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衡阳县界牌镇2021年部门预算说明

湖南省财政厅2018年部门预算说明_英国威廉希尔公司

衡阳县界牌镇2021年部门预算说明

 

 一、部门基本概况

(一)主要职责

 1、负责党的路线、方针、政策的宣传、贯彻和落实。

 2、抓好本镇党建工作、群团工作、三个文明建设工作、社会稳定工作及廉政建设工作。

 3、制定全镇乡村发展规划,组织实施产业结构调整 ,加强经济社会建设。

 4、按计划组织本级财政收入,不断培植财源,管好财政资金,增强财政实力。

 5、认真贯彻执行国家财政政策、财经纪律、会计法、预算法等财经法律法规。

 6、制定本镇财务制度,指导全镇财政财务工作。

 7、加强惠民及民生资金管理,提高财政资金使用效益。  

 8、组织编制年度财政预决算,加强财政财务公开,全面接受社会监督。

 9、完成上级党委、政府交办的其它工作。

(二)机构设置

  根据职责,我镇内设机构6个,所属事业单位3个,执法机构1个,全部纳入2021年部门预算编制范围。

 内设机构分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室。

 所属事业单位分别是社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。

 执法机构是综合行政执法大队。

 二、部门预算单位构成

 我镇只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有衡阳县界牌镇本级。

 三、部门收支总体情况

 2021年部门预算即界牌镇本级预算。我镇2021年没有政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入。也没有政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件表均为空。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款;支出包括保障镇机关及内设机构基本运行的经费。

(一)收入预算:2021年年初预算数915.01万元,其中,经费拨款915.01万元。

(二)支出预算:2021年预算支出915.01万元,其中,一般公共服务408.09万元,社会保障和就业150.41万元,医疗卫生与计划生育支出28.38万元,农林水支出285.51万元,住房保障支出42.62万元。

 四、一般公共预算拨款支出预算

 2021年一般公共预算拨款收入915.01万元,具体安排如下:

(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为915.01  万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。分别为工资福利支出550.34万元,一般商品和服务支出329.33万元,对个人和家庭的补助35.34万元。

(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为0元。

 五、其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费

 2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款245.45万元。

 2、"三公"经费预算

 2021年"三公"经费预算数为5.58万元,其中,公务接待费3.27万元,公务用车购置及运行费2.31万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.31万元),因公出国(境)费0万元。2021年"三公"经费预算较2020年决算减少1.54万元,主要是压缩了公务接待费和公车运行费。

 六、政府采购情况

 2021年我镇没有做政府采购预算。

  七、国有资产占有情况说明:截止2020年12月31日,本部门共有办公及业务用房1989平方米;车辆2辆,其中:一般公务用车2辆(公车办调拨借用)。

 八、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为915.01万元,其中,基本支出915.01万元,项目支出0万元。

  九、名词解释

 1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2、"三公"经费:纳入省财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 十、部门预算公开表格目录

 表一:部门收支总表

 表二:部门收入总表

 表三:部门支出总表

 表四:财政拨款收支表

 表五:一般公共预算支出表

 表六:一般公共预算基本支出(部门经济科目)

 表七:一般预算基本支出(政府经济科目)

 表八:政府性基金表

 表九:三公经费预算表

衡阳县界牌镇2021年部门预算公开表.XLS



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