目录
第一部分衡阳县金兰镇人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置及预算单位构成
第二部分衡阳县金兰镇人民政府2019年度部门预算表
第三部分衡阳县金兰镇人民政府2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算情况
二、预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费执行情况说明
四、政府采购支出情况说明
五、国有资产占有情况说明
六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、“三公”经费增减变化原因说明
八、政府性基金预算收入支出预算情况
第四部分名称解释
一、机关运行经费
二、“三公”经费
第一部分衡阳县金兰镇人民政府单位概况
一、部门职责
1、负责党的路线、方针、政策的宣传、贯彻和落实。
2、抓好本镇党建工作、群团工作、三个文明建设工作、社会稳定工作及廉政建设工作。
3、制定全镇国民经济发展规划，加强经济社会建设。
4、按计划组织本级财政收入，不断培植财源，管好财政资金，增强财政实力。
5、认真贯彻执行国家财政政策、财经纪律、会计法、预算法等财经法律法规。
6、制定本镇财务制度，指导全镇财政财务工作。
7、加强惠民及民生资金管理，提高财政资金使用效益。
8、组织编制年度财政预决算，加强财政财务公开，全面接受社会监督。
9、完成上级党委、政府交办的其它工作。
二、机构设置及预算单位构成
（一）机构设置。金兰镇内设镇机关本级及九个站所，分别为镇机关本级、计生办、文体卫站、农村合作经济管理站、民营经济与信息化管理服务站、农技推广站、农机管理站、动物防检站、林业站、水利管理站。
（二）预算单位构成。金兰镇2019年部门预算编制范围含镇机关本级、计生办、文体卫站、农村合作经济管理站、民营经济与信息化管理服务站、农技推广站、农机管理站、动物防检站、林业站、水利管理站等一个部门及九个站所。
第二部分衡阳县金兰镇人民政府2019年度部门预算表（详见附表）
第三部分衡阳县金兰镇人民政府2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算情况
收入年初部门预算安排1587.3万元。
支出年初部门预算安排1587.3万元。（其中工资福利支出安排901.87万元，一般商品服务支出666.29万元，对个人和家庭的补助19.14万元）。
二、预算收支增减变化情况说明
经费拨款较上年预算增加8.52万元，主要是2019年纳入预算管理的人员工资调标增加8.52万元所致。
三、机关运行经费执行情况说明
2019年机关运行经费预算97.92万元，其中：办公经费20.3万元，水电费3.65万元，物业管理费2万元，公务接待费20.9万元，公务用车费3万元，其他交通费用23.34万元，工会经费0.83万元。
四、政府采购支出情况说明
2019年我单位没有政府采购预算。
五、国有资产占有情况说明
2019年度我单位没有国有资产占有情况说明。
六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年我单位没有重点项目预算。
七、“三公”经费增减变化原因说明
（1）2019年“三公”经费预算23.75万元（其中公务接待20.75万元，公务用车运行维护费3万元，因公出国费用0万元）。
（2）2018年“三公”经费预算25万元（其中公务接待费22万元，公务用车运行维护费3万元，因公出国费用0万元）。
2019年“三公”经费预算比上年减少1.25万元（公务接待减少1.25万元，公务用车运行维护费减少0万元，因公出国减少0万元）。
“三公”经费减少的原因：严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，公务接待费减少。
八、政府性基金预算收入支出预算情况
2019年度我单位无政府性基金预算收入支出。
第四部分名称解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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