，主要原因是：事权调整，其中：上年结转较上年增加了229.66万元，一般公共预算拨款较上年增加68.17万元。

2.支出预算：

2022年支出预算1092.93万元，其中：一般公共服务支274.69万元，社会保障和就业支出141.01万元，卫生健康支出 28.74万元，城乡社区支出 15.00万元，农林水支出 579.60万元，交通运输支出14.00万元，住房保障支出 39.88万元。支出较上年预算增加297.83万元。

（二）部门预算执行情况

    2022年度财政总收入为2317.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1084.66万元、政府性基金预算财政拨款收入154.66万元、其他资金1078.19万元。

2022年度财政总支出为2317.47万元。

1.基本支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出共计1084.66万元，其中:（1）工资福利支出727.01万元（基本工资237.86万元、津贴补贴158.68万元、奖金69.61万元、保险缴费87万元、住房公积金39.88万元、其他工资福利支出133.98万元）;(2)商品和服务支出290.02万元（办公费41.59万元、水电费3.78万元、物业管理费0.26万元、维修费50万元、公务接待8.91万元、劳务费110万元、委托业务费20万元、公务用车0.62万元、其他交通费18.92万元、其他商品和服务支出35.94万元）;(3)对个人和家庭的补助36.63万元（生活补助25.69万元、其他对个人和家庭的补助10.94万元）;(4)资本性支出31万元（办公设备5万元、专用设备18万元、其他资本性支出8万元）。政府性基金预算财政拨款支出154.66万元、其他资金支出1078.19万元。

2.项目支出情况

2022年度我镇无项目支出。

（三）"三公"经费使用和管理情况

2022年"三公经费"支出决算为9.53万元，其中：公务用车运行支出0.62万元、公务接待费支出8.91万元，"三公经费"较上年减少2.68万元。

（四）资金结转和结余情况

2022年度财政拨款收、支平衡，年末无结转和结余。

三、政府性基金预算支出情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入154.62万元，政府性基金预算财政拨款支出154.62万元; 政府性基金预算财政拨款基本支出为154.62万元。年末无结转，收支平衡。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年无国有资本经营。

五、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

2022年部门整体支出绩效评价自查得88分，自评结果为良好。

六、存在的问题及原因分析

1.账务处理有待进一步规范，健全财务制度。

2.年初经批复的一般公共预算拨款收入、支出为1092.93万元，全年一般公共预算拨款收入、支出执行数1084.66万元。批复数比执行数多8.27万元主要形成原因是转移支跨年度支付。政府性基金预算财政拨款收、支执行数较年初批复数增加了154.62万元，主要原因是：事权调整。

八、下一步改进措施

1.抓好财务预算管理，严格执行财务管理制度。

2.严格财务支出审批。抓好审核和审批环节，切实维护财务纪律的严肃性。

3.强化经费管理。重点加强招待费的管理，严格控制支出。

九、其他需要说明的情况

无其他情况说明。

报告应包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1-1      

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳县杉桥镇人民政府填报时间：2023年2月20日

说明："公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出；"项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人：                    联系电话：                      单位负责人签字：

附件1-2

部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

填报单位（盖章）：杉桥镇人民政府              填报时间：2023年2月20日

填表人：                           联系电话：                        单位负责人签字：

说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

     2.综合评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、 差（S＜60）。

     3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可自行删除。

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