英国威廉希尔公司

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

单位概况

部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策,落实上级安排的各项工作任务,抓好经济建设，维护社会稳定。

2、抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

3、执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。

4、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织经济运行 ，促进经济发展。

5、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

6、负责本行政区域内的民政、教育、文化 、体育、卫生和计划生育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷 ，扫黑除恶，打击犯罪，维护社会稳定。

7、组织和管理本级财政收支，不断培植财源，增强财政实力。

8、抓好精神文明建设，丰富群众文化 生活，推行移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立新风尚。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我镇内设机构6个，所属事业单位4个。

内设机构分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室。

所属事业单位分别是社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心和综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。曲兰镇2020年部门决算汇总公开单位构成包括：曲兰镇本级以及所属4个事业单位的决算。

第二部分

部门决算表附后

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,738.77万元。与2019年相比，减少617.49万元，减少26.21%，主要是因为项目经费拨款减少；支出总计2,007.26万元，年末结转结余452.89万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,738.77万元，其中：财政拨款收入1,738.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,007.26万元，其中：基本支出1771。96万元，占88。28%；项目支出235。3万元，占11。72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2020年度财政拨款收入总计1,738.77万元，与上年相比，减少617.49万元,减少26.21%，主要是因为项目经费拨款减少；财政拨款支出总计2,007.26万元，年末结转结余452.89万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2,007.26万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加372。39万元，增长22。78%，主要是因为本年度支付上年度结转经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2,007.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出617。45万元，占30。76%；文化体育与传媒支出59。22万元，占2.95%；社会保障与就业支出230.79万元，占11.50%；卫生健康支出30.54万元,占1.52%；城乡社区支出165.84万元，占8.26%；农林水支出747.77万元，占37.25%；住房保障支出65.65万元，占3.27%；其他支出30万元，占1.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1241。93万元，支出决算数为2,007.26万元，完成年初预算的161。62%，其中：

1、一般公共服务支出年初预算为434.37万元，支出决算为617.45万元，完成年初预算的142。14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度支付上年度结转经费。

2、文化体育与传媒支出年初预算为0万元，支出决算为59.22万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度支付上年度结转经费。

3、社会保障和就业支出年初预算为152.23万元，支出决算为230.79万元，完成年初预算的151.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是义务兵优待金未预算，属调剂指标。

4、卫生健康支出年初预算为30.51万元，支出决算为30.54万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度支付上年度结转经费。

5、城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为165.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算，属调剂指标。

6、农林水支出年初预算为570.37万元，支出决算为747.77万元，完成年初预算的131.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度支付上年度结转经费。

7、住房保障支出年初预算为54.45万元，支出决算为65.65万元，完成年初预算的120。57%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度支付上年度结转经费。

8、其他支出（用于体育事业的彩票公益金支出）年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度支付上年度结转经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1771.96万元，其中：人员经费1053.96万元，占基本支出的59.48%,主要包括基本工资295.27万元、津贴补贴181.61万元、伙食补助15.84万元、奖金53.18万元、养老保险缴费78.20万元、医保缴费28.09万元、其他社保缴费10.68万元、住房公积金56.85万元、义务兵优待金75.16万元、生活补助259.08万元；公用经费717.99万元，占基本支出的40.52%，主要包括办公费2.44万元、印刷费2.66万元、水费0.60万元、电费0.40万元、物业管理费0.74万元、差旅费3.64万元、会议费6.14万元、培训费0.43万元、公务接待费4.53万元、专用材料费290.59万元、委托业务费353.81万元、工会经费19.53万元、公务用车运行维护费7.70万元、其他交通费用4.49万元、其他商品和服务支出20.31万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为12.23万元，支出决算为12.23万元，完成预算的100%，其中：

无因公出国（境）支出预算和决算。

公务接待费支出预算为4.53万元，支出决算为4.53万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.31万元，减少6.39%,减少的主要原因是压减支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.70万元，支出决算为7.70万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.34万元，减少4.27%,减少的主要原因是压减支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.53万元，占37。04%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.70万元，占32。96%。其中：

1、公务接待费支出决算为4.53万元，全年共接待来访团组278个、来宾1,322人次，主要是上级各部门公务来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.70万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.70万元，主要是运行和维修支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余132.84万元；支出132.84万元，其中基本支出30.00万元，项目支出102.84万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出687.99万元，比年初预算数增加313。21万元，增长83。57%。主要原因是：本年度支付上年度结转经费。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费6.14万元，用于召开人大会议2次，党代会1次，"7。1"表彰会1次，扶贫工作会议5次，疫情防控工作会2次；开支培训费0.43万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度无政府采购支出

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是垃圾车和洒水车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇2020年度部门整体支出绩效自评92分。部门整体支出绩效情况详见附件。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效

自评报告

单位名称：衡阳县曲兰镇人民政府

为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）精神，现将衡阳县曲兰镇人民政府2020年度财政支出绩效自评报告如下：

单位基本情况

（一）部门职责

(1)执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;落实国家政策，严格依法行政。

(2)执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(3)保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(4)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(5)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利，保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(7)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(8)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构及人员情况

1、2020年我镇由党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室、曲兰镇政务服务中心、曲兰镇综合执法大队、曲兰镇农业综合服务中心和曲兰镇社会事业综合服务中心组成。

2、2020年我镇年未实有人数81人，比上年减少2人。人员变化的主要原因2人退休。

部门整体支出管理及使用情况

部门预算与决算收支情况

1、预算情况：2020年度年初部门预算收入为1241.9万元，其中公共财政预算拨款1241.9万元。预算支出1241.9万元，其中：基本支出1241.9万元，项目支出0万元。

2、预算调整：年终追加基本支出765.3万元；追加项目预算235.3万元。

3、决算情况：2020年总收入2460.2万元，其中：一般财政拨款收入1738.8万元，年初结转和结余721.4万元。总支出2007.3万元，其中：基本支出1772万元，项目支出235.3万元。年底总结余452.9万元。

支出分类情况。

基本支出为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、工会经费等日常公用经费。

1、基本支出

2020年财政拨款基本支出为1772万元，其中：工资及福利费用719.7万元，商品和服务费用718.7万元，对个人和家庭的补助334.2万元。

"三公"经费情况

2020年初批复预算的"三公"经费为12.2万元，其中公务接待4.5万元，因公出国费用0万元，公务用车7.7万元。

全年决算支出"三公"经费12.2万元万元，其中公务接待4.5万元，因公出国费用0万元，公务用车7.7万元。

2、项目支出

2020年决算项目支出235.3万元，其中：乡镇综治中心规范化建设18.7万元，新农村建设补助资金25万元，城乡社区环境卫生20万元，老街改造102.8万元，娄衡高速公路连接线项目资金60万元，公租房建设8.8万元。

3、年末结转和结余情况。

2020年，本单位年末结转和结余资金452.9万元，比上年减少268.5万元，下降37%，增减变化的主要原因是：本年度使用了上年项目结余资金。

4、部门专项组织实施情况

（1）专项组织情况

专项资金实行使用部门提出支出申请报告，财务进行审核，主要领导同意后据实安排支出。涉及招标采购的项目严格执行项目招标和竣工验收，事前按照政府采购的规定申报采购计划，实施中对资金投向及年度资金调度进行详细规划，并及时将项目支出按预算科目编报财务决算。

（2）专项管理情况

对专项资金加强预算管理，规范了资金审批和支付程序，在专项资金申报中，严格按要财政要求执行；在专项资金使用上，按轻重缓急保障安排，每一笔支出有依据、有凭证、有程序、有责任。建立专项资金使用自查制度和抽查制度，及时发现问题，提出整改意见，增强自纠能力，确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

三、财务及资金管理情况

严格按照"八项规定"和《党风廉政建设责任制》要求，制定了财务管理制度、公务用车管理制度、公务接待制度，落实了专职报账人员，确保财务管理制度化、规范化。认真落实固定资产管理办法，对固定资产的保管、使用、账实进行专人管理，确保固定资产安全和完整，并严格按照有关规定执行政府采购。

四、部门整体支出绩效评价情况

（一）绩效评价目的。

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进乡镇事业的发展。

（二）绩效评价的主要过程。

主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。我们按照县财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由我镇政府牵头，组织有关业务部门制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为部门自评：根据上一阶段任务布置，各部门按照要求展开自评工作，并将评价结果报财政所；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：财政所在各部门自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

评价结论。

2020年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇2020年度部门整体支出绩效自评92分。部门整体支出绩效情况详见附件。

五、存在的主要问题

1、账务处理有待进一步规范，健全财务制度。

2、预算编制的合理性有待提高。预算编制时的前瞻性不够。预算编制的质量不高，实际资金支出过程中因实际情况发生变化与预算支出经济科目数有时存在偏差，预算编制精准化还有待进一步提高。

3.资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

六、改进措施及建议

1、细化预决算编制工作，认真做好预决算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
    2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
    3、完善资产管理，抓好"三公"经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批、采购、使用管理、处置和报废、管理岗位职责等制度，加强单位内部的资产管理工作。严格控制"三公"经费的规模和比例，把关"三公"经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。
    4、增加预算，控制支出，化解债务。一是增加干部职工绩效考核奖，二是增加信访维稳工作经费，三是增加镇的环境卫生整治专项经费，四是项目资金的审计服务费。

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳县曲兰镇人民政府填报时间：2021-5-20

说明："公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出；"项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

附件1-2

部门整体支出绩效自评表

（2020 年度）

                            填报时间：2021-5-20

说明：1.评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、

       差（S＜60）。

     2.三级绩效指标按需自行增减行。不涉及的二级指标可删除不要。

衡阳县曲兰镇人民政府2020年度决算表.XLS

附件下载：