金兰镇人民政府2022年决算公开
2022年度衡阳县金兰镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 衡阳县金兰镇人民政府部门单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 衡阳县金兰镇人民政府部门 概况
一、部门职责
衡阳县金兰镇人民政府的主要职责是：
衡阳县金兰镇人民政府的主要职责是：(1) 负责党的路线、方针、 政策的宣传、贯彻和落实。(2) 抓好本镇党建工作、群团工作、精神 文明建设工作、新闻宣传工作。(3) 加强基层党组织和政权建设。 (4) 依法管理经济和社会事物，促进当地经济发展。(5) 抓好安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、险情，保障人民生命财产安全。(6) 大力加强综合治理，有效维护社会稳定。(7) 按计划组织本级财政收入，不断培植财源，管好财政资金，增强财政实力。(8) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，推动移风易俗，树立文明新风。(9)完成上级党委、政府交办的其它工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一) 内设机构设置
金兰镇内设机构包括：党政综合办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安综合治理和应急管理办、基层党建工作办、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心、综合行政执法大队。
(二) 决算单位构成
衡阳县金兰镇人民政府 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括： 衡阳县金兰镇人民政府本级。
第二部分 部门决算表
收入支出决算总表
部门：衡阳县金兰镇人民政府
公开01表
金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,952.07 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 641.21 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 149.73 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 10.00 | |
八、其他收入 | 8 | 2,780.91 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 257.03 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 59.97 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 160.73 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,560.19 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 5.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 375.66 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 2,812.91 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
部门：衡阳县金兰镇人民政府
收入支出决算总表
公开01表
金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 5,882.70 | 本年支出合计 | 58 | 5,882.70 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 5,882.70 | 总计 | 62 | 5,882.70 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
部门：衡阳县金兰镇人民政府
收入决算表
公开02表
金额单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 | |
功能分类科 目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 5,882.70 | 3,101.80 | 2,780.91 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 641.21 | 641.21 | |||||
20101 | 人大事务 | 5.85 | 5.85 | |||||
2010101 | 行政运行 | 5.85 | 5.85 | |||||
20102 | 政协事务 | 8.00 | 8.00 | |||||
2010201 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | |||||
2010299 | 其他政协事务支出 | 3.00 | 3.00 | |||||
20103 | 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 | 496.27 | 496.27 | |||||
2010301 | 行政运行 | 492.27 | 492.27 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 | |||||
20106 | 财政事务 | 16.10 | 16.10 | |||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | |||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 13.10 | 13.10 | |||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 30.00 | 30.00 | |||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 30.00 | 30.00 | |||||
注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
部门：衡阳县金兰镇人民政府
收入决算表
公开02表
金额单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 | |
功能分类科 目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 85.00 | 85.00 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 85.00 | 85.00 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | |||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | |||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 257.03 | 257.03 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.00 | 5.00 | |||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 55.84 | 55.84 | |||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 55.84 | 55.84 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.83 | 120.83 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.83 | 120.83 | |||||
20808 | 抚恤 | 69.77 | 69.77 | |||||
2080805 | 义务兵优待 | 57.40 | 57.40 | |||||
2080899 | 其他优抚支出 | 12.37 | 12.37 | |||||
注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
部门：衡阳县金兰镇人民政府
收入决算表
公开02表
金额单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 | |
功能分类科 目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.60 | 5.60 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.60 | 5.60 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 59.97 | 59.97 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 59.97 | 59.97 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 17.84 | 17.84 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 42.12 | 42.12 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 160.73 | 160.73 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 43.00 | 43.00 | |||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 10.00 | 10.00 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 33.00 | 33.00 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 117.73 | 117.73 | |||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 117.73 | 117.73 | |||||
213 | 农林水支出 | 1,560.19 | 1,560.19 | |||||
21301 | 农业农村 | 819.50 | 819.50 | |||||
2130104 | 事业运行 | 706.57 | 706.57 | |||||
注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
部门：衡阳县金兰镇人民政府
收入决算表
公开02表
金额单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 | |
功能分类科 目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 112.93 | 112.93 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 735.69 | 735.69 | |||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 125.00 | 125.00 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 578.59 | 578.59 | |||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 30.00 | 30.00 | |||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 2.10 | 2.10 | |||||
21399 | 其他农林水支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
2139999 | 其他农林水支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
214 | 交通运输支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
21401 | 公路水路运输 | 5.00 | 5.00 | |||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 375.66 | 375.66 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 292.00 | 292.00 | |||||
2210103 | 棚户区改造 | 162.00 | 162.00 | |||||
2210106 | 公共租赁住房 | 130.00 | 130.00 | |||||
注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
部门：衡阳县金兰镇人民政府
收入决算表
公开02表
金额单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 | |
功能分类科 目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
22102 | 住房改革支出 | 83.66 | 83.66 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 83.66 | 83.66 | |||||
229 | 其他支出 | 2,812.91 | 32.00 | 2,780.91 | ||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 32.00 | 32.00 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 19.00 | 19.00 | |||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 13.00 | 13.00 | |||||
22999 | 其他支出 | 2,780.91 | 2,780.91 | |||||
2299999 | 其他支出 | 2,780.91 | 2,780.91 | |||||
注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
部门：衡阳县金兰镇人民政府
支出决算表
公开03表
金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补 助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 5,882.70 | 2,939.60 | 2,943.11 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 641.21 | 552.21 | 89.00 | |||
20101 | 人大事务 | 5.85 | 5.85 | ||||
2010101 | 行政运行 | 5.85 | 5.85 | ||||
20102 | 政协事务 | 8.00 | 8.00 | ||||
2010201 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | ||||
2010299 | 其他政协事务支出 | 3.00 | 3.00 | ||||
20103 | 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 | 496.27 | 492.27 | 4.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 492.27 | 492.27 | ||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 | ||||
20106 | 财政事务 | 16.10 | 16.10 | ||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | ||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 13.10 | 13.10 | ||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 30.00 | 30.00 | ||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 30.00 | 30.00 | ||||
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
部门：衡阳县金兰镇人民政府
支出决算表
公开03表
金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补 助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 85.00 | 85.00 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 85.00 | 85.00 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 257.03 | 176.67 | 80.37 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.00 | 5.00 | ||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
20802 | 民政管理事务 | 55.84 | 55.84 | ||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 55.84 | 55.84 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.83 | 120.83 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.83 | 120.83 | ||||
20808 | 抚恤 | 69.77 | 69.77 | ||||
2080805 | 义务兵优待 | 57.40 | 57.40 | ||||
2080899 | 其他优抚支出 | 12.37 | 12.37 | ||||
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
部门：衡阳县金兰镇人民政府
支出决算表
公开03表
金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补 助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.60 | 5.60 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.60 | 5.60 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 59.97 | 59.97 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 59.97 | 59.97 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 17.84 | 17.84 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 42.12 | 42.12 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 160.73 | 117.73 | 43.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 43.00 | 43.00 | ||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 10.00 | 10.00 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 33.00 | 33.00 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 117.73 | 117.73 | ||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 117.73 | 117.73 | ||||
213 | 农林水支出 | 1,560.19 | 821.60 | 738.59 | |||
21301 | 农业农村 | 819.50 | 819.50 | ||||
2130104 | 事业运行 | 706.57 | 706.57 | ||||
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
部门：衡阳县金兰镇人民政府
支出决算表
公开03表
金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补 助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 112.93 | 112.93 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 735.69 | 2.10 | 733.59 | |||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 125.00 | 125.00 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 578.59 | 578.59 | ||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 30.00 | 30.00 | ||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 2.10 | 2.10 | ||||
21399 | 其他农林水支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
2139999 | 其他农林水支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
214 | 交通运输支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
21401 | 公路水路运输 | 5.00 | 5.00 | ||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 375.66 | 213.66 | 162.00 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 292.00 | 130.00 | 162.00 | |||
2210103 | 棚户区改造 | 162.00 | 162.00 | ||||
2210106 | 公共租赁住房 | 130.00 | 130.00 | ||||
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
部门：衡阳县金兰镇人民政府
支出决算表
公开03表
金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补 助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
22102 | 住房改革支出 | 83.66 | 83.66 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 83.66 | 83.66 | ||||
229 | 其他支出 | 2,812.91 | 997.76 | 1,815.15 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 32.00 | 32.00 | ||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 19.00 | 19.00 | ||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 13.00 | 13.00 | ||||
22999 | 其他支出 | 2,780.91 | 997.76 | 1,783.15 | |||
2299999 | 其他支出 | 2,780.91 | 997.76 | 1,783.15 | |||
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
部门：衡阳县金兰镇人民政府
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,952.07 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 641.21 | 641.21 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 149.73 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨 款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 10.00 | 10.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 257.03 | 257.03 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 59.97 | 59.97 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 160.73 | 43.00 | 117.73 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,560.19 | 1,560.19 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 5.00 | 5.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 375.66 | 375.66 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 32.00 | 32.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
部门：衡阳县金兰镇人民政府
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 3,101.80 | 本年支出合计 | 59 | 3,101.80 | 2,952.07 | 149.73 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 3,101.80 | 总计 | 64 | 3,101.80 | 2,952.07 | 149.73 | |
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
部门：衡阳县金兰镇人民政府
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
金额单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,952.07 | 1,824.11 | 1,127.96 | |
201 | 一般公共服务支出 | 641.21 | 552.21 | 89.00 |
20101 | 人大事务 | 5.85 | 5.85 | |
2010101 | 行政运行 | 5.85 | 5.85 | |
20102 | 政协事务 | 8.00 | 8.00 | |
2010201 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | |
2010299 | 其他政协事务支出 | 3.00 | 3.00 | |
20103 | 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 | 496.27 | 492.27 | 4.00 |
2010301 | 行政运行 | 492.27 | 492.27 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 | |
20106 | 财政事务 | 16.10 | 16.10 | |
2010602 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 13.10 | 13.10 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 30.00 | 30.00 | |
2013602 | 一般行政管理事务 | 30.00 | 30.00 | |
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
部门：衡阳县金兰镇人民政府
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
金额单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 85.00 | 85.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 85.00 | 85.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 257.03 | 176.67 | 80.37 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.00 | 5.00 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | |
20802 | 民政管理事务 | 55.84 | 55.84 | |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 55.84 | 55.84 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.83 | 120.83 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.83 | 120.83 | |
20808 | 抚恤 | 69.77 | 69.77 | |
2080805 | 义务兵优待 | 57.40 | 57.40 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 12.37 | 12.37 | |
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
部门：衡阳县金兰镇人民政府
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
金额单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.60 | 5.60 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.60 | 5.60 | |
210 | 卫生健康支出 | 59.97 | 59.97 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 59.97 | 59.97 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 17.84 | 17.84 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 42.12 | 42.12 | |
212 | 城乡社区支出 | 43.00 | 43.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 43.00 | 43.00 | |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 10.00 | 10.00 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 33.00 | 33.00 | |
213 | 农林水支出 | 1,560.19 | 821.60 | 738.59 |
21301 | 农业农村 | 819.50 | 819.50 | |
2130104 | 事业运行 | 706.57 | 706.57 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 112.93 | 112.93 | |
21307 | 农村综合改革 | 735.69 | 2.10 | 733.59 |
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
部门：衡阳县金兰镇人民政府
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
金额单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 125.00 | 125.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 578.59 | 578.59 | |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 30.00 | 30.00 | |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 2.10 | 2.10 | |
21399 | 其他农林水支出 | 5.00 | 5.00 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 5.00 | 5.00 | |
214 | 交通运输支出 | 5.00 | 5.00 | |
21401 | 公路水路运输 | 5.00 | 5.00 | |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 5.00 | 5.00 | |
221 | 住房保障支出 | 375.66 | 213.66 | 162.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 292.00 | 130.00 | 162.00 |
2210103 | 棚户区改造 | 162.00 | 162.00 | |
2210106 | 公共租赁住房 | 130.00 | 130.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 83.66 | 83.66 | |
2210201 | 住房公积金 | 83.66 | 83.66 | |
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 金额单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编 码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编 码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编 码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,305.70 | 302 | 商品和服务支出 | 442.74 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 510.09 | 30201 | 办公费 | 16.12 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 336.37 | 30202 | 印刷费 | 2.57 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 170.10 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 6.34 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 0.25 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 费 | 120.83 | 30206 | 电费 | 6.86 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 4.04 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59.97 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 0.20 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.51 | 30211 | 差旅费 | 1.39 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 83.66 | 30212 | 因公出国 (境) 费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修 (护) 费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 12.82 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 75.67 | 30215 | 会议费 | 2.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 1.15 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 15.24 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 金额单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编 码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编 码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编 码 | 科目名称 | 决算数 |
30303 | 退职 (役) 费 | 30218 | 专用材料费 | 109.98 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 60.99 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 129.58 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39909 | 经常性赠与 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.08 | 39910 | 资本性赠与 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 32.91 | 39999 | 其他支出 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 14.68 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 118.38 | ||||||
人员经费合计 | 1,381.37 | 公用经费合计 | 442.74 | |||||
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
金额单位：万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 149.73 | 149.73 | 117.73 | 32.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 117.73 | 117.73 | 117.73 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 117.73 | 117.73 | 117.73 | |||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 117.73 | 117.73 | 117.73 | |||
229 | 其他支出 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |||
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
金额单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
3.本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
部门：衡阳县金兰镇人民政府
财政拨款"三公"经费支出决算表
公开09表
金额单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 ( 境) 费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 ( 境) 费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
17.31 | 2.08 | 2.08 | 15.24 | 17.31 | 2.08 | 2.08 | 15.24 | ||||
注：1.本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排 的实际支出。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022 年度收、支总计 5882.70 万元， 与上年相比增加 3004.91 万 元，上升 104.42%。主要是因为 2022 年度其他收入增加 2780.91 万元， 其他支出增加 2812.91 万元。
二、收入决算情况说明
2022 年度收入合计 5882.70 万元，其中：财政拨款收入 3101.80 万元， 占 52.73%；上级补助收入 0.00 万元， 占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2780.91 万元，占 47.27%。
三、支出决算情况说明
2022 年度支出合计 5882.70 万元， 其中：基本支出 2939.60 万元， 占 49.97%；项目支出 2943.11 万元，占 50.03%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支 出 0.00 万元，占 0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计3101.80万元，与上年相比，增加224.01万元，上升7.78%，主要是因为上年指标结转及本年财政拨款收入按预算增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一) 财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2952.07万元，占本年支出合计的50.18%，与上年相比，财政拨款支出增加256.75 万元， 上升9.53%。主要是人员工资增加及村干部工资提高。
(二) 财政拨款支出决算结构情况
2022 年度财政拨款支出 2952.07 万元，主要用于以下方面：一般 公共服务支出(类) 641.21 万元， 占比 21.72%；文化旅游体育与传媒 支出(类) 10.00 万元， 占比 0.34%；社会保障和就业支出(类) 257.03 万元，占比 8.71%；卫生健康支出(类) 59.97 万元，占比 2.03%；城 乡社区支出(类) 43.00 万元， 占比 1.46%；农林水支出(类) 1560.19 万元，占比 52.85%；交通运输支出(类) 5.00 万元，占比 0.17%；住 房保障支出(类) 375.66 万元，占比 12.73%。
(三) 财政拨款支出决算具体情况
2022 年度财政拨款支出年初预算数为 2374.34 万元，支出决算数为 2952.07 万元，完成年初预算的 124.33%，其中：
1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为5.85万元， 支出决算为5.85万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的 100%。
3、一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：指标追加。
4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
年初预算为 387.27 万元， 支出决算为 492.27 万元， 完成年初预 算的 127.11%,决算数大于预算数主要原因是：人员异动、人员增加。
5、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。
6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元， 支出决算为 3 万元， 年初预算为 0 万元， 无 法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：指标追加。
7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为 0 万元， 支出决算为 13.1 万元， 年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：指标追加。
8、一般公共服务支出(类) 其他共产党事务支出(款) 一般行 政管理事务(项)。年初预算为 10 万元， 支出决算为 30 万元， 完成年初预算的 300.00%,决算数大于预算数主要原因是：指标追加。
9、一般公共服务支出(类) 其他一般公共服务支出(款) 其他 一般公共服务支出(项)。年初预算为 48 万元， 支出决算为 85 万元， 完成年初预算的 177.08%,决算数大于预算数主要原因是：指标追加。
10、文化旅游体育与传媒支出(类) 其他文化旅游体育与传媒支 出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为 10 万元，支出决算为10万元，完成年初预算的 100%。
11、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。
12、社会保障和就业支出(类) 民政管理事务(款) 基层政权建 设和社区治理(项)。年初预算为 88 万元，支出决算为 55.84 万元，完成年初预算的 63.45%,决算数小于预算数的主要原因是：结转下年。
13、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机 关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 120.85 万元， 支出决算为 120.83 万元， 完成年初预 算的 99.98%,决算数小于预算数的主要原因是：年中人员调动。
14、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为0万元，支出决算为57.4万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年度执行中义务兵优待金增加。
15、社会保障和就业支出(类) 抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为 12.37 万元，支出决算为12.37 万元， 完成年初预算的 100%。
16、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为5.6万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的100%。
17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为17.84万元，支出决算为 17.84 万元，完成年初预算 的 100%。
18、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为42.12万元，支出决算为 42.12 万元，完成年初预算的 100%。
19、城乡社区支出(类) 城乡社区公共设施(款) 小城镇基础设 施建设(项)。年初预算为 10 万元， 支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。
20、城乡社区支出(类) 城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区 公共设施支出(项)。年初预算为 18 万元， 支出决算为 33 万元， 完成年初预算的 183.33%,决算数大于预算数主要原因是：指标追加。
21、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 552.6 万元，支出决算为 706.57 万元，完成年初预 算的 127.86%,决算数大于预算数主要原因是：上年指标结转及村级组 织运转经费调整。
22、农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项)。年初预算为 5 万元，支出决算为 112.93 万元，完成年初预算的 2258.60%,决算数大于预算数主要原因是：指标追加。
23、农林水支出(类) 农村综合改革(款) 对村级公益事业建设 的补助(项)。年初预算为 125万元，支出决算为125万元，完成年初预算的 100%。
24、农林水支出(类) 农村综合改革(款) 对村民委员会和村党 支部的补助(项)。年初预算为 578.59 万元， 支出决算为 578.59 万元， 完成年初预 算的 100%。
25、农林水支出(类) 农村综合改革(款) 对村集体经济组织的 补助(项)。年初预算为 30 万元， 支出决算为 30 万元， 完成年初预算的 100%。
26、农林水支出(类) 农村综合改革(款) 其他农村综合改革支 出(项)。年初预算为2.1万元，支出决算为2.1万元，完成年初预算的 100%。
27、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。
28、交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 其他公路水路运输 支出(项)。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。
29、住房保障支出(类) 保障性安居工程支出(款) 棚户区改造(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 162 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：指标追加。
30、住房保障支出(类) 保障性安居工程支出(款) 公共租赁住 房(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 130 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：指标追加。
31、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为 83.66 万元， 支出决算为 83.66 万元， 完成年初预算 的 100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度财政拨款基本支出 1824.11 万元，其中：
人员经费 1381.37 万元，占基本支出的 75.73%，主要包括：基本 工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住 房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个 人和家庭的补助。
公用经费 442.74 万元， 占基本支出的 24.27%，主要包括：办公 费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 维修(护) 费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一) "三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为 17.31 万元，支出决算为 17.31 万元，完成预算的 100.00%，其中：
因公出国(境) 费支出预算为 0.00 万元， 支出决算为 0.00 万元， 由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算 数相同。
公务接待费支出预算为 15.24 万元， 支出决算为 15.24 万元， 完 成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 1.69 万元， 下降 9.98%，减少的主要原因是上级公务来访接待支出减少。
公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元， 由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算 数相同。
公务用车运行维护费支出预算为 2.08 万元， 支出决算为 2.08 万 元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 0.18 万元，上升 9.47%，增长的主要原因是公务用车燃油费、维修费成本 增加。
(二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022 年度"三公"经费财政拨款支出决算中， 公务接待费支出决 算 15.24 万元， 占 87.99%，因公出国(境) 费支出决算 0.00 万元， 占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.08 万元， 占 12.01%。具体情况如下：
1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计团组 0 人次。
2、公务接待费支出决算为 15.24 万元， 全年共接待来访团组 610 个，来宾 6880 人次，主要是上级各部门公务来访发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.08 万元，其中： 公务用车购置费0.00万元，衡阳县金兰镇人民政府更新公务用车0辆。 公务用车运行维护费 2.08 万元，主要是车燃油费、维修费、保险费， 截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 149.73 万元；年初结转 和结余 0.00 万元；支出 149.73 万元，其中:基本支出 117.73 万元， 项目支出 32.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 农村基础设施建设支出(项)。
年初预算为 0 万元，支出决算为 117.73 万元，年初预算为 0 万 元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：乡镇国有 土地出让分成。
2、其他支出(类) 彩票公益金安排的支出(款) 用于社会福利 的彩票公益金支出(项)。
年初预算为 0 万元，支出决算为 19 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：指标追加。
3、其他支出(类) 彩票公益金安排的支出(款) 用于体育事业的彩票公益金支出(项)。
年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：指标追加。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门 2022 年机关运行经费支出 54.99 万元， 年初预算数 54.99 万元，与上年决算持平。
十一、一般性支出情况说明
2022 年本部门开支会议费 2 万元， 用于村干部会议、人大会议及 党员代表大会等会议， 人数 1120 人， 内容为内容为村干部会议 20 次， 人大会议 2 次，党员代表大会 1 次，退休老干会议 2 次，全县禁毒活 动现场会 1 次；开支培训费 1.15 万元，用于党校、入党积极分子及党 员冬春训等培训，人数 120 人，内容为党校培训 1 次，入党积极分子 及党员冬春训 1 次； 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门 2022 年度政府采购支出总额 430.41 万元，其中：政府采 购货物支出 65.31 万元、政府采购工程支出 272.21 万元、政府采购服 务支出 92.89 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支 出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 1 辆，其中，主 要领导干部用车 0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主 要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套) ，单位 价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。
十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。
第四部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政 拨款。
2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财 政补助收入。
3．机关运行经费：指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位) 使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用。
4．"三公"经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国(境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出 国(境) 费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费 反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费) 以及按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费 用。
5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入 对附属单位补助发生的支出。
6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。
7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
10．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
11．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。
12．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规 定上缴的收入。
13．其他收入：指单位取得的除上述"财政拨款收入"、"事业收 入"、"经营收入"等以外的各项收入。
14．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余(原事 业基金)弥补当年收支差额的数额。
15．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。
16．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专 用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
17．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续 使用的资金。
18．一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项) ：反 映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
19．一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项) ：反 映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本 支出。
20．一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项) ： 反映除上述项目以外的其他政协事务支出。
21．一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室) 及相关机构事务(款) 行政运行(项) ：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 的 基本 支出。
22．一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室) 及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项) ：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。
23．一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项) ： 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未单独 设置项级科 目的其他项目支出。
24．一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项) ： 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
25．一般公共服务支出(类) 其他共产党事务支出(款) 一般行政 管理事务(项) ：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未 单独 设置项级科目的其他项目支出。
26．一般公共服务支出(类) 其他一般公共服务支出(款) 其他一 般公共服务支出(项) ：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
27．文化旅游体育与传媒支出(类) 其他文化旅游体育与传媒支出 (款) 其他文化旅游体育与传媒支出(项) ：反映除上述项目以外其他 用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
28．社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项) ：反映除上述项目以外其 他用于人力资源和社会保障管理事务 方面的支出。
29．社会保障和就业支出(类) 民政管理事务(款) 基层政权建设 和社区治理(项) ：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民 服务) 、 村(居) 民自治、村(居) 务公开、乡镇(街道) 服务能力 建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
30．社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关 事业单位基本养老保险缴费支出(项) ：反映机关事业单位实施养老保 险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
31．社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项) ：反 映用于义务兵优待方面的支出。
32．社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)： 反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚 对象发放 的价格临时补贴等支出。
33．社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其 他社会保障和就业支出(项) ：反映除上述项目以外其他用于社会保障 和就业方面的支出。
34．卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) ：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位，下同) 基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。
35．卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) ： 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保 险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗 经费。
36．城乡社区支出(类) 城乡社区公共设施(款) 小城镇基础设施 建设(项)：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。
37．城乡社区支出(类) 城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公 共设施支出(项) ：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方 面的 支出。
38．农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项) ：反映用于 农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行 与资产维护等方面 的支出。
39．农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)： 反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
40．农林水支出(类) 农村综合改革(款) 对村级公益事业建设的 补助(项)：反映农村综合改革方面的支出。
41．农林水支出(类) 农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支 部的补助(项) ：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出， 以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
42．农林水支出(类) 农村综合改革(款) 对村集体经济组织的补 助(项)：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
43．农林水支出(类) 农村综合改革(款) 其他农村综合改革支出 (项)：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出
44．农林水支出(类) 其他农林水支出(款) 其他农林水支出(项) ： 反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
45．交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 其他公路水路运输支 出(项)：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
46．住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项) ： 反映用于棚户区改造方面的支出。
47．住房保障支出(类) 保障性安居工程支出(款) 公共租赁住房 (项) ：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住 房支出。
48．住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资 和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
49．城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 农村基础设施建设支出(项) ：反映土地出让收入用于农村供水保障、 村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的 支出。
50．其他支出(类) 彩票公益金安排的支出(款) 用于社会福利的 彩票公益金支出(项) ：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
51．其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款) 用于体育事业的 彩票公益金支出(项)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
第五部分 附 件
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