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衡阳县金溪镇2020年部门预算说明

目录

一、部门基本概况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况说明

八、预算绩效目标说明

九、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

十、部门预算公开表格目录

一、部门基本概况

（一）主要职责

1、负责党的路线、方针、政策的宣传、贯彻和落实。

2、抓好本镇党建工作、群团工作、三个文明建设工作、社会稳定工作及廉政建设工作。

3、制定全镇乡村发展规划，组织实施产业结构调整 ，加强经济社会建设。

4、按计划组织本级财政收入，不断培植财源，管好财政资金，增强财政实力。

5、认真贯彻执行国家财政政策、财经纪律、会计法、预算法等财经法律法规。

6、制定本镇财务制度，指导全镇财政财务工作。

7、加强惠民及民生资金管理，提高财政资金使用效益  

8、组织编制年度财政预决算，加强财政财务公开，全面接受社会监督。

9、完成上级党委、政府交办的其它工作。

（二）机构设置

根据职责，我镇内设机构6个，所属事业单位3个，执法机构1个，全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设机构分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室。

所属事业单位分别是社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。

执法机构是综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

我镇只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有衡阳县金溪镇本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即金溪镇本级预算。我镇2020年没有政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入。也没有政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件表均为空。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障镇机关及内设机构基本运行的经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数1022.6万元，其中，经费拨款1022.6万元。

（二）支出预算：2020年预算支出1022.6万元，其中，一般公共服务397.99万元，社会保障和就业95万元，农林水支出484万元，住房保障支出45.61万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1022.6万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为1022.6万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。分别为工资福利支出546.4万元，一般商品和服务支出462.3万元，对个人和家庭的补助13.9万元。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为0元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款244.9万元.

2、"三公"经费预算

2020年"三公"经费预算数为3.67万元，其中，公务接待费0.67万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2020年"三公"经费预算较2019年决算减少0.41万元，主要是压缩了公务接待费。

六、政府采购情况

2020年我镇没有做政府采购预算。

七、国有资产占有情况说明：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房1280平方米；车辆4辆，其中：一般公务用车2辆（公车办调拨借用）洒水车1辆、垃圾清运车1辆。

八、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1022.6万元，其中，基本支出1022.6万元，项目支出0万元。

九、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

2020年部门预算公开表(金溪镇)

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