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衡阳县三湖镇2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）主要职责

1、负责党的路线、方针、政策的宣传、贯彻和落实。

2、抓好本镇党建工作、群团工作、三个文明建设工作、社会稳定工作及廉政建设工作。

3、制定全镇乡村发展规划，组织实施产业结构调整 ，加强经济社会建设。

4、按计划组织本级财政收入，不断培植财源，管好财政资金，增强财政实力。

5、认真贯彻执行国家财政政策、财经纪律、会计法、预算法等财经法律法规。

6、制定本镇财务制度，指导全镇财政财务工作。

7、加强惠民及民生资金管理，提高财政资金使用效益。

8、组织编制年度财政预决算，加强财政财务公开，全面接受社会监督。

9、完成上级党委、政府交办的其它工作。

（二）机构设置

根据职责，我镇内设机构6个，所属事业单位3个，执法机构1个，全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设机构分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室。

所属事业单位分别是社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。

执法机构是综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

我镇只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有衡阳县三湖镇本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即三湖镇本级预算。我镇2020年没有政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入。也没有政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件表均为空。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障镇机关及内设机构基本运行的经费。

（一）收入预算：2020年预算收入1257.04万元，本年经费拨款1257.04万元，上年结余30万元。

（二）支出预算：2020年预算支出1287.04万元，其中，一般公共服务481.33万元，社会保障和就业102.09万元，医疗卫生与计划生育29.38万元，农林水支出622.12万元，住房保障支出52.12万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1257.04万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为1257.04万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。分别为工资福利支出631.19万元，一般商品和服务支出614.41万元，对个人和家庭的补助11.44万元。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为0。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款50.035万元，与上年一致。

2、"三公"经费预算

2020年"三公"经费预算数为21.59万元，其中，公务接待费18.59万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2020年"三公"经费预算较2019年决算减少2.07万元，主要是压缩了公务接待费。

六、政府采购情况

2020年我镇没有做政府采购预算。

国有资产占有情况说明

截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房5800平方米；车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1257.04万元，其中，基本支出1257.04万元，项目支出0万元。

九、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

2020年部门预算公开表(三湖镇)

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