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2021年度井头镇人民政府部门决算

2021年度衡阳县井头镇人民政府部门决算


第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

     第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况的说明

     第四部分名词解释

     第五部分附件


 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

衡阳县井头镇人民政府部门概况


一、部门职责

衡阳县井头镇人民政府的主要职责是:

1.执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;落实国家政策,严格依法行政。

2.执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

3.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产,保护公民私人所有的合法财产,保护各种经济组织的合法权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

5.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利,保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。

7.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

8.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

衡阳县井头镇人民政府为正科级全额拨款行政单位。内设 4 个机构, 即三中心一大队分别有:社会事业综合服务中心,农业综合服务中心,政务服务中心,综合行政执法大队。

(二)决算单位构成

衡阳县井头镇人民政府 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括: 衡阳县井头镇人民政府本级。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表


收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,751.22

一、一般公共服务支出

32

1,194.42

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

47.49

二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35

5.00

五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

174.21


9


九、卫生健康支出

40

53.16


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42

106.97


12


十二、农林水支出

43

948.59


13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

79.94


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54

50.38


24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

1,798.70

本年支出合计

58

2,612.66

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29

813.95

年末结转和结余

60



收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2


30



61


总计

31

2,612.66

总计

62

2,612.66

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


项目

 

本年收入合计

 

财政拨款收入

 

上级补助收入

 

事业收入

 

经营收入

 

附属单位上缴收入

 

其他收入

功能分类科目编码

 

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

1,798.70

1,798.70






201

一般公共服务支出

839.08

839.08






20101

人大事务

5.00

5.00






2010101

  行政运行

5.00

5.00






20102

政协事务

5.00

5.00






2010201

  行政运行

5.00

5.00






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

756.09

756.09






2010301

  行政运行

375.24

375.24






2010302

  一般行政管理事务








2010350

  事业运行

380.85

380.85






20106

财政事务

3.00

3.00






2010602

  一般行政管理事务

3.00

3.00






20199

其他一般公共服务支出

69.99

69.99






2019999

  其他一般公共服务支出

69.99

69.99






204

公共安全支出








20406

司法








2040602

  一般行政管理事务








208

社会保障和就业支出

174.21

174.21






20805

行政事业单位养老支出

113.75

113.75







项目

 

本年收入合计

 

财政拨款收入

 

上级补助收入

 

事业收入

 

经营收入

 

附属单位上缴收入

 

其他收入

功能分类科目编码

 

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

113.75

113.75






20808

抚恤

60.46

60.46






2080805

  义务兵优待

54.10

54.10






2080899

  其他优抚支出

6.36

6.36






210

卫生健康支出

53.16

53.16






21011

行政事业单位医疗

53.16

53.16






2101101

  行政单位医疗

17.12

17.12






2101102

  事业单位医疗

36.04

36.04






212

城乡社区支出

42.49

42.49






21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

42.49

42.49






2120804

  农村基础设施建设支出

42.49

42.49






213

农林水支出

566.45

566.45






21301

农业农村

116.73

116.73






2130104

  事业运行

116.73

116.73






21307

农村综合改革

434.72

434.72






2130701

  对村级公益事业建设的补助

55.00

55.00






2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

367.02

367.02






2130799

  其他农村综合改革支出

12.70

12.70






21399

其他农林水支出

15.00

15.00







项目

 

本年收入合计

 

财政拨款收入

 

上级补助收入

 

事业收入

 

经营收入

 

附属单位上缴收入

 

其他收入

功能分类科目编码

 

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

2139999

  其他农林水支出

15.00

15.00






221

住房保障支出

79.94

79.94






22102

住房改革支出

79.94

79.94






2210201

  住房公积金

79.94

79.94






229

其他支出

43.38

43.38






22960

彩票公益金安排的支出

5.00

5.00






2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

5.00

5.00






22999

其他支出

38.38

38.38






2299999

  其他支出

38.38

38.38






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


项目

 

本年支出合计

 

基本支出

 

项目支出

 

上缴上级支出

 

经营支出

 

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

 

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

2,612.66

2,527.67

84.99




201

一般公共服务支出

1,194.42

1,124.42

69.99




20101

人大事务

5.00

5.00





2010101

  行政运行

5.00

5.00





20102

政协事务

5.00

5.00





2010201

  行政运行

5.00

5.00





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,100.71

1,100.71





2010301

  行政运行

661.57

661.57





2010302

  一般行政管理事务

58.29

58.29





2010350

  事业运行

380.85

380.85





20106

财政事务

13.71

13.71





2010602

  一般行政管理事务

13.71

13.71





20199

其他一般公共服务支出

69.99


69.99




2019999

  其他一般公共服务支出

69.99


69.99




204

公共安全支出

5.00

5.00





20406

司法

5.00

5.00





2040602

  一般行政管理事务

5.00

5.00





208

社会保障和就业支出

174.21

174.21





20805

行政事业单位养老支出

113.75

113.75






项目

 

本年支出合计

 

基本支出

 

项目支出

 

上缴上级支出

 

经营支出

 

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

 

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

113.75

113.75





20808

抚恤

60.46

60.46





2080805

  义务兵优待

54.10

54.10





2080899

  其他优抚支出

6.36

6.36





210

卫生健康支出

53.16

53.16





21011

行政事业单位医疗

53.16

53.16





2101101

  行政单位医疗

17.12

17.12





2101102

  事业单位医疗

36.04

36.04





212

城乡社区支出

106.97

106.97





21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

106.97

106.97





2120804

  农村基础设施建设支出

106.97

106.97





213

农林水支出

948.59

933.59

15.00




21301

农业农村

116.73

116.73





2130104

  事业运行

116.73

116.73





21307

农村综合改革

810.86

810.86





2130701

  对村级公益事业建设的补助

55.00

55.00





2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

743.16

743.16





2130799

  其他农村综合改革支出

12.70

12.70





21366

大中型水库库区基金安排的支出

6.00

6.00






项目

 

本年支出合计

 

基本支出

 

项目支出

 

上缴上级支出

 

经营支出

 

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

 

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

2136601

  基础设施建设和经济发展

6.00

6.00





21399

其他农林水支出

15.00


15.00




2139999

  其他农林水支出

15.00


15.00




221

住房保障支出

79.94

79.94





22102

住房改革支出

79.94

79.94





2210201

  住房公积金

79.94

79.94





229

其他支出

50.38

50.38





22960

彩票公益金安排的支出

12.00

12.00





2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

12.00

12.00





22999

其他支出

38.38

38.38





2299999

  其他支出

38.38

38.38





注:本表反映部门本年度各项支出情况。


    

    

 

项目

 

行次

 

金额

 

项目

 

行次

 

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,751.22

一、一般公共服务支出

33

908.08

908.08



二、政府性基金预算财政拨款

2

47.49

二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36

5.00

5.00




5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

174.21

174.21




9


九、卫生健康支出

41

53.16

53.16




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43

106.97


106.97



12


十二、农林水支出

44

948.59

942.59

6.00



13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

79.94

79.94




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55

50.38

38.38

12.00



24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

1,798.70

本年支出合计

59

2,326.32

2,201.36

124.97


年初财政拨款结转和结余

28

527.62

年末财政拨款结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29

450.14


61





政府性基金预算财政拨款

30

77.48


62






    

    

 

项目

 

行次

 

金额

 

项目

 

行次

 

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

2,326.32

总计

64

2,326.32

2,201.36

124.97


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


项目

本年支出

功能分类科目编码

 

科目名称

 

小计

 

基本支出

 

项目支出

栏次

1

2

3


合计

2,201.36

2,116.36

84.99

201

一般公共服务支出

908.08

838.09

69.99

20101

人大事务

5.00

5.00


2010101

  行政运行

5.00

5.00


20102

政协事务

5.00

5.00


2010201

  行政运行

5.00

5.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

814.38

814.38


2010301

  行政运行

375.24

375.24


2010302

  一般行政管理事务

58.29

58.29


2010350

  事业运行

380.85

380.85


20106

财政事务

13.71

13.71


2010602

  一般行政管理事务

13.71

13.71


20199

其他一般公共服务支出

69.99


69.99

2019999

  其他一般公共服务支出

69.99


69.99

204

公共安全支出

5.00

5.00


20406

司法

5.00

5.00


2040602

  一般行政管理事务

5.00

5.00


208

社会保障和就业支出

174.21

174.21


20805

行政事业单位养老支出

113.75

113.75



项目

本年支出

功能分类科目编码

 

科目名称

 

小计

 

基本支出

 

项目支出

栏次

1

2

3

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

113.75

113.75


20808

抚恤

60.46

60.46


2080805

  义务兵优待

54.10

54.10


2080899

  其他优抚支出

6.36

6.36


210

卫生健康支出

53.16

53.16


21011

行政事业单位医疗

53.16

53.16


2101101

  行政单位医疗

17.12

17.12


2101102

  事业单位医疗

36.04

36.04


213

农林水支出

942.59

927.59

15.00

21301

农业农村

116.73

116.73


2130104

  事业运行

116.73

116.73


21307

农村综合改革

810.86

810.86


2130701

  对村级公益事业建设的补助

55.00

55.00


2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

743.16

743.16


2130799

  其他农村综合改革支出

12.70

12.70


21399

其他农林水支出

15.00


15.00

2139999

  其他农林水支出

15.00


15.00

221

住房保障支出

79.94

79.94


22102

住房改革支出

79.94

79.94



项目

本年支出

功能分类科目编码

 

科目名称

 

小计

 

基本支出

 

项目支出

栏次

1

2

3

2210201

  住房公积金

79.94

79.94


229

其他支出

38.38

38.38


22999

其他支出

38.38

38.38


2299999

  其他支出

38.38

38.38


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,289.92

302

商品和服务支出

678.60

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

444.41

30201

  办公费

11.22

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

188.51

30202

  印刷费

104.60

30702

国外债务付息


30103

奖金

111.11

30203

  咨询费

28.64

310

资本性支出


30106

伙食补助费


30204

  手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资


30205

  水费

2.05

31002

办公设备购置


30108

机关事业单位基本养老保险缴

113.75

30206

  电费

113.84

31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费


30207

  邮电费

5.00

31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

58.75

30208

  取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费

56.91

31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费

7.10

30211

  差旅费

55.20

31008

物资储备


30113

住房公积金

79.94

30212

  因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费


30213

  维修(护)费

39.79

31010

安置补助


30199

其他工资福利支出

286.35

30214

  租赁费

63.22

31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

147.84

30215

  会议费


31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

  培训费


31013

公务用车购置


30302

退休费


30217

  公务接待费

10.77

31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金


30224

  被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助

93.43

30225

  专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

  劳务费

8.78

399

其他支出


30307

医疗费补助


30227

  委托业务费

12.55

39906

赠与


30308

助学金


30228

  工会经费

3.23

39907

国家赔偿费用支出


30309

奖励金

54.10

30229

  福利费

11.55

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

2.31

39999

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

25.41





人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

30399

其他对个人和家庭的补助

0.31

30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

123.53





人员经费合计

1,437.76





公用经费合计

678.60

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


预算数

决算数

 

合计

因公出国( 境)费

公务用车购置及运行费

 

公务接待费

 

合计

因公出国( 境)费

公务用车购置及运行费

 

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13.08


2.31


2.31

10.77

13.08


2.31


2.31

10.77

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


项目

 

年初结转和结余

 

本年收入

本年支出

 

年末结转和结余

功能分类科目编码

 

科目名称

 

小计

 

基本支出

 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

77.48

47.49

124.97

124.97



212

城乡社区支出

64.48

42.49

106.97

106.97



21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

64.48

42.49

106.97

106.97



2120804

农村基础设施建设支出

64.48

42.49

106.97

106.97



213

农林水支出

6.00


6.00

6.00



21366

大中型水库库区基金安排的支出

6.00


6.00

6.00



2136601

基础设施建设和经济发展

6.00


6.00

6.00



229

其他支出

7.00

5.00

12.00

12.00



22960

彩票公益金安排的支出

7.00

5.00

12.00

12.00



2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

7.00

5.00

12.00

12.00



注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表


 

公开09表


部门:衡阳县井头镇人民政 金额单位:万

项目

本年支出

功能分类科目编码

 

科目名称

 

合计

 

基本支出

 

项目支出

栏次

1

2

3




合计




注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2021年度部门决算情况说明


 

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 2612.66 万元,与上年相比减少 905.02万元,下降 25.73%。主要是因为存在年末未付资金。

二、收入决算情况说明



本年收入合计 1798.70 万元,其中:财政拨款收入 1798.70 万元, 100.00%。


三、支出决算情况说明

本年支出合计 2612.66 万元,其中:基本支出 2527.67 万元,占96.75%。项目支出 84.99 万元,占 3.25%。


 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2326.32 万元,与上年相比,减少905.03 万元,下降 28.01%。主要是因为存在年末未付资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出2201.36 万元,占本年支出合计的84.26%, 与上年相比,财政拨款支出减少 502.37 万元,下降 18.58%。主要是因为存在年末未付资金。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2201.36 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)908.08 万元,占比 41.25%;公共安全支出(类5.00 万元,占比 0.23%;社会保障和就业支出(类)174.21 万元,占7.91%;卫生健康支出(类53.16 万元,占比2.41%;农林水支出(类942.59 万元,占比 42.82%;住房保障支出(类)79.94 万元,占比3.63%;其他支出(类)38.38 万元,占比 1.74%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 1811.07 万元,支出决算数 2201.36 万元,完成年初预算的 121.55%,其中:

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出 2116.36 万元,其中:人员经费1437.76 万元,占基本支出的 67.94%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费 678.60 万元,占基本支出的 32.06%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 13.08 万元,支出决算为 13.08万元,完成预算的 100.00%,其中:因公出国(境费支出预算为 0.00万元,支出决算为 0.00 万元,与本年预算数相同,与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 10.77 万元,支出决算为 10.77 万元,完成预算的 100.00%,与本年预算数相同,与上年相比减少 1.25 万元, 下降 10.40%,减少的主要原因是因为公务接待主要在镇政府食堂,减少了开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2.31 万元,支出决算 2.31 万元,完成预算的 100.00%,与本年预算数相同,与上年相比减少 0.39 万元,下降 14.44%,减少的主要原因是全体公职人员厉行节约,缩减开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决 10.77 万元,占 82.34%,因公出国费支出决算 0.00 万元, 0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.31 万元,占17.66%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 10.77 万元,全年共接待来访团组 280 个,来宾 2453 人次,主要是用于上级部门及行业部门来本单位进行工作考察、业务指导等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.31 万元,其中: 公务用车购置费 0.00 万元,按规定和程序报废置换 0 台公务用车。公务用车运行维护费 2.31 万元,主要是因为公务用车使用年限久,维修成本较高,截止 2021  12  31 日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。


八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 47.49 万元;年初结转和结余 77.48 万元;支出 124.97 万元,其中:基本支出 124.97 万元,项目支出 0.00 万元;年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下:

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2021 年机关运行经费支出 678.6 万元,年初预算数 721.48 万元,比年初预算减少 42.88 万元,减少 5.94%,主要原因是:厉行节约,机关运行经费减少。

十一、一般性支出情况说明

2021 年本部门开支会议费 0 万元;开支培训费 0 万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,其中:授予小微企业合同金额 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

截至 2021  12  31 日,本部门共有公务用车 1 辆,其中,主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 (套,单位价值 100 


元以上专用设备 0 台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释


 

1. 财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位 使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

3. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余:指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配:指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。


10. 年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15. 对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

17. 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。


 

 

 

 

 

第五部分

附件



 

2021年度井头镇人民政府部门决算

井头镇人民政府2021年绩效自评

 

 

 


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