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        部门决算分析报告

第一部分 衡阳县库宗桥镇单位概况

一、基本职能职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 衡阳县库宗桥镇2019年度部门决算表 （详见附件）

第三部分 衡阳县库宗桥镇2019年度部门决算情况说明

一、年度收支决算情况

二、年度财政拨款收入支出情况

三、年度"三公"经费决算情况

四、年度机关运行经费决算情况

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占有情况说明

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

一、"三公"经费

二、机关运行费

第一部分 衡阳县库宗桥镇单位概况

一、基本职能职责

1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；

2.负责本乡的经济发展，落实好地方的民生保障工作;

3.带领广大人民群众走向治富道路。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置。库宗桥镇人民政府属一级预算单位，共设有一个内设机构和九个事业站所，分别是镇机关、农技站、农机站、动物防检站、林业站、水管站、农经站、文体卫站、计生服务所、民营经济管理站。县编办核定我镇共有编制数113个，其中行政编制数39个，事业编制数74个；全镇年末实有人数110人，其中行政人员36人，事业人员74人。

（二）决算单位构成。库宗桥镇2019年部门决算编制范围含镇机关、农技站、农机站、动物防检站、林业站、水管站、农经站、文体卫站、卫生和计划生育服务所、民营经济和信息化服务站10个站所。

第二部分 衡阳县库宗桥镇2019年度部门决算表（详见附件）

第三部分 衡阳县库宗桥镇2019年度部门决算情况说明

一、年度收支决算情况

全年完成财政总收入1879.67万元，其中一般公共预算财政拨款收入1667.46万元，政府性基金预算财政拨款212.21万元。完成财政总支出1879.67万元,其中一般公共服务支出438.99万元，文化体育与传媒支出84.99万元，社会保障和就业支出135.86万元，卫生健康支出121.29万元，城乡社区支出115.21万元，农林水支出798.68万元，住房保障支出58.64万元，其他支出126万元。年初结转和结余335.94万元,年末结转和结余335.94万元。

二、年度财政拨款收入支出情况

全年完成财政拨款总收入1879.67万元，其中一般公共预算财政拨款1667.46万元，政府性基金预算财政拨款212.21万。

全年完成财政拨款总支出1879.67万元。

按功能分类：其中一般公共服务支出438.99万元，文化体育与传媒支出84.99万元，社会保障和就业支出135.86万元，卫生健康支出121.29万元，城乡社区支出115.21万元，农林水支出798.68万元，住房保障支出58.64万元，其他支出126万元。

2、按支出性质分类：其中基本支出1879.67万元，项目支出0万元。

3、按经济科目分类：其中工资福利支出836.97万元，商品和服务支出598.52万元，对个人和家庭的补助支出444.18万元。

三、年度"三公"经费决算情况

2019年"三公"经费决算支出数20.61万元，其中公务用车运行维护费2.56万元，公务接待费18.05万元，没有超出年初预算数。

四、年度机关运行经费决算情况

2019年机关行政运行经费决算为377.58万元，其中人员经费281.31万元；公用经费96.27万元。

五、政府采购支出情况说明

2019年我镇没有政府采购支出。

六、国有资产占有情况说明

2019年度资产总额3772.67万元，其中流动资产2891.23万元，非流动资产881.44万元。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

   2019年我镇没有重点项目预算。

第四部分  名词解释  

　　一、"三公"经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

库宗桥镇2019年部门决算公开表

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