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2022年度部门整体支出绩效自评报告 ?


一、部门、单位基本情况

(一)机构设置情况

杉桥镇人民政府属一级预算单位,纳入本套预、决算编制范围的独立核算单位共一个,为政府机关本部,杉桥镇人民政府下设三中心一大队,分别为综合行政执法大队、社会事务服务中心、农业综合服务中心和政务服务中心。

(二)人员编制情况

县编办核定我镇共有编制数68人,其中行政编制数27人,事业人员41;全镇年末实有人数60人,其中行政人员27人,事业人员33人。

(三)主要职能职责

执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;管理和指导全镇十个村委会及两个社区财务管理及会计工作;保护社会主义劳动群众及集体所有财产,维护社会秩序,保障公民权利;办理上级党委、政府交办的其他事项。

(四)绩效目标设定情况

在本年度收支预算内,确保完成以下整体目标:

目标1:保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出,确保单位办公正常运转,按时足额发放工资、缴纳住房公积金、医疗、养老保险金等。

目标2:严格按资金性质支出,做到专款专用。

目标3加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

二、一般公共预算支出情况

(一)经批复的预、决算情况

1.收入预算:

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算1092.93万元,其中:一般公共预算拨款853.27万元,政府性基金预算拨款0,国有资本经营预算拨款0,社会保障基金预算资金0,财政专户管理的非税收入拨款0,上级财政补助收入0,事业收入0,事单位经营服务收入0,上级单位补助收入0,附属单位上缴收入0,其他收入0,上年结转结余239.66万元2022年收入预算较上年增加 297.83万元,主要原因是:事权调整,其中:上年结转较上年增加了229.66万元,一般公共预算拨款较上年增加68.17万元。

2.支出预算:

2022年支出预算1092.93万元,其中:一般公共服务支274.69万元,社会保障和就业支出141.01万元,卫生健康支出 28.74元,城乡社区支出 15.00万元,农林水支出 579.60万元,交通运输支出14.00万元,住房保障支出 39.88万元。支出较上年预算增加297.83万元。

(二)部门预算执行情况

    2022年度财政总收入为2317.47万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1084.66万元、政府性基金预算财政拨款收入154.66万元、其他资金1078.19万元。

2022度财政总支出为2317.47万元。

1.基本支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款本支出共计1084.66万元,其中:1)工资福利支出727.01万元(基本工资237.86万元、津贴补贴158.68万元、奖金69.61万元、保险缴费87万元、住房公积金39.88万元、其他工资福利支出133.98万元);(2)商品和服务支出290.02万元(办公费41.59万元、水电费3.78万元、物业管理费0.26万元、维修费50万元、公务接待8.91万元、劳务费110万元、委托业务费20万元、公务用车0.62万元、其他交通费18.92万元、其他商品和服务支出35.94万元);(3)对个人和家庭的补助36.63万元(生活补助25.69万元、其他对个人和家庭的补助10.94万元);(4)资本性支出31万元(办公设备5万元、专用设备18万元、其他资本性支出8万元)。政府性基金预算财政拨款支出154.66万元、其他资金支出1078.19万元。

2.项目支出情况

2022年度我镇无项目支出。

(三)"三公"经费使用和管理情况

2022年"三公经费"支出决算为9.53万元,其中:公务用车运行支出0.62万元、公务接待费支出8.91万元,"三公经费"较上年减少2.68万元。

(四)资金结转和结余情况

2022度财政拨款收、支平衡,年末无结转和结余。

三、政府性基金预算支出情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入154.62万元,政府性基金预算财政拨款支出154.62万元; 政府性基金预算财政拨款基本支出为154.62万元。年末无结转,收支平衡。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年无国有资本经营。

五、部门整体支出绩效情况

(一)综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

2022年部门整体支出绩效评价自查得88分,自评结果为良好。

六、存在的问题及原因分析


1.账务处理有待进一步规范,健全财务制度。

2.年初经批复的一般公共预算拨款收入、支出为1092.93万元,全年一般公共预算拨款收入、支出执行数1084.66万元。批复数比执行数多8.27万元主要成原因是转移支跨年度支付。府性基金预算财政拨款收、支执行数较年初批复数增加了154.62万元,主要原因是:事权调整。

八、下一步改进措施

1.抓好财务预算管理,严格执行财务管理制度。

2.严格财务支出审批。抓好审核和审批环节,切实维护财务纪律的严肃性。

3.强化经费管理。重点加强招待费的管理,严格控制支出。

九、其他需要说明的情况

无其他情况说明。

报告应包括以下附件:

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表












附件1-1      

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:衡阳县杉桥镇人民政府填报时间:2023220

财政供养人员情况


编制数

年末实际在职人数

控制率

69 

60

86.96%  

经费控制情况

当年决算数

当年预算数

上年决算数

一、部门基本支出

2317.47

2317.47

1227.64

   其中: 1、压缩一般性支出

2317.47

2317.47

1227.64

   2、三公经费

9.53

10.99 

12.21 

   公务用车购置和维护经费

0.62 

 2.08

2.31 

      其中:公车购置

 

 

 

            公车运行维护

0.62 

 2.08

2.31 

   公务接待

8.91 

 8.91

9.9 

   出国(境)经费

 

 

 

二、部门项目支出

 

 

 

 1、业务工作专项(一个项目一行)

 

 

 

政府采购金额

 80.14

 

 

厉行节约保障措施

严格执行单位财务制度:1、采购物品一律先申批,做到物尽所用。2、公务接待严格按照上级文件规定接待,杜绝铺涨浪费。 

说明:"公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出;"项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人:                    联系电话:                      单位负责人签字:


附件1-2

部门整体支出绩效自评表

2022 年度

填报单位(盖章):杉桥镇人民政府              填报时间:2023220

部门资金(万元)









全年预算数

全年执行数

预算执行率

分值

得分

年度资金总额 

2317.47

2317.47 

100% 

10

10

按收入性质分类

按支出性质分类  

一般公共预算拨款

1084.66

基本支出

2317.47

政府性基金拨款

154.62

        1.人员经费

830.71

纳入管理的非税收入拨款

 

    2.公用经费

1486.76

……拨款


其中:三公经费

9.53

其他资金

1078.19

项目支出


年度总体目标


年初预期(设定)目标 

全年实际完成情况

 在本年度收支预算内,确保完成以下整体目标:

目标1:保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出,确保单位办公正常运转,按时足额发放工资、缴纳住房公积金、医疗、养老保险金等。

目标2:严格按资金性质支出,做到专款专用。

目标3加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

本年度绩效目标完成情况:

人员经费及公用经费100%正常运转

预算内所有资金100%按资金性质支出

政府各项事务较顺利开展 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

绩效指标





一级

指标

二级指标

三级指标 

年度指标值

实际完成值

分值

得分

产出

指标

50分)

数量指标

  财政供养人数

 68

60

50

43

质量指标

  预算执行率

 100%

 100%





  三公经费控制率

 90%

90%






时效指标

  执行期限

 1

1





绩效指标





效益

指标

30分)

经济效益指标

  三公经费

 减少

减少

30

25

社会效益指标

认同度

95%

95%





生态效益指标

  卫生环境

 改善

 改善





可持续影响指标

  工作能力

 提升

 提升





满意度

指标

10分)

社会公众或服务对象满意度指标

  满意度

 95%

 95%

10

10

综合评定等级

良好

 

100

88

说明

偏差及原因分析

改进措施





填表人:                           联系电话:                        单位负责人签字



说明:1.分值设定100分,其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

     2.综合评价等级分为优秀(S≥90)、良好(90S≥80)、较差(80S≥60)、 差(S60)。

     3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可自行删除。




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