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衡阳县界牌镇人民政府2020年部门预算说明

衡阳县界牌镇人民政府2020年部门预算说明

一、单位情况

  (一)、工作职能

1、负责党的路线、方针、政策的宣传、贯彻和落实。

2、抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

3、加强基层党组织和政权建设。

4、依法管理经济和社会事物,促进当地经济发展。

5、抓好安全生产和公共安全管理,及时上报和处理重大社情、险情,保障人民生命财产安全。

6、大力加强综合治理,有效维护社会稳定。

7、按计划组织本级财政收入,不断培植财源,管好财政资金,增强财政实力。

8、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,推动移风易俗,树立文明新风。

9、完成上级党委、政府交办的其它工作。 

  (二)、机构情况

根据职责,我镇内设机构6个,所属事业单位3个,执法机构1个,全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设机构分别党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室。

所属事业单位分别是社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。

执法机构是综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

我镇无二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的为衡阳县界牌镇人民政府本级。

部门收支总体情况

2020年部门预算即我镇本级预算。我镇2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所有公开的相关附件表格均为空。

(一)收入预算情况

2020年年初部门预算安排915.99万元,其中,一般公共预算拨款915.99万元(经费拨款915.99万元)。收入较去年增加54.04万元,其中经费拨款增加54.04万元。

(二)支出预算情况

2020年年初部门预算安排915.99万元,其中,一般公共服务403.43万元,社会保障和就业155.86万元,医疗卫生与计划生育25.61万元,农林水支出284.71,住房保障46.38万元。支出较增加54.04万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入915.99万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为915.99万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:我单位无项目支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年镇本级机关运行经费当年一般公共预算拨款220.07万元,比2019年预算增加17.5万元,上升8.64%。

2、"三公"经费预算

2020年"三公"经费预算6.69万元(其中公务接待3.94万元,因公出国费用0万元,公务用车2.75万元)。

2020年"三公"经费预算比上年减少0.2万元(公务接待减少0.1万元,公务用车减少0.1万元,因公出国减少0万元),下降2.9%。

 "三公"经费减少的原因:一是严格按照"三公"经费管理规定执行,认真贯彻落实"三公"经费的文件精神,公务接待费减少。

六、政府采购情况。

2020年我单位无政府采购预算。

七、国有资产占有情况说明:截止2019年12月31日,本部门共有办公及业务用房1989平方米;车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。

八、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为915.99万元,其中,基本支出915.99万元,项目支出0万元。

九、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费:纳入财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十、部门预算公开表格目录

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七:一般预算基本支出(政府经济科目)

表八:政府性基金表

表九:三公经费预算表

                               

2020年部门预算公开表(界牌镇)

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