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2020年度 库宗桥镇人民政府部门决算











 







目录

第一部分库宗桥镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

第四部分名词解释







第一部分


库宗桥镇人民政府概况









部门职责

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策。

(二)抓好党建工作、扶贫工作、教育宣传工作;抓好经济建设,维护社会稳定。

(三)执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政关的决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

(四)按计划组织本级财政收入,管好财政资金,发挥财政效能;

(五)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,大力推动移风易俗,树立文明镇风。

(六)制定和组织实施村镇建设规划,制定产业结构调整方案,组织指导安全生产,协调本镇与外地区的经济交流与合作,组织经济运行,促进经济发展。

(七)完成上级党委、政府交办的其它事项。



二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。库宗桥镇人民政府内设机构包括:六个办公室和三中心一大队,分别是党政综合办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安综合治理和应急管理办、基层党建工作办、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心、综合行政执法大队。

(二)决算单位构成。库宗桥镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括:库宗桥镇人民政府本级。


第二部分


部门决算表









收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:衡阳县库宗桥镇人民政府

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1942.97 

一、一般公共服务支出

31

731.45 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

107.99 

二、外交支出

32

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

33

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

34

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

35

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

36

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

37

30 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

38

                   191.82

 

9

 

九、卫生健康支出 

39

40.30 


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41

101.99


12


十二、农林水支出

42

763.14


13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

151.26


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53

41


24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

2050.96 

本年支出合计

57

2050.96 

        使用非财政拨款结余

28

 

               结余分配

58

335.94 

        年初结转和结余

29

335.94 

               年末结转和结余

59

 

总计

30

2386.90 

总计

60

2386.90 

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表











公开02表

部门:衡阳县库宗桥镇人民政府







金额单位:万元

项目

本年收入合计




财政拨款收入




上级补助收入




事业收入




经营收入




附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码



科目名称









栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,050.96

2,050.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

731.45

731.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

 行政运行

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010201

 行政运行

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

693.45

693.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

 行政运行

427.40

427.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

 一般行政管理事务

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010306

 政务公开审批

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

 事业运行

246.05

246.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

28.00

28.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

 其他一般公共服务支出

28.00

28.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

 其他文化和旅游支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

191.82

191.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

59.60

59.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

 行政运行

38.00

38.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

 基层政权建设和社区治理

21.60

21.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

100.54

100.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

100.54

100.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

31.68

31.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

 义务兵优待

27.60

27.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

 其他优抚支出

4.08

4.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

40.30

40.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

40.30

40.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

 行政单位医疗

13.56

13.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

 事业单位医疗

26.74

26.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

101.99

101.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

 小城镇基础设施建设

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

 其他城乡社区公共设施支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

 城乡社区环境卫生

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

66.99

66.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

 农村基础设施建设支出

66.99

66.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

763.14

763.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

205.99

205.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

 事业运行

130.99

130.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

 其他农业农村支出

75.00

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

557.15

557.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

 对村级一事一议的补助

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

 对村民委员会和村党支部的补助

420.00

420.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

 其他农村综合改革支出

87.15

87.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

151.26

151.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210106

 公共租赁住房

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

71.26

71.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

71.26

71.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

41.00

41.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

41.00

41.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

 用于社会福利的彩票公益金支出

41.00

41.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表










公开03表

部门:衡阳县库宗桥镇人民政府






金额单位:万元

项目

本年支出合计




基本支出




项目支出




上缴上级支出




经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码



科目名称









栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,050.96

2,050.96

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

731.45

731.45

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

 行政运行

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010201

 行政运行

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

693.45

693.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

 行政运行

427.40

427.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

 一般行政管理事务

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010306

 政务公开审批

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

 事业运行

246.05

246.05

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

28.00

28.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

 其他一般公共服务支出

28.00

28.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

 其他文化和旅游支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

191.82

191.82

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

59.60

59.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

 行政运行

38.00

38.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

 基层政权建设和社区治理

21.60

21.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

100.54

100.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

100.54

100.54

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

31.68

31.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

 义务兵优待

27.60

27.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

 其他优抚支出

4.08

4.08

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

40.30

40.30

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

40.30

40.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

 行政单位医疗

13.56

13.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

 事业单位医疗

26.74

26.74

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

101.99

101.99

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

 小城镇基础设施建设

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

 其他城乡社区公共设施支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

 城乡社区环境卫生

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

66.99

66.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

 农村基础设施建设支出

66.99

66.99

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

763.14

763.14

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

205.99

205.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

 事业运行

130.99

130.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

 其他农业农村支出

75.00

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

557.15

557.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

 对村级一事一议的补助

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

 对村民委员会和村党支部的补助

420.00

420.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

 其他农村综合改革支出

87.15

87.15

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

151.26

151.26

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210106

 公共租赁住房

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

71.26

71.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

71.26

71.26

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

41.00

41.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

41.00

41.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

 用于社会福利的彩票公益金支出

41.00

41.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。








财政拨款收入支出决算总表














公开04表

部门:衡阳县库宗桥镇人民政府








金额单位:万元

收     入

支     出

项目


行次


金额


项目


行次


合计


一般公共预算财政拨款


政府性基金预算财政拨款


国有资本经营预算财政拨款


栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,942.97

一、一般公共服务支出

33

731.45

731.45

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

107.99

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

30.00

30.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

191.82

191.82

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

40.30

40.30

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

101.99

35.00

66.99

0.00


12


十二、农林水支出

44

763.14

763.14

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

151.26

151.26

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

41.00

0.00

41.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

2,050.96

本年支出合计

59

2,050.96

1,942.97

107.99

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

 一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





 政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





 国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

2,050.96

总计

64

2,050.96

1,942.97

107.99

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

                部门:衡阳县库宗桥镇人民政府                                                                         公开05表

                                                                                                                    单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码



科目名称



小计



基本支出



项目支出



栏次

1

2

3

合计

1,942.97

1,942.97

0.00

201

一般公共服务支出

731.45

731.45

0.00

20101

人大事务

5.00

5.00

0.00

2010101

 行政运行

5.00

5.00

0.00

20102

政协事务

5.00

5.00

0.00

2010201

 行政运行

5.00

5.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

693.45

693.45

0.00

2010301

 行政运行

427.40

427.40

0.00

2010302

 一般行政管理事务

4.00

4.00

0.00

2010306

 政务公开审批

16.00

16.00

0.00

2010350

 事业运行

246.05

246.05

0.00

20199

其他一般公共服务支出

28.00

28.00

0.00

2019999

 其他一般公共服务支出

28.00

28.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

30.00

30.00

0.00

20701

文化和旅游

30.00

30.00

0.00

2070199

 其他文化和旅游支出

30.00

30.00

0.00

208

社会保障和就业支出

191.82

191.82

0.00

20802

民政管理事务

59.60

59.60

0.00

2080201

 行政运行

38.00

38.00

0.00

2080208

 基层政权建设和社区治理

21.60

21.60

0.00

20805

行政事业单位养老支出

100.54

100.54

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

100.54

100.54

0.00

20808

抚恤

31.68

31.68

0.00

2080805

 义务兵优待

27.60

27.60

0.00

2080899

 其他优抚支出

4.08

4.08

0.00

210

卫生健康支出

40.30

40.30

0.00

21011

行政事业单位医疗

40.30

40.30

0.00

2101101

 行政单位医疗

13.56

13.56

0.00

2101102

 事业单位医疗

26.74

26.74

0.00

212

城乡社区支出

35.00

35.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

15.00

15.00

0.00

2120303

 小城镇基础设施建设

5.00

5.00

0.00

2120399

 其他城乡社区公共设施支出

10.00

10.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

20.00

20.00

0.00

2120501

 城乡社区环境卫生

20.00

20.00

0.00

213

农林水支出

763.14

763.14

0.00

21301

农业农村

205.99

205.99

0.00

2130104

 事业运行

130.99

130.99

0.00

2130199

 其他农业农村支出

75.00

75.00

0.00

21307

农村综合改革

557.15

557.15

0.00

2130701

 对村级一事一议的补助

50.00

50.00

0.00

2130705

 对村民委员会和村党支部的补助

420.00

420.00

0.00

2130799

 其他农村综合改革支出

87.15

87.15

0.00

221

住房保障支出

151.26

151.26

0.00

22101

保障性安居工程支出

80.00

80.00

0.00

2210106

 公共租赁住房

80.00

80.00

0.00

22102

住房改革支出

71.26

71.26

0.00

2210201

 住房公积金

71.26

71.26

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。




一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开06表

部门:衡阳县库宗桥镇人民政府






金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码


科目名称


决算数


科目编码


科目名称


决算数


科目编码


科目名称


决算数


301

工资福利支出

963.90

302

商品和服务支出

828.60

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

 基本工资

379.09

30201

 办公费

84.35

30701

 国内债务付息

0.00

30102

 津贴补贴

267.97

30202

 印刷费

0.00

30702

 国外债务付息

0.00

30103

 奖金

98.18

30203

 咨询费

0.00

310

资本性支出

85.00

30106

 伙食补助费

0.00

30204

 手续费

21.00

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30107

 绩效工资

0.00

30205

 水费

3.05

31002

 办公设备购置

20.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

100.54

30206

 电费

3.05

31003

 专用设备购置

40.00

30109

 职业年金缴费

0.00

30207

 邮电费

0.00

31005

 基础设施建设

0.00

30110

 职工基本医疗保险缴费

40.30

30208

 取暖费

0.00

31006

 大型修缮

0.00

30111

 公务员医疗补助缴费

0.00

30209

 物业管理费

3.05

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30112

 其他社会保障缴费

6.55

30211

 差旅费

0.00

31008

 物资储备

0.00

30113

 住房公积金

71.26

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31009

 土地补偿

0.00

30114

 医疗费

0.00

30213

 维修(护)费

29.00

31010

 安置补助

0.00

30199

 其他工资福利支出

0.00

30214

 租赁费

0.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

35.47

30215

 会议费

5.00

31012

 拆迁补偿

0.00

30301

 离休费

0.00

30216

 培训费

5.00

31013

 公务用车购置

0.00

30302

 退休费

0.00

30217

 公务接待费

15.25

31019

 其他交通工具购置

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30218

 专用材料费

133.00

31021

 文物和陈列品购置

0.00

30304

 抚恤金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

31022

 无形资产购置

0.00

30305

 生活补助

17.71

30225

 专用燃料费

60.00

31099

 其他资本性支出

25.00

30306

 救济费

0.00

30226

 劳务费

13.00

399

其他支出

0.00

30307

 医疗费补助

0.00

30227

 委托业务费

0.00

39906

 赠与

0.00

30308

 助学金

0.00

30228

 工会经费

23.59

39907

 国家赔偿费用支出

0.00

30309

 奖励金

0.00

30229

 福利费

60.00

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

 个人农业生产补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

2.31

39999

 其他支出

0.00

30311

 代缴社会保险费

10.00

30239

 其他交通费用

40.31

312

对企业补助

30.00

30399

 其他对个人和家庭的补助

7.76

30240

 税金及附加费用

0.00

31204

 费用补贴

30.00




30299

 其他商品和服务支出

327.64




人员经费合计

999.37

公用经费合计

943.60

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。















一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

部门:衡阳县库宗桥镇人民政府                                                                                                   公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计


因公出国(境)费


公务用车购置及运行费

公务

接待费


合计


因公出国(境)费


公务用车购置及运行费

公务

接待费


小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 17.56

0.00

2.31

2.00

2.31

15.25

17.56

0.00

2.31

0.00

2.31

15.25

注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:衡阳县库宗桥镇人民政府                                                                                           公开08表

单位:万元

 

年初结转和结余




本年收入




本年支出

年末结转和结余




功能分类科目编码



科目名称



小计



基本支出  



项目支出



栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

107.99

107.99

107.99

0.00

0.00

212 

城乡社区支出

0.00

66.99

66.99

66.99

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

66.99

66.99

66.99

0.00

0.00

2120804 

 农村基础设施建设支出

0.00

66.99

66.99

66.99

0.00

0.00

229 

其他支出

0.00

41.00

41.00

41.00

0.00

0.00

 22960

彩票公益金安排的支出

0.00

41.00

41.00

41.00

0.00

0.00

2296002 

 用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

41.00

41.00

41.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开09表

部门:衡阳县库宗桥镇人民政府

 

 

单位:万元

 

本年支出

功能分类科目编码



科目名称



合计

基本支出  

项目支出











栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。









第三部分


2020年度部门决算情况说明



一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2050.96万元。与上年相比,增加171.29万元,增长9.11%,主要是因为国土收入分成和社会抚养费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2050.96万元,其中:财政拨款收入2050.96万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2050.96万元,其中:基本支出2050.96万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2020年度财政拨款收、支总计2050.96万元,与上年相比,增加171.29万元,增长9.11%,主要是因为国土收入分成和社会抚养费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1942.97万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加171.29万元,增长9.11%,主要是因为有新增人员和社会抚养费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1942.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出731.45万元,占37.65%;文化旅游体育和传媒支出30万元,占1.54%;社会保障和就业支出191.82万元,占9.87%;卫生健康支出40.3万元,占2.07%;城乡社区支出35万元,占1.81%;农林水支出763.14万元,占39.28%;住房保障支出151.26万元,占7.78%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1379.25万元,支出决算数为2050.96万元,完成年初预算的100%,其中:

1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)支出决算为5万元

2、一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)支出决算为5万元

3、一般公共服务(类)政府办公室及相关机构(款)行政运行(项)支出决算为427.4万元

4、一般公共服务(类)政府办公室及相关机构(款)一般行政管理事务(项)支出决算为4万元

5、一般公共服务(类)政府办公室及相关机构(款)政务公开审批(项)支出决算为16万元

6、一般公共服务(类)政府办公室及相关机构(款)事业运行(项)支出决算为246.05万元

7、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)支出决算为28万元

8、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游(项)支出决算为30万元

9、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)支出决算为38万元

10、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)支出决算为21.6万元

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出决算为100.54万元

12、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)支出决算为27.6万元

13、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)支出决算为4.08万元

14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算为13.56万元

15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算为26.74万元

16、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)支出决算为5万元

17、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)支出决算为10万元

18、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出决算为20万元

19、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)支出决算为66.99万元

20、农林水(类)农业农村(款)事业运行(项)支出决算为130.99万元

21、农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)支出决算为75万元

22、农林水(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)支出决算为50万元

23、农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出决算为420万元

24、农林水(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)支出决算为87.15万元

25、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)支出决算为80万元

26.、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为71.26万元

28、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出决算为41万元



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1942.97万元,其中:人员经费999.37万元,占基本支出的51.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、代缴社会保险、其他对个人和家庭的补助;公用经费943.60万元,占基本支出的48.56%,主要包括办公费、手续费、水电费、物业管理费、维修费、会议培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、设备购置费用、其他资本性支出、费用补贴

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为17.56万元,支出决算为17.56万元,完成预算的100%,其中:

公务接待费支出预算为15.25万元,支出决算为15.25万元,完成预算的100%,决算数等于预算数,与上年相比减少2.8万元,减少15.49%,减少原因为接待多在食堂用自助餐,接待费用大幅下降。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.31万元,支出决算为2.31万元,完成预算的100%,决算数等于预算数,与上年相比减少0.26万元,减少10%,减少原因为车辆统一调配及压缩开支

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算15.25万元,占86.85%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.31万元,占13.15%。其中:

1、公务接待费支出决算为15.25万元,全年共接待来访团组508个、来宾5080人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.31万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.31万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。


八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2020年度政府性基金预算财政拨款收入107.99万元;年初结转和结余0万元;支出107.99万元,其中基本支出107.99万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。


九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出943.60万元,年初预算数多409.02万元,增长76.51%,主要原因是:其他商品和服务支出增加

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费5万元,5;开支培训费5万元。


十一、关于政府采购支出说明

本年度我单位没有政府采购。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车1辆。



















第四部分


名词解释



一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

  二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

  三、"三公"经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用










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