衡阳县部门整体支出绩效自评报告
（ 2020年度 ）
部门(单位)名称：衡阳县井头镇人民政府
预算编码：801008
评价方式：部门（单位）自评?
中介机构评价
评价机构：部门（单位）评价组?
中介机构
报告日期： 2021 年 6月 25 日
衡阳县井头镇人民政府
部门整体支出绩效自评报告
一、部门、单位基本情况
（一）、部门职责
1、负责党的路线、方针、政策的宣传、贯彻和落实。
2、抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
3、加强基层党组织和政权建设。
4、依法管理经济和社会事物，促进当地经济发展。
5、抓好安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、险情，保障人民生命财产安全。
6、大力加强综合治理，有效维护社会稳定。
7、按计划组织本级财政收入，不断培植财源，管好财政资金，增强财政实力。
8、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，推动移风易俗，树立文明新风。
9、完成上级党委、政府交办的其它工作。
（二）机构情况
根据职责，我镇内设机构1个，所属事业单位3中心1大队。内设机构是井头镇机关。所属事业单位分别是社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。
我镇核定编制143名，其中：行政编制52名，实有在职人员34人；工勤编制3名，实有在职人数4人；事业编制88名，实有在职人员80人；退休69人。
一般公共预算支出情况
井头镇2020年财政总收入为3231.35万元。其中财政拨款收入2290.69万元，上年结转收入940.65万元。总支出为2703.73万元，结转下年为527.62万元。
（一）基本支出情况
1、基本支出共计2703.73万元，具体情况为：（1）工资福利支出1330.32万元： 基本工资801.65万元，津贴补贴198.71万元，奖金76.77万元，保险缴费171.32万元，住房公积金80.34万元，其他工资福利1.53万元 。（2）商品和服务支出1217.97万元：办公费46.8万元，印刷费11.7万元，手续费18万元，会议费45万元，培训费30.47万元，公务员接待费12.02万元，专用材料费220.5万元，专用燃料费534.51万元，工会经费27万元，福利费9万元，公车运行费2.7万元，其他交通费45万元，税金及附加3.22万元，其他商品支出212.05万元。（3） 对个人和家庭补助支出155.44万元：抚恤金67.03万元 ，生活补助9.16万元，救济费71.74万元，其他对个人和家庭的补助7.51万元。
2、三公经费支出：认真贯彻落实厉行节约、严控"三公经费"。2020年三公经费支出共14.72万元，较去年减少1.64万元，压缩比例10.02%，其中：公务接待费12.02万元、减少1.34万元，比2019年下降10.03%；公务用车购置及运行费用2.7万元；同减少0.3万元，比2019年下降10%，，因公出国(境)费0万元。
3、整体支出组织管理情况:
一是加强内部控制。根据财政相关文件的要求，我镇召开了内部控制工作专题会议、并进行了专题培训，成立了内部控制领导小组。我镇历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。对历年来的内部控制资料进行了整理并做好了系统归档工作。为保证财务管理工作规范有序进行，2020年我镇修改完善了相关财务管理的制度，加强了内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、所有支出先由财政所长审核、再由分管财政领导审批。严格执行上级关于"一把手不直接分管财务"的规定，安排政协主席分管财务并签批财务单据。
二是强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行"一单二签"程序，"三公经费"较好地控制在预算范围之内。财政资金、民政资金、扶贫资金等专项资金，我们严格按照专项资金使用管理办法执行，专款专用，单独核算，在资金拨付中严格审批程序，确保资金使用的安全和效率。
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
部门整体支出绩效情况
2020年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度评价得分为95分，评价等级为优秀。
部门整体支出绩效情况如下：
（一）投入
1、目标设定明确、合理。
（1）绩效目标符合发展总体规划、符合三定方案确定的职责、符合部门制定的中长期实施规划。
（2）绩效指标明确性强，目标细化、与年度任务相对应、与本年度部门预算资金相匹配。
2、预算配置控制较好，其中："三公经费"预算数没变动，变动率等于0
（二）过程
1、预算执行
（1）预算调整率为0
（2）支出进度，及时支付
（5）"三公经费"控制率100%
2、预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化
（1）管理制度健全。有预算资金管理办法、财务管理制度、内部控制制度等；相关制度合法、合规、完整；相关制度得到有效执行，并有考核制度
（2）资金使用合规性。本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（3）预决算和基础信息公开。一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
3、资产管理
（1）管理制度健全。已制定资产管理制度；相关资产管理制度合法合规完整；相关资产管理制度得到有效执行。
（2）资产管理安全性。资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，账实相符。
（3）固定资产利用率100%，无闲置固定资产
截至 2020 年 12 月 31 日，我单位资产总额为2381.38万元， 其中流动资产2144.49万元，固定资产净值236.89万元。为进一步提高资产管理水平， 根据我镇实际情况，依据资产管理责任到人、物尽其用的原则，我们从资产的购置、使用、处置各个环节加强制度建设，堵住资产流失的涌洞，使资产管理制度化、科学化、规范化。
（三）产出及效益
1.职责履行
（1）职工工资经费支出118人，完成118人；村级工资报酬、党建经费等支出32个村（社区），完成32个村（社区）；三公经费控制率100%；工资津贴发放率100%；重点工作办结率100%；各项业务经费不超出预算、超支审批100%
2.履职效益
（1）经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响：我镇在2020年疫情情况下，保证了全镇经济平稳发展，提升了农业综合生产能力，保障了群众的收入。保障了社会特殊困难人群基本生活，基本改善农村道路基础设施建设，保障了村道、组道公路网。通过排查化解安全隐患、矛盾纠纷，确保了社会安定和谐，优化了社会环境。倡导节能环保的生活理念，提高了资源利用率，促进了节能环保理念的发展。创造持续的文明环境，乡风文明建设逐步加强。
（2）社会满意度：在年度绩效考核中，全体干部职工满意率达98%，社会群众满意度达98%。
七、存在的问题及原因分析
存在的问题
1.预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。
2. .因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。
原因分析
1.对预算管理的学习和理解不够透彻
八、下一步改进措施
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。
3、完善资产管理，抓好"三公"经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制"三公"经费的规模和比例，把关"三公"经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化"三公"经费的管理，合理压缩"三公"经费支出。
4、完善岗位设置，配备财政队伍，并对相关财务人员进一步加强学习，特别要针对《预算法》、《新政府会计制度》学习，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算管理水平。
5、进一步深化国库集中支付制度改革，规范财务管理，提高公务支出透明度，减少现金支付预算。
九、其他需要说明的情况
无
十、附件
附件1-1:部门整体支出绩效评价基础数据表
附件1-2 :部门整体支出绩效自评表
2021年6月25日
衡阳县井头镇人民政府
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